2010年中国一汽经营工作汇报

0.07
0.08 0.08 0.08
成 辋 辐 5.
0.20 0.18 0.18 0.02 0.02 0.02
成 5. 辋
成
成
辋
辐
成
辋
辐
成
辋
5合
5轮
5轮
0合
0轮
0轮
5合
5轮
5轮
0合
0轮
0轮
5合
辐
5轮
5轮
5合
6.
6.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
管理人员和检查人员监督，工艺人员现场指导，操作者自控，使得6.5轮辐、7.5轮 辐和8.0轮辋废品损失降低0.03元
废品 3 79 76 14 211 248 21 461 442 18 404 0 10 76 100 11 86 0
退给 上序
下序 退返
32
期末清点 1482 51 973
期末帐面 1482 51 973 1554 511 3111 5135 100 33681 13870 2324 4622 5941 68 4056 388 48 805 3528 8013
120 100 80 60 40 20 0
计划 实际 去年同期 1月 96 96 78 2月 96 96 78 3月 100 101 85 4月 95 95 65 73 70 68 81 5月 6月 7月 8月
完成月 计划的 100%
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3101015-WLJ04
3101015-WLJ06 3101015-WL16 3101015-WL17 3101015-WL18 3101015-WL19 3101015-LZ82501 6.75*22.5旋压合成 7.50*22.5旋压合成 8.25*22.5旋压合成 9.00旋压合成
备注
1 2
质量自控管理
3
现场环境改善工 作
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
1、可控变动成本 辅助材料消耗：
160 140 120 100 80 60 40 20 0
按当月产量、预算消耗定额计算 实际 1月 112 112 2月 105 105 3月 151 151 4月 113 113 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
型钢车间2008年4月型钢车轮投入产出表（件）
品种 6.5合成 6.5轮辋 6.5轮辐 7.0合成 7.0轮辋 7.0轮辐 7.5合成 7.5轮辋 7.5轮辐 8.0合成 8.0轮辋 8.0轮辐 8.5合成 8.5轮辋 8.5轮辐 5.5合成 5.5轮辋 5.5轮辐 6.5 7.0
期出帐 面
693 50 960 2181 662 2512 5901 2821 36988 4471 1029 848 5845 1324 397 293 100 408
773
58
3、投入产出管理
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 零件号 3101015-01 3101021-01 3101036-01 3101015-01B1 3101021-01B1 3101036-01B1 3101015B116 3101021B116 3101036B116 3101015-1H 3101021-4E 3101036-4E 3101015-174 3101021-174 3101036-174 3101015-B1 3101021-B1 3101036-B1 3101027-01 3101027-01B1
型钢车间2008年4月滚型、旋压车轮投入产出表（件）
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 零件号 名称 期初帐 面 169 126 195 71 18 0 0 0 39 本期投 入 本期 发交 废 品 退 回 上 序 下 序 退 返 期末清 点 169 126 195 71 18 0 0 0 期末帐 面 169 126 195 71 18 0 0 0 差额
15*5J
15*5J 14*5.5J 14*5.5J 13*4.5B 13*4.5B 护圈
352
532 106 326 0 0 1178 8 14 163 13 8288 3641 227
204
105
148
427 106
148
427 106 237 0 0 5 8 14 952 27
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
完成月计划的 99.95%
1306554
1200000
完成计划的 34%
1000000
800000
600000
40000 20000 0
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月
0 400000
438100
438207
200000
计划 115350 81450 130000 111300 实际 115016 81343 130605 111243
8.
5轮
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
二、生产情况：
5.5F-16
98.97%
99.94% 99.88% 99.92%
1400000
1、本月产品交付率为99.9%，符合率8.5为100% ， 7.00T-20 其他见表： 7.50V-20
8.00-20
140000 120000 100000 80000 60000
固定资产维修费
单位：万元 完成月 计划的 100%
600 500 400 300 200 100 0 08年 预 累计计 算 划 本月止 累 计 完 成 174
完成年 计划的 34%
50 计划 51 实际 去年同期 30
物料名称
44
现价格 8.35 7.50
65
28
34
28
36
47
42
500
174
原价格 6.40 4.50
3101015-WLJ12 3101015-WLJ13 3101015-WLJ14 3101015-WLJ15 3101015-WLJ02 3101015-WL03 3101015-WLJ05 3101015-WLJ09
16*6K 16*6K 16*6K 16*6K 15*6J 15*6J 15*6J 15*6J
差额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
1554 511 3111
64
5135 100 33681
156
13870 2324 4622
79
5941 68 4056 388 48 805 3528 8013
1100 5100
21
22 23 24
3101027-4E
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十 十 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 一 二
50 0 08年 预 累计计 算 划 230 98
25 20 25 28 计划 25 18 25 28 实际 去年同期 21 16 18 20 19 20 19 20 23 19 25 26
本月止 累 计 完 成 96
一、上次经营例会提出问题、布署工作的完成情况
公司领导及相关部门提出问题/布署工作落实情况：
序号 所提问题/ 布署工作
装备停台管理
进度要求及需达到 的效果
要对真因进行分析,对低级错 误也要分析,制定时间结点、措 施,并在例会上讲评。 各单位要高度重视，工序自控 范围应扩大，针对各单位不同 的特点从持续改善的角度出 发，控制关键工序，加强工序 自控管理，并在例会上讲评。 要在现有基础上考虑如何改 善，并在月经营工作例会上讲 评
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
3、质量成本：
单件废品损失
0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1
1月 0.62 指标 0.62 实际 去年同期 0.75
单位：元
0
2月 0.62 0.62 0.76
3月 0.62 0.61 0.75
4月 0.62 0.61 0.75
年计划
累计计划
累计完成
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
2、产能实现情况
生产线
设计产能 （件/班） （大班）
实际产能 （件/班）
本月计划产 量（件）
计划排产 （班）
实际班产 （件/班）
实际生产 （班）
A线
1400件/班 1166
66370
58
1144
58
B线
800件/班 666
44873
58
单位：万元
1600
1471
完成月 计划的 100%
1400 1200 1000 800 600 400 200 0 年计划 1471
完成年 计划的 32%
481
481
累计 计 累 计 完 划 成 481 481
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
燃料动力(可控部分)：
单位：万元
1000
单件能耗(8.64元)
本期投 入
6520 6600 6609 15390 15450 16237 33760 31500 30895 54764 45059 47141 38431 3900 14572 7126 7160 7523 7920 19500
本期发 交
5760 6520 6520 16,010 15390 15390 34,569 33760 33760 45,503 43360 43367 38,404 5080 10813 7,020 7126 7126 5,492 16,587
0.46 0.40
0.53 0.53 0.49 0.53 0.48 0.42 0.52 0.43 0.48 0.43
0.630.63
0.68
计划 实际 去年同期
0.05 0.05 0.05
辋 辐
0
0.06 0.05 0.07 0.06 0.050.06 0.05 0.06
0.07 0.08 0.07
89
237 0 0
1400
5 8 14
7134 3630
39 11 14
952 27
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
4、设备停台情况
生产线名称 计划停台 （分） 实际停台 （分）
单位：分
差异 （分）
A线轮辋合成油漆线
2900
完成年 计划的 43%
08年 预 累计计 算 划
9月 10月 11月 12月
本月止 累 计 完 成 388
891
82 61 92 97
387
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
2、可控费用
固定资产维修费：
80 60 40 20 0
一 月 二 月 35 35 32 三 月 40 39 41 四 月 49 49 47 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 十 二
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
2008年4月份
经营工作汇报
型钢车间
一汽车轮
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
汇报内容
第一部分:上次经营例会提出问题、布署工作落实情况 第二部分:四月经营分析 第三部分:公司级重点工作完成情况 第四部分:工作中的困难及需要公司/相关部门
协调解决的问题
பைடு நூலகம்
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
3101027-174 3101027-B1 3101027-5K1
7.5
8.5 5.5 6.0
9143
5128
437 158
89481
33450 7200 4130
81,514
38,132 7,047 3,908
17110
446 590 380
17110
446 590 380
0
0 0 0
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
各品种废品损失
1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2
1.16
1.031.03 0.79 0.66 0.68 0.73 0.65
0.82
0.49 0.42 0.40
落实情况
现场工程师会同设备维护人员依 据设备档案中记载的数据，结合 设备产生的实际问题具体分析， 当期制定措施，进行整改解决。 车间在每日班长例会上对各条线 进行质量讲评,具体到每天一道工 位、一个质量问题。要求生产班 组、辅助班组针对各自岗位结合 操作规程认真进行质量自控，以 更好地保证和提高产品质量。 重新规划定置区域，划定维修工 作区、料区、废料区，并已基本 做到定置摆放。整理工序周围环 境卫生已初见成效，班后固定时 间清理班组责任区已落实到工序 及责任人并已开展。
调增价格 1.95 3.00
油料公斤 18540 5220
调价增加金额 36153 15660
工业齿轮油 抗磨液压油
设备油料调价使设备维修费用增加6万元
长春一汽四环汽车股份有限公司 车轮分公司
工具消耗费：
30 20 10 0
完成月 计划的 100% 单位：万元
250 200 150 100
完成年 计划的 41%