QD9.3.1-2017 管理评审控制规范

1.目的：
最高管理者通过定期管理评审，对现有质量体系运行的适宜性、符合性、充分性和持续有效性作出综合评价，确保本公司质量方针贯彻实施和质量目标（过程绩效指标）的实现。

2.范围：
本程序适合最高管理者按计划定期对质量体系现状的评审活动。

3.职责:
3.1总经理主持管理评审，并对管理评审的全过程进行监督；
3.2管理者代表负责编制“管理评审计划”，收集管理评审所需的材料，组织管理评审，编写“管理评审报告”，对管理评审中有关决定进行跟踪和监督；
3.3各职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，负责评审报告中所涉及的与本部门相关的决定的落实。

4.工作流程：
4.1管理评审策划：
4.1.1管理评审时间：一般安排在当年年末或次年年初进行；
4.1.2管理评审频次：通常情况下每年一次。

(时间间隔不超过12个月)
在下列情况时，总经理可决定适当增加评审频次：
a 质量体系建立后的运转初期或质量体系发生重大变化；
b 社会环境、市场需求、采用的标准模式、公司内部组织机构或产品结构有重大变化；
c.交付、服务发生重大索赔事件或顾客严重投诉或连续出现重大质量事故。

4.2每次管理评审会议召开前一周，由管理者代表编制《管理评审计划》，经总经理批准后下发至需参加会议的部门。

4.3各部门主管自行准备管理评审所需的资料，并在会议中按以下顺序进行报告。

a.管理者代表：
——上一次管理评审会议决策事项追踪措施；
——与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
——质量目标和指标的实现程度；
——内部审核、过程审核、产品审核、第二方审核和外部质量管理体系审核结果及纠正和预防措施实施效果；
——可能影响质量管理体系的变更；
b.技术质量部：
——顾客反馈的相关信息(顾客抱怨/投诉/退货产品) 的质量分析（交付的PPM）；
——实际和潜在的售后失效及其对质量的影响分析
——来自相关方的交流信息,包括抱怨。

——过程质量控制情况（内部PPM）
——供应商产品质量状况（供方PPM）
——质量成本状况
——持续改进项目的实施状况
——通过FMEA对潜在的失效模式分析
——新工艺开发状况：
报告包括：对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、汇总结果并形成报告。

报告内容包括：质量风险、成本、提前期、关键路径及其他适宜的方面。

c.市场部
——产品销售量和销售额状况
——顾客满意度监控和调查，顾客计分卡
——产品质量交付服务等相关信息
d.生产部
——生产计划和生产目标的实施和和执行状况；
——制造可行性，预见性和预防性维护计划；
——设备维护保养目标达成情况，保修绩效。

e.办公室
——员工满意度调查情况
——培训计划实施情况
——资源配置情况
f. 供应部
——供应商提供产品交付、质量、服务状况、超额运费
——合格供应商评定情况
g. 此外各部门（包括财务部）还需提交
——各部门年度经营目标达成状况
——对质量管理体系改进的建议
3.4管理评审会议由最高管理者主持，采用会议讨论的形式，各有关部门汇报情况后开展评议，最后由最高管理者作出总体评价，管理者代表作记录，会后形成《管理评审报告》。

由管理者代表负责将管理评审中形成的输出
1) 质量管理体系及其过程有效性的改进。

2) 与顾客要求有关的产品的改进。

3) 资源需求等形成书面文件发放到各个部门进行整改。

4) 与方针、目标、指标以及其他管理体系要素的修改有关的决策和行动。

3.5由管理者代表将管理评审的结果形成《管理评审报告》，报告中应反映对管理评审输入进行的有效评估的结果，经最高管理者审批后作为正式文件下达到各部门。

管理评审报告包括以下内容：
a.评审日期和评审组成员；
b.评审目的和依据；
c.评审范围和评审内容；
d.质量体系现状能否满足标准、法规要求，对实现公司方针、目标的有效性和适宜性作出评价并对有待改进的项目提出整改要求；
e.质量管理体系及其过程的改进，包括质量/环境管理体系文件的更改、薄弱环节的改进；
f.与顾客要求有关的产品和过程的改进；
g.资源的调整、充实(如人员的调整、设备的配置、资金的投入等)；
h.质量方针、质量目标，业务目标可能的更新。

4.6 管理评审后的改进
4.6.1 管理者代表对管理评审中已被确定的有待改进的方面，敦促有关职能部门按《纠正和预防措施控制程序》制订切实可行的纠正和预防措施，并跟踪、监督改进效果。

4.6.2 管理评审报告中有关决策涉及到的质量方针、目标及体系文件的更改，由管理者代表按《文件控制程序》进行更改。

4.6.3 管理者代表负责跟踪和收集质量改进的有关材料以供下次评审时使用。

4.6.4 管理评审报告及有关文件和记录由质量部长期保存。

相关文件
7.1 QD10.1.1-2017 《持续改进控制规范》
7.2 QR9.3-01 《管理评审计划》
7.3 QR9.3-02 《管理评审各部门汇报资料报告》
7.4 QR9.3-03 《管理评审记录》
7.5 QR9.3-04 《管理评审报告》
7.6 QR9.3-05 《管理评审问题改进跟踪验证》
8、修改栏
编制：蔡圣进审核：凌国洪批准：潘建洪日期：2017.08.06 日期：2017.08.15 日期：2017.08.31。