培训制度运行成本预算

培训团队制度推行费用预算
为让培训制度所产生的费用，能更加清楚的表达清楚，现按照最好的实施效果，现实的实施效果，两种模式，来对，这期培训制度改革所产生的费用，做一次全面的费用预算评估，评估预算如下：第一：按照公司所有培训团队成员，全部在企业培训团队管理制度的要求下，执行，且效果最好的情况
综上所述，目前团队成员共有71人，如果每人都完美的完成任务且全部达到100分，则每人得培训绩效考核300元，每月计算，应投入额为：
300元绩效*71人团队=21300元/月
21300元/月*12月=255600元/年
综上所述，如果将前面的71人培训管理团队按照各部门分厂来划分则可分为14个团队，按照每月团队500元的考核都能达到分数的情况下，每月计算，应投入额为：
500元团队绩效/月*14个团队=7000元/月
7000元/月*12=84000元/年
那么按照上面的企业培训团队管理制度，推行的两个项目，所产生的最大费用为：
255600元/年+84000元/年=339600元/年
第二：按照目前的现实情况来讲，真正全部运行，是不太可能的，我们可以暂时挑选，最核心的部分，进入考核体系：
如上所述，我们只需要在71人当中挑选，最核心的六厂一部，先进行运行。

剩余的也就46人，切这46人当中如果按照目前的实施情况，很难超越90分的界限，按照今年半年度来分析，最多，只可能有5人能够达到要求。

所以再算多一点当做10人来算，这10人都能得到满分，得到300元培训考核激励，每月计算，应支出额为300元绩效考核*10人得满分=3000元/月
3000元/月*12月=36000元/年
而由于大部分没有得到培训绩效得分，也就是低于90分，则会对平时绩效照成影响而降低绩效分数。

从而达到处罚的作用。

就按照目前的情况来讲，如果按照外部的培训要求，并做到的，非常
少，就当每个团队成员，在双规制的影响下，平时绩效考核分为95分，而现在所能得到的培训考核分为85分则，计算公式为：（95分+85分）/2=90分
则平时绩效将因为培训绩效的影响，降低了5分水平，最后能得到的分数也只是90分。

如果当5分每分为25元，：
5分*25元/分=125元
则实际上就相当于拉低了平时绩效，扣除费用125元，作为惩罚。

如上所述：按照目前的现实情况来讲，真正全部运行，是也是不太可能的，我们可以暂时挑选，最核心的部分进行，而团队中，最重要的团队当属6厂1部，所以14各团队，我们只需要选择一半先进行运行即可。

而且按照实际要求，我们挑选的六厂一部，对培训所做到的程度也是远远不够的，所以其中7个团队就当他们有5对能够完成考核要求，拿到全部考核费用，则计算公式为：
500元团队绩效/月*5各团队=2500元/月
所以按照公司实际发展状况总的支出，应该为：
36000元/年+30000元/年=66000元/年
培训师制度推行费用预算
首先目前来讲公司想要创建的为三类培训师类型，第一类，为新
员工培训师团队。

第二类为一线培训师团队，第三类为技能型培训师团队。

其中新员工培训师团队，基本选任完毕，总共41人，分为6组团队，其次一线培训师团队，按照每个分厂4人的名额，总共应该推选出24人，作为一线培训师，可分为4组团队，接着技能型培训师团
队准备创建30人队伍，并将之分成5组团队。

第一：按照最好的情况，公司允许非常良好，所有培训师都达到
了完美的地步，
按照上述要求则每位培训师都会得到每人200元的培训绩效考核，计算公式如下：
200元绩效考核/月*95位培训师=19000元/月
综上所述：按照这条规定，培训师团队总共分成了新员工培训师6组团队，一线培训师4组团队，技能型培训师5组团队。

则假如，所有培训师团队，互相都非常协作，个人分数也普遍较高的情况下，按照每个培训师团队都能拿到团队激励300元，则计算公式如下: 300元团队绩效*15组=4500元/月
4500元/月*12月=54000元/年
那么培训师管理制度运行支出预算则为：
228000元/年+54000元/年=282000元/年
第二：当然按照现实情况，这么多的培训师都能按照要求，达到很好的培训水平拿走，所有培训考核，更本不可能。

所以按照公司培训模块运行的情况来看的话，
培训师当中能有15人能完成就算不错了，那么就当这15人都能拿到培训绩效满分来算，则计算公式为
200元团队绩效*15位培训师=3000元/月
3000元/月*12月=36000元/年
而培训师团队的绩效考核分数虽然略有降低，但是，想要达到绩效考核要求并拿到培训团队绩效，也不是一件容易的事情，而且为了拿到考核，所有培训师将会更加团结，那么按照公司目前的情况来讲，只有4组可能能拿到团队绩效考核，那么假设就为4组，且拿到了所有考核费用，则计算公式为：
300元团队绩效*4组=1200元/月
1200元/月*12月=14400元/年
则培训师管理制度培训费用支出预计为：
36000元/年+14400元/年=50400元/年
平时的年度培训计划推行费用预算
每月基本维持完成30节课的水平，每节课的上课时间为一小时，每小时的课程费用为40元则计算公司为
30课*40元/小时=1200元/月
1200元/月*12月=14400元/年
班组长培训计划，每月基本维持在10节课的水平，每一节课的平均上课时间为1小时，一小时的课程培训费用为20元的水平，则计算公式为
10课*20元/小时=200元/月
200元/月*12月=2400元/年
那么培训费用预计为
14400元/年+2400元/年=16800元/年
其他培训课程，比如当做额外申请的2项培训计划，每项培训计划都是1小时，且每个计划都在全年80节课，则计算公式为：80节课*13元/课=1040元/年
1040元每月*2项=2080元/年
其他例行检查的费用，大概当一年检查30次的频率，而且每次都合格，则计算公式为：
30次*100元奖励=3000元/年
培训连带责任制推行费用预算
就当我们现在运行的是第二种方式，那么培训连带责任制度里是没有额外的培训费用增加的，培训工作本来就是其部门领导应该重视的部分，及职责范围之内，只作为约束条件，对各部门领导的考核进行约束，以期望能够通过这种约束力加强培训的执行力度。

培训最完美程度的运行成本预算为898040元，而目前运行的成本预计为138280元。