2017全面风险管理报告

2017全面风险管理报告
XXX
2017年全面风险管理报告
一、2017年风险管理工作总结
一）2017年风险管理工作综合回顾
XX公司在2017年深入贯彻总公司关于加强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能。

针对超市行业经营特点，明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人才储备管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定了较清晰的风险管理策略。

二）2017年重大风险管理情况
1、2017年重大风险管理情况
①安全风险管理：为规避安全风险，公司从落实安全经营责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营的持续稳定发展。

具体措施包括：
年初，公司根据实际情况制定了年度、季度工作计划，并与各门店、机关部室签订了安全生产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责。

在各门店的醒目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示，较好地、全面的落实了安全生产责任制。

在人员配置方面，公司调整了XXX成员，保证了安
全主管领导的到位，调整、增补了安全保卫人员，各百货、超市也能按要求设有兼职安全人员，保证卖场、商场的监控到位。

公司制订了规章制度、安全生产岗位职责制度、安全奖惩制度等安全生产管理制度，并分别以文件形式下发给各门店及机关各科室，为各单位规范地开展好安全工作提供了依据。

同时，公司积极组织开展各项安全检查活动，对每次安全检查进行了策划，并及时下达了整改通知书。

公司注重安全教育培训，将员工培训列入安全管理工作的重点之一。

今年，公司按照市消防部门的要求开展了“消防四
个能力”建设，各门店每天利用晨会时间，对“消防四个能力”
建设二十问答题进行现场教育培训。

资金风险管理是企业管理中的重要环节，因为资金的流动性很强，所以保护资金安全显得尤为迫切。

为了避免收银员在团购结算中的违规行为，我们采取了一系列措施，如监督收银员执行财务制度和企业规定、规范账务处理、防范银联卡套现等问题。

此外，我们还合理组织安排收银工作，确保收银畅通，同时加强对券卡销售、使用、管理的稽查管理，确保企业资金的安全运作。

财务风险管理也是企业管理中的重要环节。

我们每月会对各门店的各项经济指标进行汇总分析，剖析其中存在的问题点，并严格管理大额费用的执行管控，保障企业的资金合理使用。

此外，我们还建立了人才储备风险管理机制，树立以人为本的管理思想，充分发挥每个员工的作用，营造一个良好的组织环境，增强员工对企业的忠诚感和满意度，降低员工的流动率。

同时，我们还通过对外招聘引进新人才，为公司的转型发展提供积极促进作用。

From July to October。

XX company XXX interviews。

After a series of tests and screenings。

the XXX 5 outstanding personnel。

injecting new energy into the company's development.
To create a good XXX company。

XXX “recharge” XXX。

XXX give lectures and provide on-site guidance。

XXX in the company。

working to achieve the company's strategic goals and their own career growth.
XXX for the company as it currently employs many external staff who are older and more mobile。

with low salaries and XXX。

This poses a potential risk for labor disputes。

To address this。

the company XXX contracts。

clearly defining both parties' rights。

ns。

and breach of contract responsibilities。

conducting pre-employment reviews。

ensuring employment quality。

and providing job training and pre-XXX。

The company also establishes a reasonable salary system。

a good incentive mechanism。

implements annual assessments。

XXX and training。

and pays XXX who have performed well over the long term。

These measures XXX.
ork management risk is also a concern for the company。

While ork n facilities improve business efficiency。

they also increase risk and security issues。

which can result in XXX at the ork exit to prevent viruses from entering the system。

disks。

CDs。

emails。

and the。

The company also deploys a secure and XXX a security control point een different security zone XXX。

rejecting。

or redirecting data flows passing through the firewall。

the company can audit and control access to internal orks and services。

Specifically。

the firewall is set up to isolate internal and external orks。

XXX.
The XXX any security strategy。

the n。

n。

and management of security equipment。

and the training of ork security personnel are all critical XXX。

The company also establishes corresponding management measures and utilizes XXX and tools。

based on effective management processes。

to uniformly manage the daily n。

maintenance。

and n of us isolated and loose security resources。

enabling them to play a greater role and avoid the XXX.
2、加强风险防控意识。

通过内部培训、外部交流等方式，提高全体员工的风险意识，使其能够识别和应对风险。

3、完善风险管理制度。

结合公司实际情况，加强对现有
风险管理制度的修订和完善，确保制度的可操作性和有效性。

4、加强对外部风险的监测和预警。

及时了解市场和行业
动态，对可能影响公司经营的外部风险进行预警和防范。

5、加强对内部风险的监测和控制。

对公司内部各业务部
门进行风险评估和监测，及时发现和解决潜在风险，确保公司经营的稳健性和可持续性。

6、加强风险应对能力。

建立应急响应机制，对可能发生
的风险进行预案编制和演练，提高公司应对突发事件的能力和效率。

7、加强风险管理的信息化建设。

通过信息化手段，实现
对风险的全面监测和控制，提高风险管理的效率和精准度。

2、为了加强内部控制，公司需要建立健全的监督检查制度。

这包括对现有制度和业务流程进行梳理，并通过自我评估及时发现缺陷并进行整改。

在根据风险业务开展情况进行预警提示的基础上，公司还需要加强防范措施，以降低风险成本。

3、公司应该以管理提升为契机，建立健全的内部控制制度。

这包括完善安全、采购、资金等业务管理流程设计，并建立相关记录台账。

在风险环节控制点上留有管控痕迹，便于查找存在问题并落实责任，同时为后续工作提供借鉴。

4、根据风险评估结果，公司需要重点加强安全管理、人员管理、商品采购、资金收支等业务的风险防控。

通过开展内部审计、效能监察、内控评价等工作，公司可以检查各项规章制度和业务程序的执行情况，并督促各项风险控制措施落实到位。

5、为了预测全面业务风险，公司应该定期开展分析，以了解重大经济活动可能出现的法律风险、经营风险以及企业信誉风险。

通过提早制定风险控制措施，公司可以努力做到未雨绸缪，防患于未然。