流程卡和生产计划的管理规定

关于流程卡和生产计划的管理规定
为了规范生产流程卡和各工序数据的管制，使各工序更充分地掌握所有生产信息和工艺要求，现对生产流程卡在线上的使用和各工序间数据的登记做如下规定：
1．流程卡开卡张数的规定：
1.1 每50块工作板开流程卡1张；若尾数在30块以下时，则可以叠加在1张流程卡上;若余数
在30块以上则须单独开一张卡。

1.2 如为大批量生产，工作板达300块以上者，则每100块工作板开卡一张,尾数50以上开一张。

1.3 为了方便生产各工序按顺序走流程卡，要求每一张流程卡必须编写好序号，如某批板一共
开卡10张，则在每一张流程卡上的右上角，必须依次标明序号为：1-10（第一张卡）、2-10（第二张卡）、3-10（第三张卡）……10-10(第十张卡)
2.各工序对流程卡的填写和管制要求：
2.1工程部对流程卡上对应的内容要填写完整和准确；未填写完整的按10元每次处罚。

2.2 各工序之间交接生产板时，必须单随板走,保证下工序知道该板工艺，而且规定流程卡必须
按序号依次走卡,交接时下工序必须确认上工序所送板的数量、过板时间、流程卡序号等等，如有不符，则可以拒绝接受转板。

如遇紧急或特殊情况需要争取生产时间的，上、下工序可以协商暂借生产板，并办理好两工序之间的借欠手续，方可交接和生产。

2.3 若外协加工的，则生产板回厂之后，须由计划人员或接受工序者先行确认好数量，然后方
可按正常程序转入该工序生产。

2.4 MRB打报废时，如遇整板判报废的，必须在流程卡上的相应工序注明报废数量（在成型
之前以PNL为单位，成型以后以PCS为单位），当报废超出预投数量时，MRB须及时知会生产计划主管，看是否需补料。

2.5 各工序的相关操作员，必须如实填写清楚流程卡上以下内容：操作人员、数量、转板日期
和时间，如果有报废的数量、品质人员签名。

并且要求填写的字体端正、书写全名。

相关人员将流程卡上需要填写的内容完成之后，应将流程卡及时装入胶袋，以免损坏，未填写完整的按10元每次处罚。

2.6 流程卡上的所有信息严禁非相关授权人员随意更改，如有需要更改的地方，必须由工程部
和计划部及经理级以上人员签字方可生效。

如遇夜班须由经理授权指定人员（夜班生管或计划）更改和代签，其他任何人员不得在流程卡上随意更改或作提示要求，否则违规一次，罚款当事人50元。

2.7 如果没有按流程卡要求生产或没有按流程卡流程生产的，造成耽误交期或报废的，对责任
工序按【质规】给于相应的处罚。

2.8 过数卡遗失按原价赔偿。

3. 流程卡的保护和回收规定：
3.1 流程卡投入生产线上之前，每1张卡都必须用胶袋套好进行保护，各工序交接板时，必须
确认流程卡是否有胶袋套好，否则可以拒收，如遇工序有遗失流程卡胶袋者，每个胶袋罚款工序责任者10元。

（由生产计划监督执行）
3.2 流程卡必须跟随生产板流动，无卡则拒收板。

如有人为损坏或遗失流程卡者，每张卡罚款
工序责任者10元以上。

（由生产计划监督执行）
3.3 流程卡不得私自复印，如有遗失或损坏,须向生产计划部申请补办。

各部门每月补卡超出3
次以上的。

对部门主管罚款20元每次。

3.4各工序加工完毕之后，所有流程卡必须完好收回，其流程如下：
FQ C→包装存底流程卡→工程回收ERP过数扫描卡。

4. 过数表及生产日报表规范事宜
4.1各工序的过数表填写方法，需填写：型号（公司料号）、数量（成型前以
PNL为单位，成型后以PCS为单位）、工作卡号（即卡的编号为：如5-1，“5”代表此型
号共5张单，“-1”代表第一张卡）、接收人、规格尺寸、时间及接收工序，面积（M2）。

4.2 生产日报表填写方法：型号；规格尺寸；进数、出数、结存都以PNL为单位，成型以SET
或PCS为单位，FQC及包装都以PCS为单位，必须有总面积（M2）。

4.3所有过数表、日报表的面积都以PCS来计算成品面积。

4.4 所有工序的过数表、日报表都必须要工序主管审核后，在每天早上8:30前交到文员处，
逾期未交者10元一次（只罚部门主管或领班）。

4.5 所有工序的过数表、日报表必须规范填写，否则20元/次。

5. 外协数据和厂内数据管理规定：
5.1所有外协发出或回来的板计划部都要点数，实际数量必须与开单的数据符合，如果有不一
致的以点数的为准，并双方把数据改过来。

5.2车间对外协回来的板要点数，如果车间有安排其员工点数的，必须要如实汇报数据，发现
实数与送货单不符的马上要告知领班或主管，同时要通知计划部把数据更改过来。

5.3计划部文员每天要认真核对发去的数量与回厂的数量是否一致，避免数量错误影响对账，
若有少数的一定要知会主管或经理追回，并将核对正确的外协商送货单和本厂发货单一起交给财务对账员。

5.4 如果送货人员要急着离开的话，那么我司会安排人员点数，如有不符的会自行把数据更改
过来，那实际数量就按我司点数为准，供应商不得有任何异议。

5.5 文员录入‘WIP’数据时，发现异常需及时调查、处理或反馈，如（未流动板，尾数，数
据及品质异常板）。

5.6 遗失板时按数量的多少进行相应的处罚，主动及时找出并且送下工序的不处理。

6.产量与交期
6.1产量根据月目标除以本月天数的平均值为每日目标，在有充足板及设备正常的情况下没有
完成日目标的给于部门主管处罚30-50元。

6.2每天排单的达成率不能低于85%，未达成各部门主管检讨原因，连续3天未达成的给予部
门责任人处罚30-50元，
6.3 特别排时间的板必须按时完成请各部门主管亲自跟进，未完成耽误交期的处罚20元每款。

6.4 计划排单必须根据各工序的实际产能和结存量为依据。

6.5 样板交期按《样板制度》执行！
7.补料控制规定
7.1 如不够数交货要填写补料单，数据异常的必须知会到计划部进行核查。

7.2 申请补料厂内由FQC提交，厂外由QA提交。

8 品质异常及遗失板规定
8.1品质异常由品保部开出《纠正预防措施报告》给责任部门，责任部门在24H内回复交给品
保部。

8.2 蚀刻后的双面及多层板不允许返线路再图电返工，沉铜工序不允许光板返工。

8.3 问题板由生产、品质、工程等部门协商返工处理流程，由责任工序在4-6H内返工处理完。

以上规定从xx起生效执行！
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