集团公司关于各经营单位提报月度营运数据的通知

***集团有限公司
关于各单位须提报月度运营数据的
通知
各单位：
运营数据是各单位工作落实的质量和成果，也是各单位之间相互借鉴和分享的重要工具；为了强化对各成员单位的指导，加强对各成员单位运营管理的监控，以促成集团年度预期目标的如期实现，请各单位按本通知的要求及时提报相关营运数据，整编成《月度营运报表》。

一、提报明细及要求
1）月度人事变动表：含各部门编制人数、实际人数、入职人数、离职人数、离职率、备注干部离职人员情况等；
2）月度补纸明细表：含损耗补纸和补单补纸，核算数量及单价、金额；
3）外发加工明细表：含外发加工商、品名、规格、加工单价、金额等；
4）标准产能与标准工时、实际产能与实际工时对比分析表：分各工序及总产值、总工时等核算数据；
5）月度品质汇总表：按客户、良品率、退货批次、客诉次数及备注主要原因；
6）月度各辅助材料成本明细表；
7）总经理月度工作总结；
1）市场调研及新客户开发明细表：含业务员姓名、新客户名称、客户性质、地点、行业性质、经营规模、拜访时间和次数、产品类型、信心指数、有否打样，开发周期等；
2）月度销售汇总表：按业务员、客户别、目标销售额统计；
3）打样明细表：按业务员、客户别、款数、每款数量、预计下单周期
等分项统计；
4）总经理月度工作总结及下月拓展计划；
1）月度人事变动表：含各部门编制人数、实际人数、入职人数、离职人数、离职率、备注干部离职人员情况等；
2）物料采购明细表：含数量、品名、规格、供应商、单价、金额等；3）月度品质汇总表：按客户、良品率、退货批次、客诉次数及备注主要原因；
4）市场调研及新客户开发明细表：含业务员姓名、新客户名称、客户性质、地点、行业性质、经营规模等；
5）月度销售汇总表：按业务员、客户别、目标销售额统计；
6）总经理月度工作总结；
1）月度人事变动表：含各部门编制人数、实际人数、入职人数、离职人数、离职率、备注干部离职人员情况等；
2）物料采购明细表：含数量、品名、规格、供应商、单价、金额等；3）月度销售汇总表：按业务员、客户别、目标销售额统计；
4）总经理月度工作报告；
***陶瓷公司
1）月度人事变动表：含各部门编制人数、实际人数、入职人数、离职人数、离职率、备注干部离职人员情况等；
2）物料采购明细表：含数量、品名、规格、供应商、单价、金额等；3）标准产能与标准工时、实际产能与实际工时对比分析表：分各工序及总产值、总工时核算数据；
4）月度品质汇总表：按客户、良品率、退货批次、客诉次数及备注主要原因；
5）月度销售汇总表：按业务员、客户别、目标销售额统计；
6）总经理月度工作总结
1）月度文化活动报表：根据策划人、组织部门、活动名称、活动时间、参与人员、活动经费、活动效果等分项统计；
2）月度劳资纠纷情况表：含各公司发生的劳资纠纷等；
3）月度行政检查报表：根据对各成员单位行政、后勤管理制度的执行情况进行汇总编制；
4）月度人事变动表：含集团各职能部门编制人数、实际人数、入职人数、离职人数、离职率、备注干部离职人员情况等；
5）行政中心负责人月度工作总结；
1）月度新供应商开发明细表：含供应商名称、公司性质、地点、产品类型、公司规模、结算期、价格优势、开发时间、信心指数等；
2）月度涨价物料明细表：含物料名称、供应商名称、原价格、现价格、月均供货数量、涨价金额、占总采购金额的百分比、涨价原因等项目；
3) 月度降价物料明细表：含物料名称、供应商名称、原价格、现价格、月均供货数量、跌价金额、占总采购金额的百分比、跌价原因等项目；4）总经理月度工作总结；
1）负责人月度工作总结；
1）集团设备采购月报表：包括单位名称、设备名称、规格、产地、单价、数量、金额、设备供应商名称、采购时间、安装时间、启用时间、设备性能等内容，备注同类设备的性、价比情况；
2）集团月度设备改装报表：包括单位名称、设备名称、规格、采购时间、单价、设备供应商名称、改装原因、改装前性能、改装后性能等内容；
3）集团月度设备报废明细表：包括单位名称、设备名称、规格、产地、单价、数量、金额、设备供应商名称、采购时间、报废时间、报废原
因等；
4）总经理月度工作总结；
二、提报时间：从2018年11月份开始，每月10日前提交给集团总经理秘书***处；
恒辉集团总经理室签发：2018年10月10日。