西南交通大学出国（境）人员费用开支标准和经费管理办法（合集五篇）

西南交通大学出国（境）人员费用开支标准和经费管理办法
（合集五篇）
第一篇：西南交通大学出国(境)人员费用开支标准和经费管理办法西南交通大学出国（境）人员费用开支标准和经费管理办法发布时间：2010-01-12 15:33:14.483 发布人：计划财务处点击次数：360-----------------------------来源：关键字：
西交校计财[2008]15号第一章总则
根据中共中央《关于进一步加强因公出国（境）管理的若干规定》（中办发[2008]9号）及学校关于《开展制止党政干部公款出国（境）旅游专项工作的通知》（西交党[2008]19号）等文件精神要求，为进一步规范我校出国（境）人员费用开支管理，特制定本办法。

第二章国际差旅费开支管理
第一条国际差旅费主要包括国际机票、境外相关地区住宿费、伙食费、公杂费等。

第二条出国（境）人员要选择经济合理的路线，由学校国际合作与交流处（以下简称国际处）审核确认后方可购票。

所选航线有中国民航的应按规定乘中国民航班机，并尽可能购买往返机票。

报销时须有民航机票的专用发票和机票，并以发票金额为准。

出国（境）人员乘坐交通工具等级见下表：交通工具
级别火车轮船（不包括旅游船）飞机
司局级以及相当于司局级人员软卧二等舱公务舱其余人员硬卧三等舱经济舱
第三条出国（境）人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。

第四条临时出国人员在国外的住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目）及个人国外零用费，按以下办法执行：
（一）因公务需要而又非组团出访的个人国际旅费可按国家规定标准执行。

该类出国（境）人员凭住宿票据在规定的住宿费标准内予以报销，无票据者一律不予报销。

（二）除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费及个人国外零用费均按规定的标准发给个人包干使用。

包干天数按离境至抵达中国国境之日计算。

发放了个人包干经费后学校不再报销伙食费、公杂费及个人国外零用费。

（三）根据工作需要和特点，不宜个人包干的代表团组，其伙食费、公杂费及个人国外零用费由代表团组统一掌握，包干使用，学校也不再给个人发放伙食费、公杂费及个人国外零用费。

（四）外方以现金或实物形式提供伙食费、公杂费及个人国外零用费接待我校代表团组的，出国人员不再领取伙食费、公杂费及个人国外零用费。

（五）临时出国人员在国外的住宿费、伙食费、公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），按各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准执行（具体标准详见附件一）。

（六）临时出国（境）人员个
人国外零用费的发放，按离境及抵达我国国境日核算。

发放标准为每人每次出国在10天以内的，发给50美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。

（七）参加大型国际会议或活动的出国（境）人员，原则上应按住宿费预算标准执行，报销时须出示会议通知或对方单位邀请函。

如对方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出预算标准的，可据实报销。

会议注册费必须有票据，凭票据报销。

第五条因参加业务技能培训学习需出国（境）的人员，其培训期间费用开支标准分为短期和中长期培训两大类。

短期出国（境）培训是指90天以内的出国（境）培训。

短期出国（境）培训人员费用开支包括住宿费、伙食费、公杂费及国家规定的其他培训费用，不包括国外零用费和服装补助费。

短期出国（境）培训人员伙食费和住宿费开支标准原则上执行《财政部、外交部关于印发〈临时出国人员费用开支标准和管理办法〉的通知》（财行〔2001〕73号）文件中的标准（详见附件一）；在国（境）外培训60天（不含60天）以上的短期出国（境）培训人员伙食费开支标准，按临时出
国人员伙食费开支标准的80%执行。

欧元区国家培训费用开支标准均以欧元作为货币单位，具体的培训开支标准原则上按照《国家外国专家局、财政部关于调整短期出国（境）培训生活费开支标准和部分国家培训费币种的通知》（外专发〔2002〕95号）中规定的标准执行（详见附件二）。

中长期出国（境）培训是指90天（含90天）以上的出国（境）培训。

中长期出国（境）培训人员费用开支项目包括伙食费、住宿费、交通费、通讯费、书籍资料费、医疗保险费和零用费等费用。

中长期出国（境）人员费用开支标准分为“高级职称”人员开支标准和“普通职称”人员开支标准两类，具体的费用开支标准原则上按照《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专发〔2002〕96号）中规定的标准执行（详见附件三）。

第六条出国（境）人员乘坐国际列车，国内差旅费按《西南交通大学工作人员差旅费管理办法》（西交校计财[2007]3号）有关规定执行；境外差旅费超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第三章出国（境）人员经费审批报销流程
第七条学校所有公派出国（境）团组要根据出访任务，提前编制出访经费计划，出国人员根据出访任务需要在境外国家城市间旅行，也应事先在出访计划中明确，送学校国际处预审，经学校批准后，在学校当年核定的相关出国（境）人
员经费或自筹经费额度内严格按国家出国（境）人员费用开支标准执行，原则上不得超出预算经费。

第八条学校公派出国（境）人员确需办理借款，可根据学校批准的经费使用计划，持出国（境）任务批文及国际处签审的出国（境）审批表，由项目负责人审批签字后，到计财处办理人民币借款业务。

第九条出国（境）人员取得签证可后到国际处办理外汇使用计划。

根据《国家外汇管理局关于做好因公出国售汇管理工作有关问题的通知》（汇发[2002]118号），出国（境）人员在有出国（境）任务的
每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇400美元，按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》（财政部令1994年第7号）中的购汇手续，由组团单位统一办理。

第十条出国（境）人员必须妥善保管所有单据。

回国后，应及时办理冲销借款帐务或报销手续。

冲销借款帐务或报销时必须认真填写报销单，并由出国（境）团组负责人和经办人签字。

所附的各种原始单据由国际处协助用中文在凭证背面注明开支内容、日期、数量、金额等。

此外，还应提供出国护照上抵、离境日期复印件。

计划财务处严格按国际处审核确认的出国（境）任务批文上的规定和实际在外停留时间作为核算依据，超出规定任务及时间的开支一律不予报销。

第十一条出国人员赴欧元区国家，其住宿费、伙食费、公杂费开支标准均以欧元作为货币单位。

在欧元未进入流通领域之前，出国团组可按欧元标准相应领取以固定折算率计算的当地货币，或直接领取美元，比价以领取经费之日中国人民银行总行发布的欧元与美元比价确定。

第十二条学校预算事业经费及学校收入分配项目经费报销时须有主管校领导签字审批，同时须附上学校出国批文及会议通知或对方单位邀请函；中央专项经费报销时须附上学校出国批文、项目预算安排及会议通知或对方单位邀请函；科研类纵向课题报销时须附上科研处签字审批、项目预算安排及会议通知或对方单位邀请函；科研类横向课题报销时须附上科研处签字审批、会议通知或对方单位邀请函。

短期和中长期出国（境）培训人员还需相关经费使用管理部门提供学校批准的培训相关计划及名单等资料。

第四章相关财经纪律第十三条各单位要加强对出国（境）人员执行财经纪律的教育，对出国(境)人员违反规定的开支一律不予报销，弄虚作假取得的不正当所得必须全部以外币退赔，所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币，并依照国家有关违反财政法规的规定给予行政处罚和罚款。

第十四条出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴
请。

确有必要赠送礼品的，必须按照节约、从简的原则，严格按照国务院令1993年发布的《关于在对外公务活动中赠送和接收礼品的规定》（〈93〉国务院第133号令）和财政部、外交部《关于对外赠
送礼物金额标准的规定》（财外字第834号）执行。

确需宴请的，应连同出国活动计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费包干标准掌握。

第五章附则
第十五条因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均参照本办法执行。

第十六条本办法由计财处和国际处负责解释。

第十七条本办法自发布之日起执行。

附件一：2001年财政部、外交部公布的临时出国人员费用开支标准
附件二：2002年国家外国专家局、财政部公布的欧元国家短期出国（境）人员培训费开支标准
附件三：2002年国家外国专家局、财政部公布的中长期出国（境）人员培训费开支标准
二OO八年十一月十七日
附件一: 临时出国人员费用开支标准表序号国家和地区币别每人每天每人每天每人每天住宿费标准伙食费标准公杂费标准一亚洲蒙古美元 60 20 13 2 朝鲜美元 70 30 15 3 韩国美元 90 40 15 4 日本日元 9000 6000 2500 5 缅甸美元 55 23 10 6 巴基斯坦美元 55 20 10 7 斯里兰卡美元 55 20 10 8 马尔代夫美元 55 20 10 9 孟加拉美元 55 20 10 10 伊拉克美元 70 32 18 11 阿拉伯联合酋长国美元70 30 15 12 也门美元 70 30 15 13 阿曼美元 70 32 18 14 伊朗美元 55 25 18 15 科威特美元 90 40 18 16 沙特阿拉伯美元 75 37 15 17 巴林美元 55 35 15 18 以色列美元 80 37 15 19 巴勒斯坦美元 80 37 15 20 文莱美元 70 30 15 21 印度美元 55 20 10 22 不丹美元 55 20 10 23 越南美元 55 20 10 24 柬埔寨美元 55 20 10 25 老挝美元55 20 10 26 马来西亚美元 65 22 10 27 菲律宾美元 65 22 10 28 印度尼西亚美元 65 22 10 29 东帝汶美元 65 35 13 30 泰国美元 55 22 13 31 新加坡美元 70 25 13 32 阿富汗美元 40 20 10 33 黎巴嫩美元 70 25 13 34 塞浦路斯美元 50 20 13 35 约旦美元 50 22 15 36 土耳其美元 50 20 13 37 叙利亚美元 50 20 13 38 卡塔尔美元 70 37
13 39 香港、澳门港元 600 200 100 40 台湾美元 90 40 18 二非洲41 马达加斯加美元 45 20 10 42 喀麦隆美元 45 25 10 43 多哥美元45 25 10 44 科特迪瓦美元 45 25 10 45 摩洛哥美元 50 25 15 46 阿尔及利亚美元 65 30 13 47 卢旺达美元 50 25 10 48 几内亚共和国美元 65 30 13 49 埃塞俄比亚美元 50 20 10 50 厄立特里亚美元 50 20 10 51 莫桑比克美元 50 20 10 52 塞舌尔美元 70 30 10 53 肯尼亚美元 65 20 13 54 利比亚美
元 65 30 13 55 扎伊尔美元 65 25 13 56 安哥拉美元 70 30 13 57 赞比亚美元 55 20 13 58 几内亚比绍美元 55 20 10 59 突尼斯美元 40 25 10 60 布隆迪美元 55 25 13 61 莱索托美元 40 25 13 62 津巴布韦美元 45 25 13 63 尼日利亚美元 70 30 13 64 毛里求斯美元55 25 11 65 苏丹美元 65 25 13 66 贝宁美元 40 25 10 67 马里美元 40 25 10 68 乌干达美元 65 25 13 69 塞拉里昂美元 50 25 13 70 吉布提美元 55 30 13 71 塞内加尔美元 40 25 10 72 冈比亚美元 65 30 13 73 加蓬美元 45 30 10 74 中非美元 40 25 10 75 布基纳法索美元 40 25 10 76 毛里塔尼亚美元 60 30 10 77 尼日尔美元 40 25 10 78 乍得美元 40 25 10 79 赤道几内亚美元 40 25 10 80 加纳美元 50 30 10 81 坦桑尼亚美元 40 25 13 82 刚果美元 40 25 10 83 埃及美元 65 25 13 84 圣多美和普林西比美元 65 25 10 85 博茨瓦纳美元 65 25 13 86 南非美元 65 25 13 87 纳米比亚美元 40 25 13 88 斯威士兰美元 40 25 13 89 利比里亚美元 55 25 13 90 佛得角美元50 25 10 91 科摩罗美元 40 25 10 三欧洲
罗马尼亚美元 65 25 10 93 南斯拉夫美元 65 25 10 94 马其顿美元 65 25 10 95 斯洛文尼亚美元 65 25 10 96 波黑美元 65 25 10 97 克罗地亚美元 65 25 10 98 保加利亚美元 65 20 13 99 俄罗斯联邦美元 70 20 10 100 立陶宛美元 70 20 10 101 拉脱维亚美元 70 20 10 102 爱沙尼亚美元 70 20 10 103 乌克兰美元 70 20 10 104 阿塞拜疆美元 70 20 10 105 亚美尼亚美元 70 20 10 106 格鲁吉亚美元 70 20 10 107 吉尔吉斯斯坦美元 70 20 10 108 塔吉克斯坦美元70 20 10 109 土库曼斯坦美元 70 20 10 110 乌兹别克斯坦美元 70
20 10 111 白俄罗斯美元 70 20 10 112 哈萨克斯坦美元 70 20 10 113 摩尔多瓦美元 70 20 10 114 波兰美元 65 20 13 115 德国欧元105 35 20 116 荷苦欧元 80 35 20 117 意大利欧元 85 40 15 118 比利时欧元 95 35 15 119 奥地利欧元 85 35 15 120 希腊欧元 70 35 15 121 法国欧元 85 35 20 122 西班牙欧元 70 35 15 123 卢森堡欧元 95 35 15 124 爱尔苦欧元 80 40 20 125 葡萄牙欧元 95 35 15 126 芬兰欧元 85 35 15 127 捷克美元 65 20 13 128 斯洛伐克美元65 20 13 129 匈牙利美元 65 20 13 130 瑞典美元 75 30 15 131 挪威美元 70 30 15 132 瑞士美元 80 40 18 133 冰岛美元 80 40 18 134 马尔他美元 50 27 12 135 英国英镑 70 25 12 四美洲美国美元 80 30 15 137 加拿大美元 50 28 15 138 墨西哥美元50 30 13 139 巴西.美元 55 20 13 140 牙买加美元 55 20 13 141 特立尼达和多巴哥美元 70 30 13 142 厄瓜多尔美元 50 20 13 143 阿根廷美元 70 25 13 144 乌拉圭美元 70 30 13 145 智利美元 65 20 13
哥伦比亚美元 55 20 13 147 巴巴多斯美元 75 35 13 148 圭亚那美元 65 25 13 149 古巴美元 45 25 13 150 巴拿马美元 65 20 13 151 格林纳达美元 70 25 13 152 安提瓜美元 70 35 13 153 秘鲁美元 50 20 13 154 玻利维亚美元 50 30 13 155 尼加拉瓜美元 50 20 13 156 苏里南美元 65 35 13 157 委内瑞拉美元 65 20 13 158 海地美元 80 30 15 159 波多黎各美元 80 30 15 160 多米尼加美元 80 30 15 161 巴哈马美元 80 30 15 162 圣卢西亚美元 75 35 13 163 阿鲁巴岛美元 75 35 13 164 哥斯达黎加美元 65 20 13 165 澳大利亚美元 60 25 13 166 新西兰美元 60 30 13 167 斐济美元 65 25 13 168 巴布亚新几内亚美元 65 35 13 169 密克罗尼西亚美元 65 35 13 170 马绍尔群岛美元 65 35 13 171 瓦努阿图美元 65 35 13 172 基里巴斯美元 65 35 13 173 汤加美元 65 35 13 174 柏劳美元 65 35 13 175 库克群岛美元 65 35 13 176 所罗门群岛美元 65 35 13 附件二：
欧元区国家培训费开支标准表
序号国别币种培训费标准(每人每天)60天以内 60天以内 61～90天 20人以内 20人及以上 1 德国欧元 41 36 31 2 法国欧元 37 32
27 3 意大利欧元 26 23 21 4 西班牙欧元 26 23 20 5 荷兰欧元 32
28 25 6 比利时欧元 42 37 32 7 奥地利欧元 28 25 22 8 爱尔兰欧元37 32 27 9 芬兰欧元 34 30 26 10 希腊欧元 33 29 25
附件三：
中长期出国（境）培训人员费用开支标准表
序号国家和地区币别标准（每人每月）高级职称普通职称一美洲、大洋洲美国美元 900 800 2 加拿大加元 1050 950 3 墨西哥美元 550 450 4 澳大利亚澳元 1000 900 5 新西兰新西兰元 1000 900 6 巴西美元 380 350 二欧洲俄罗斯美元 800 700 8 法国欧元 790 660 9 德国欧元 820 690 10 英国英镑 580 540 11 爱尔兰欧元 810 730 12 葡萄牙欧元 500 450 13 意大利欧元 720 650 14 瑞典瑞典克朗 6500 6000 15 荷兰欧元 860 730 16 比利时欧元 740 690 17 奥地利欧元 780 680 18 瑞士瑞士法郎 1900 1800 19 芬兰欧元820 700 20 挪威挪威克朗 8000 7000 21 丹麦丹麦克朗 5200 4500 22 西班牙欧元 600 540 23 匈牙利美元 350 320 三亚洲、非洲日本日元 125000 105000 25 土耳其美元 500 400 26 印度美元 300 250 27 埃及美元 250 200 28 以色列美元 700 650 29 新加坡新加坡元 1200 1100 30 韩国韩元暂无 210000 31 香港港元暂无 2500 注：未列入此表的国家（地区），可参照此表执行！
第二篇：《费用开支标准和管理办法》
费用开支标准和管理办法
第一章总则
第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章费用开支计划
第二条各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部
汇总、审核，报主管付总经理、总监，审核，经总经理办公会议批准，即为公司下月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。

第三条公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。

第四条公司费用开支计划留有弹性，超费用计划10％内总经理批准，超费用计划10％以上董事长批准。

第三章审批权限及程序
第五条凡公司费用开支计划内审批程序为
经办人申请部门经理审查确认财务部门审核总经理
或授权主管副总、总监审批。

第六条凡公司计划外开支，一律由部门负责人申报，经主管副总、总监审核，报董事长批。

准。

第四章行政费用管理
第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续
1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：
a.单价在50元以下，或总价在200元以下，行政管理员核准行政部经理批准；
b.单价在50元以上，或总价在200元以上，行政管理员核准主管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部办公用品保管员办理验收、入库手续，财务凭《入库单》和发票经部门负责人审核、总经理批准办理报销手续。

3．原则上不报销办公用品之装卸费用。

4．500元以上的物品列入固定资产管理，固定资产采购由使用部门申报计划，主管副总、总监审核，经总经理办公会议批准。

第八条车辆使用费报销
第三篇：《费用开支标准和管理办法》
费用开支标准和管理办法
第一章总则
第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，
根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章费用开支计划
第二条各部门必须在每月20日前根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部
汇总、审核，报主管付总经理、总监，审核，经总经理办公会议批准，即为公司下月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。

第三条公司同时授予主管副总经理、总监对计划内费用开支的审批权限。

第四条公司费用开支计划留有弹性，超费用计划10％内总经理批准，超费用计划10％以上董事长批准。

第三章审批权限及程序
第五条凡公司费用开支计划内审批程序为
经办人申请部门经理审查确认财务部门审核总经理
或授权主管副总、总监审批。

第六条凡公司计划外开支，一律由部门负责人申报，经主管副总、总监审核，报董事长批。

准。

第四章行政费用管理
第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续
1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：
a.单价在50元以下，或总价在200元以下，行政管理员核准行政部经理批准；
b.单价在50元以上，或总价在200元以上，行政管理员核准主管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部办公用品保管员办理验收、入库手续，财务凭《入库单》和发票经部门负责人审核、总经
理批准办理报销手续。

3．原则上不报销办公用品之装卸费用。

4．500元以上的物品列入固定资产管理，固定资产采购由使用部门申报计划，主管副总、总监审核，经总经理办公会议批准。

第八条车辆使用费报销
1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部经理签字验核。

4.路桥费、洗车费由驾驶员根据情况报销，由行政部根据派车记录复核，经行政部经理签字验核。

5.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部经理签字验核。

6.驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条应酬招待开支报销
1.根据公司核准的接待标准。

2.应酬应事先申请并得到批准。

3.原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4.应酬一般在定点酒店、宾馆进行。

一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章费用开支标准
第十条差旅费
1．员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。

各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。

对因公外出人员按标准办理应报销费
用。

如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。

2．出差的交通费一律按附表标准套用。

具体对下列情况均以有关规定执行如下：
乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。

3．乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。

(1)乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。

(2)符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条(1)款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。

4．趁出差或工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理。

如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。

5．出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。

6．工作
人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。

调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执
6．出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。

住院超过一个月的停发伙食补助费。

8．公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关
费用。

9．员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。

10．员工探亲交通费按国家规定办法执行。

11．与高职位者同行，可享受高职位相应的住宿和交通标准。

第十一条市内交通费规定
员工在市内联系业务，凭乘座的公共汽车票列明去向，由经部门负责人审核，
总经理批准报销。

第十二条加班及加班费规定
1．法定节日因工作需要加班，由部门负责人填写《加班申请表》经主管副总、总监批准，按国家有关规定发加班费：
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第四篇：出国境管理办法
出国（境）管理办法
第一章总则
第一条为了规范我校出国（境）管理，保证学校正常的教学、科研和管理工作，促进学校教育事业健康发展，依据国家有关政策、法规和文件精神，结合学校实际，特制定本办法。

第二条我校出国（境）工作的原则是，有利于开放办学，加强交流，积极促进国际交流与合作，提高国际化办学水平。

第三条按照涉外工作实行归口管理的原则，国际交流处为学校出国（境）工作的主管部门，组织部、人事处、学生处等部门分别为科级以上干部、教职工和在校大学生出国（境）的归口审核部门。

第二章出国（境）类别
第四条公派出国（境）
(一)我校教职工或在校学生获得国家留学基金资助或由我国政府联系的各种项目奖学金或资助金等方式资助赴国（境）外进修学习、攻读学位、合作研究、培训、工作等，属于国家公派出国（境）。

(二)我校教职工或在校学生由学校派出赴国（境）外进修学习、攻。