QC18仓库管理规定

仓库管理规定文件编号：XXX/QC-018
一、工作基本要求：
1.厂区内、库内物品应按区域整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项应立即按进、出单据
局势填存放卡片，登记记账。

2.所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3.认真把好出库关，切实做到三不发：01无发货通知单或出库单不发；02成品（零部件）外观质量不符合
要求不发；03外包装不牢固不发。

4.车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

5.建立健全各类物资台账和报表制度：
A原材料收、发、存台账，月末库存报表（外协加工的应含在外数）。

B成品库收、发、存台账，月末库存报表
二、操作细则：
1.库管员依据送货单及合格检验报告单填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

2.入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批放置，做到标识目视清楚。

标识内容包含物资名称、
规格型号、批号、数量。

不合格材料应隔离存放、做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查。

3.原材料出库：出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查。

4.成品出库：
A库管员按发货通知单组织货源、安排包装、填制出库单，发货时须当面与送货人交点清楚（核对品种、规格、数量外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

B库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或总经理），分别由经办人、库管员存查。

出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查。

三、日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗最大的物资，及时
上报使用情况，以便及时采购、确保生产。

四、工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则，生产中损坏的工具设备等，经生产部长签字批准后交回
库房，重新领取新设备。

五、对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货
更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查。

六、盘存：
A每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种规格串混等情况要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B每年12月底，由公司办拟定盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点。

年末盘存应由以下人员参加：厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C总经理可根据需要直接安排人员不定期到库房进行财务稽查，
D所有盘存结果都要在盘存表上据实反映出来，对账物不符的，主管应提出处理意见，报总经理审批。

七、公司根据需要，可临时下达其它工作规定。

八、公司对未按规定者，给公司造成停产或损失的，公司将按月工资的30%处罚，或要求下岗辞退。