12147检查表
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审核检查表
受审部门
生产部
审核日期
2016年3月23日
审核员
赵**、李**
过程名称
生产过程
过程活动/条款
审核内容和方法
审核证据
评价
823过程的监视和测量
1.是否对人员的素
查生产过程检验记录
结论：记录中洗瓶水
824产品的监视和测量
质进行考评，以
查到名称：42度**原瓶，产量
11803箱，规格：1*12，
8.3不合格品的控制
1.对不合格品是如
到2015年不合格品处置记录JL-8.3-03，序号224，
程中发生的不合格品确
2.对潜在不完全产
名称：52度*****，不合格发生时间：12.30-1.1日，
认记录，未区分一般不合
品如何识别及处
置？
3.对不合格品的处
置有哪几种途
查包装物使用情况现场确认记录，编号：2，产品名称
30-40°C。
2.是否有过程产品
38度**纸袋，生产日期16年12月**日，包装物名称：
建议：生产过程检验
检验记录
瓶，出库14400个，合格数量：10872个，不合格：
记录中洗瓶水温度按作
60个，退库数量：3218个，
来料破损120个，车间破
业文件执行。
损：130个，（同样方式对盖、箱、盒、标进行记录）
成品入库合格数量：906箱，合格率100%，并由品控 部、米购部、生产部、储运部相关人员签字确认。
查生产过程检验车间检查记录对环境卫生及人员卫生
进行控制
查到环境卫生包括洗手池是否经清洁、消毒，更衣间清 洁、无其它生活用品，洗瓶水温达到40-50度，车间内 防蝇防鼠设施完好等9项内容，人员卫生包括：正常着 工作服、帽保持清洁，无头发外漏，不留长指甲等6项 内容，检查结果合格。
径？
4.对不合格品进行
返工后，是否重 新检验？并出示 检验记录？
不合格数量：350（个），不合格原因：字体不完整，并 记录处理人及处理时间。
格及严重不合格，未规定 不合格确认标准。
建议：对不合格品应 规定不合格标准，并经负 责人签字确认。
温为40-45 C,白酒生产
满足过程要求？
容量500ml，用量141636个，检验项目：冲瓶、灌装、
作业指导书中规定洗瓶
1.在生产过程中，
灯检、压盖等10项工序，时间为12.**-12.**日，并备
水温度为30-40C。问车
是否规定了哪些
注损耗及重装数量，记录详细清晰。
间主任说洗瓶水温应为
监视和测量点？
受审部门
生产部
审核日期
2016年3月23日
审核员
赵**、李**
过程名称
生产过程
过程活动/条款
审核内容和方法
审核证据
评价
823过程的监视和测量
1.是否对人员的素
查生产过程检验记录
结论：记录中洗瓶水
824产品的监视和测量
质进行考评，以
查到名称：42度**原瓶，产量
11803箱，规格：1*12，
8.3不合格品的控制
1.对不合格品是如
到2015年不合格品处置记录JL-8.3-03，序号224，
程中发生的不合格品确
2.对潜在不完全产
名称：52度*****，不合格发生时间：12.30-1.1日，
认记录，未区分一般不合
品如何识别及处
置？
3.对不合格品的处
置有哪几种途
查包装物使用情况现场确认记录，编号：2，产品名称
30-40°C。
2.是否有过程产品
38度**纸袋，生产日期16年12月**日，包装物名称：
建议：生产过程检验
检验记录
瓶，出库14400个，合格数量：10872个，不合格：
记录中洗瓶水温度按作
60个，退库数量：3218个，
来料破损120个，车间破
业文件执行。
损：130个，（同样方式对盖、箱、盒、标进行记录）
成品入库合格数量：906箱，合格率100%，并由品控 部、米购部、生产部、储运部相关人员签字确认。
查生产过程检验车间检查记录对环境卫生及人员卫生
进行控制
查到环境卫生包括洗手池是否经清洁、消毒，更衣间清 洁、无其它生活用品，洗瓶水温达到40-50度，车间内 防蝇防鼠设施完好等9项内容，人员卫生包括：正常着 工作服、帽保持清洁，无头发外漏，不留长指甲等6项 内容，检查结果合格。
径？
4.对不合格品进行
返工后，是否重 新检验？并出示 检验记录？
不合格数量：350（个），不合格原因：字体不完整，并 记录处理人及处理时间。
格及严重不合格，未规定 不合格确认标准。
建议：对不合格品应 规定不合格标准，并经负 责人签字确认。
温为40-45 C,白酒生产
满足过程要求？
容量500ml，用量141636个，检验项目：冲瓶、灌装、
作业指导书中规定洗瓶
1.在生产过程中，
灯检、压盖等10项工序，时间为12.**-12.**日，并备
水温度为30-40C。问车
是否规定了哪些
注损耗及重装数量，记录详细清晰。
间主任说洗瓶水温应为
监视和测量点？