内审不合格项分布表

内审不合格项分布表
版别/修改码：B/0共2页第1页CLWD33
管理体系过程
人
力
资
源
部
综
合
部
项
目
管
理
部
项
目Hale Waihona Puke 部合约部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
四
所
五
所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
《管理手册》
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3管理方针和管理目标
5.4管理体系策划
管
理
部
项
目
部
合
约
部
生
产
技
术
部
服
务
监
管
部
一
所
二
所
三
所
四
所
五
所
六
所
七
所
技
经
概
算
所
总
计
7.5.2工程总承包项目的生产和服务过程的确认
《管理手册》
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.5.6环境、职业健康安全运行控制
7.5.7应急准备和响应
7.6监视和测量装置的控制
8测量、分析和改进
5.4.1质量管理体系的策划
5.4.2环境管理体系的策划
5.4.3职业健康安全管理体系策划
5.5.1职责和权限
5.5.3信息沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.3基础设施
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和咨询
7.3.1设计和咨询策划
7.3.2设计输入
7.3.3设计输出
7.3.4设计评审
7.3.5设计验证
7.3.6设计确认
7.3.7设计更改
7.3.8放行和交付
7.3.9设计后期服务
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5工程总承包
7.5.1工程总承包控制
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管理体系过程
人
力
资
源
部
综
合
部
项
目
8.1策划
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量
8.2.6合规性评价
8.3不合格品控制
8.4环境和职业健康安全不符合事件和事故处理控制
8.5数据分析
8.6改进
8.6.1持续改进
8.6.2纠正措施
8.6.3预防措施
总计