【精编范文】erp制单员岗位职责-实用word文档 (19页)

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erp制单员岗位职责
篇一：ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求
一、采购管理系统:
1、供应部采购主管
1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批
量的录入。

2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）
2、供应部采购内勤
1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。

注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统：
1、销售部销售主管
1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部销售内勤
1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。

3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。

注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

三、存货管理系统：
1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员
1）进货单、退货单审核。

（采购管理子系统）
在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自
审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

3）退料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

4）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

2、半成品库保管员、成品库保管员
1）领料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

2）退料单审核。

（工单/委外子系统）
在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

3）入库单的审核
在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。

审核时要点清数量，按实发数修正并审核。

审核日期不可大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

审核日期不可大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。

5、物流内勤
四、质量管理系统：
1、品管主管
1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。

2、品管档案员
1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。

注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）
五、产品结构系统：
1、工艺技术主管
1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

2） BOM清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

3） BOM变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

4） BOM的录入、及时更新，确保数据准确性。

2、工艺技术内勤
1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不
可大于工单完工日期。

3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统：
1、生产调度
1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。

并协调录入单据时出现的可以解决的问题。

2、工时管理员
1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。

3、工单管理员
1）工单的录入、审核、指定完工。

注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。

工单结束后，
及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。

做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。

3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。

而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。

5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。

内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。

包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单
日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。

6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下
一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库
的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。

7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。

（领料日期必须在
工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变
更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工
日期之间。

8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。

如：纯骨汤粉鸡味共需领465KG，第一批领14.1KG，第二批领
450.9KG，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。

注意每月需跟财务确认，做
到及时更新。

12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生
产日期的填写。

办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工
单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。

保存后，在重新计算单身时。

如
计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。

13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月
入库多少做多少倒扣料。

14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。

15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。

4、生产打票员
1）工单的录入、审核、指定完工。

注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。

工单结束后，
及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。

注意变更单审核日期不可小于开单日期。

3）领料单的录入，注意批号的选择。

4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。

5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。

注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

七、设备管理系统：
1、设备档案录入员
1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。

2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。

3）设备变更的及时维护
八、财务管理系统：
1、应收、应付会计
1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核
2）月末应收账款、应付账款的月结。

3）会计凭证的录入。

2、总账会计
1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。

2）会计凭证的及时审核、过账。

3）相关自定义报表会计科目的设置。

3、固定资产会计
1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。

2）原料采购的相关单据库存的审核。

3）工程、设备采购的相关单据的审核。

4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

4、费用会计
1）相关会计凭证的及时录入。

2）相关自定义报表会计科目的设置。

5、成本会计
1）月末结账
6、出纳
1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

九、信息管理部：
系统管理员
1）系统设置模块的维护。

用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。

）
2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。

经领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。

）
3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。

经领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。

）
4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用
5）ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。

6）ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。

第一章总则
第一条为了加强ERP系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。

篇二：库房制单员岗位职责(共9篇)
篇一：库房打单员岗位职责
库房打单员岗位职责
职位概要:
每日及时更新库存，监督每日出库入库单据必须有车间和库房负责人
员双方的签字方可输入系统打单，并保证票据与系统打出的单据必须相符，及时上报每日应上报的表格并确保上报数据的准确性。

工作内容：
1、根据每日出料单上填写的数据（领料单上必须有库房原材料负责人
和车间接料员的签字）系统领料打单，和车间人员核对无误后签字
2、根据每日早上车间退库单明细（手工单上必须有库房原材料负责人
和车接接料员的签字），系统打单（红字）
3、不定时的出库打单（根据车间生产的需要，补出原材料开的单子打
单）
4、根据生产任务单下单员的通知及时将当日生产任务单打出来交给原
材料负责人员安排出料车间
5、成品入库：每日由库房成品负责人和车间入库负责人核对无误签字
后根据入库单上面的数据入库，车间人员核对无误后签字
6、根据销售内勤的通知及时将当日发货单打出来交给成品负责人提货
做好发货的准备
7、根据每日成品/原材料出入库的系统单子输入成品/原材料的电子手
工账，每日及时更新并做到与系统账目的一致
8、每日单据四点半之前上交财务审核
9、根据库房抽检制度：上报每日应上报的表格（详见库房抽检制度规
定）
10、配合每月的库房盘点及整理数据并根据各部门每月上报的表格及
时上报财务（详见各部门每月上报表格明细）
库房打单员待遇：
试用期：基本工资1050元+加班补贴450元+满勤100元=1600元
转正：基本工资1050元+加班补贴450元+满勤100元=1600元+社保
工作满一年后享有工龄工资、年终奖金
篇二：仓库各岗位职责及考核标准
仓库各岗位职责及考核标准
（拟定稿）
1.岗位配置
1.1原有的理、配、检部门构架继续保留
1.2理货组目标配置4人，负责退货处理及仓库进货、货品管理、整理等工作
1.3配货组目标配置3人，负责订货单的配货工作
1.4复检组目标配置2人，负责订货单的复检工作
1.5部门主管目标配置1人，负责仓库整体协调工作
1.6制单员目标配置1人，负责系统单据导入导出工作
1.7电子商务部专职人员目标配置1人，负责电子商务部全部配货、复检、包装工作
1.8包装员目标配置1人，负责赛越、贝贝玛特全部产品的包装工作
1.9仓库内部管理人员总计13人
2.岗位职责
2.1.1退货员岗位职责
2.1.1.1负责退货的接收入库工作，保证退货入库及时有序
2.1.1.2负责退货的分拣工作，判定产品是否符合公司退货标准，并将其有序分开
2.1.1.3制作退货明细表，分列出符合标准与不符合标准的产品货号及数量，
并将不符合标准的产品粘贴明细表封存
2.1.1.4与销售部门客户对应的销售及客服沟通，核对退货数量，并督促销售
部门3天内给出答复
2.1.1.5将符合公司退货标准的产品交接给理货员
2.1.1.6将不符合公司退货标准的产品交接给附件组，待客户订货时退回
2.1.1.7负责仓库退货区的卫生工作，保证退货区整洁卫生
2.1.1.8仓库主管交办的其他工作
2.1.2理货员岗位职责
2.1.2.1进行产品的入库清点和检查工作，确保入库产品数量准确、外观及产
品完好
2.1.2.2全面负责仓库内产品的储存工作，确保产品归位，码放整齐
2.1.2.3负责零散仓货架的补货工作，保证产品齐全、充足
2.1.2.4负责各仓位的产品好牌、标识的整理、安装工作，保证号牌齐全，货、牌对应
2.1.2.5负责符合退货标准的产品的理顺工作
2.1.2.6负责仓库仓储区的卫生工作，保证仓储区整洁卫生
2.1.2.7负责仓库产品的库存与系统库存准确对应一致
2.1.2.8仓库主管交办的其他工作
2.2配货组岗位职责
2.2.1配货员岗位职责
2.2.1.1全面负责订货单的配货分拣工作，确保配货精确、高效、及时
2.2.1.2负责订货单的交接、校对工作
2.2.1.3配货过程中发现产品缺货及库存不准确时，及时通知主管及理货员进
行核对
2.2.1.4仓库主管交办的其他工作
2.3复检组岗位职责
2.3.1复检员岗位职责
2.3.1.1参照订货单，对配货员配出的产品进行核对，确保出货品类、数量准
确
2.3.1.2对产品进行检验、检查，确保出货产品均为合格产品
2.3.1.3对产品进行装箱，使产品装箱合理，确保达到货物运输基本安全要求
2.3.1.4对配货差错进行纠正，联系配货员进行不合格产品更换，并记录差错，以备考核
2.3.1.5及时、准确记录复检单号、客户名称、时间、复检人信息及包装件数
2.3.1.6监督并指导包装员进行产品打包操作
2.3.1.7及时清理复检区，保证环境卫生
2.3.1.8仓库主管交办的其他工作
2.3.2包装员岗位职责
2.3.2.1负责产品的包装、标签填写、对账单处理工作
2.3.2.2将产品包装严密，确保运输安全
2.3.2.3标签填写正确，按要求放入销货单
2.3.2.4及时清理复检区，保证环境卫生
2.3.2.5仓库主管交办的其他工作
2.4.1及时打印拣货单，确保自己清晰易辨认
2.4.2及时开具调拨单、入库单等仓库单据，确保准确无误
2.4.3根据配货员对拣货单的修改及时准确的修改系统数据
2.4.4负责电子商务快递面单的打印工作，及时回传快递面单单号，确保电子
商务部订单流程顺利完成
2.4.5仓库主管交办的其他工作
2.5电子商务部专职人员岗位职责
2.5.1根据订货单进行配货作业，配货流程及职责与配货员相同
2.5.2对产品进行包装，确保产品安全
2.5.3根据订货单粘贴快递面单，确保无差错、无疏漏
2.5.4进行快递发货操作，保证当日订单当日发出
2.5.5仓库主管交办的其他工作
2.6仓库主管岗位职责
2.6.1制定、优化仓库操作流程及管理制度
2.6.2制定仓库员工工作考核指标
2.6.3对仓库内全部管理、制度、流程负责
2.6.4对仓库安全三防负责
2.6.5协调与其他各部门的流程关系，理顺操作流程，协助其他部门（特别是销售部门）做好工作
2.6.6处理仓库所有特殊、突发情况，并及时向上级汇报
2.6.7定期向上级汇报仓库工作情况
2.6.8负责仓库整体仓储规划，协调员工配置，确保仓库工作有序展开
2.6.9做好员工思想工作，提高员工工作效率，杜绝拖延怠工现象
2.6.10总经理交办的其他工作
3.考核标准
3.1退货员考核标准
3.1.1退货及时入库，处理及时、准确，当天完成所有退货预处理，并制作退货表（40%）
3.1.2及时与销售部门沟通，7个工作日内完成退货处理流程，退货单录入系统（20%）
3.1.3待处理退货全部放置于货架上，不符合退货标准的当天交接给复检组（20%）
3.1.4退货区整洁、卫生（20%）
3.2理货员考核标准
3.2.1产品按规划码放整齐、到位，无混乱，零散仓号牌准确、齐全（40%）
3.2.2零散仓补货及时、准确（30%）
3.2.3仓储区地面、货架、货品干净、整洁、卫生，无积灰，码放整齐（30%）
3.3配货员考核标准
3.3.1配货及时，每201X元订单配货时间平均不超过6分钟，每天配货货值（订单充足时）不低于13万元（70%）
3.3.2配货准确，无错配、漏配、（有库存）缺货现象（30%）
3.4复检员考核标准
3.4.1复检准确，无误差，能及时检查出配货错误，做到单、货相符（50%）
3.4.2复检效率高，当天订单当天或按销售部门时间要求复检完成，并完成所有记录（20%）
3.4.3装箱合理，无运输安全隐患（20%）
3.4.4复检区卫生、整洁（10%）
3.5包装员考核标准
3.5.1包装结实、严密，无运输安全隐患（50%）
3.5.2标签按要求填写准确无误，张贴在显著位置，销货单按要求放置到位（40%）
3.5.3复检区卫生、整洁（10%）
3.6制单员考核标准
3.6.1拣货单打印及时，字迹清晰易辨认（40%）
3.6.2仓库单据开具及时、准确，打印及时（40%）
3.6.3快递单据打印及时，单号回传及时、准确（20%）
3.7电子商务专职人员考核标准
3.7.1配货及时、准确，无错单、漏单现象（40%）
3.7.2包装严密、结实，无运输安全隐患（40%）
3.7.3快递单粘贴准确，发货及时（20%）
3.8仓库主管考核标准
3.8.1仓库规划合理，人员配置到位，员工操作熟练（20%）
3.8.2产品码放整齐，仓库干净、整洁（20%）
3.8.3人员安排合理，员工积极性高，工作效率佳（20%）
3.8.4与其他相关部门配合紧密，沟通及时（20%）
3.8.5进销存效率高，能及时、准确完成订单需求，管理严格、到位（20%）
4.责任区划
4.1理货组：
4.1.1退货员：张丽均
责任区划：退货区，全部赛越、贝贝玛特退货
4.1.2理货员：吴越
责任区划：全部用品区
4.1.3理货员：尹欢欢
责任区划：全部棉品区
4.1.4理货员：丁庆雪
责任区划：全部洗护、食品区
4.2配货组
4.2.1配货员：姜珊
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）
4.2.2配货员：刘传英
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）
4.2.3配货员：王彦华
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）
4.3复检组：
4.3.1复检员：张丽丽
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.3.2复检员：张传美
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.3.3包装员：（暂缺）
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.4制单员：杨冬冬
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.5电子商务专职人员：马秀华
责任区划：复检区，全部网店及阿里巴巴订单
4.6仓库主管：秦世宏
责任区划：仓库全部事务，全部赛越、贝贝玛特仓管事务
济南赛越贸易发展有限公司
济南贝贝玛特有限公司
仓库经理：匡涛
篇三：制单员岗位职责
深圳市欧达信通讯设备有限公司
审单员岗位职责
一、岗位职责
1.保证账、卡的一致，确保各部门库存数据的正确性；
2.保证仓库进出单据的准确性；
4.保证审核单据的有效准确性；
3.保证盘点工作的顺利进行与完成；
二、工作内容
1.审核erp系统内的仓库进出单据，核对各部门库存数据；
2.每个月与仓管员核对一次账务；
3.配合公司人员查询各部门库存数据； 5.做好与其它人员的沟通和配合；
6.完成上级交办的临时工作；
4.配合公司的盘点工作，且查出并处理盘点出现的漏洞；
三、权力
1.盘点监督权；
2.各部门库存数据维护权；
深圳市欧达信通讯设备有限公司
仓储部
篇四：制单员工作职责
制单员工作流程
制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。

工作职责：
1. 负责将领料数据输入金蝶财务系统，负责输单工作(新品录入、特价单、调
拔单、报损单、调价单、商品保质期等各种有效单据)检查录入数据的准确性；
2. 负责及时更正采购部提供的商品数据信息；
3. 负责执行涉及本部门的工作流程；
4. 负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类单据,报表资料；
5. 严格遵守生技部岗位职责；
6. 向生技部车间主管负责,并完成车间主管交办的各项工作。

工作程序：。