【表格】月度人力成本分析月报表(带公式,自动计算)
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员工
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月度理论工资与员工实收工资对比情况：
月份 项目 理论人 实际人 差额 实收比
工成本 工成本
例
上月
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本月
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月度社会保险情况：
类型
上月
本月
增减比例
项目
单位缴 个人缴
单位缴 个人缴 人数比 单位缴 个人缴
摘要：
20 年 月度人力成本分析
月度人力成本总况：
类型
人工成
住房公 其它福 招聘成 培训成 离职成
项目
社保费
合计
本
积金 利成本 本 本 本
上月费用
0
上月各项费用
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所占比例
本月费用
各部门人工成本情况： 上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比
部门 项目 数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
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总经理
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总监
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经理
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主管
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比例浮动额
月度人均成本总况：
类型
人工成
住房公 其它福 招聘成 培训成 离职成
项目 人数 本 社保费 积金 利成本 本
本
本 合计
上月人均成本
0
本月人均成本
0
增减额
0
浮动比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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各职级人工成本情况：
职级
上月人 上月人 上月人 上月所 本月人 本月人 本月人 本月所 浮动比 项目 数 工成本 均成本 占比例 数 工成本 均成本 占比例 例
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合计
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本月各项费用
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所占比例
增减额
0
费用浮动比例 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 各项费用所占
人数
人数
交交
交交例交交
企业养老
地方养老
工伤
失业 住院基本医疗 社区门诊医疗
合计
月度住房公积金情况：
购买人 单位缴 个人缴
月份 项目增加额 增减比例
月度其它福利项目情况： 项目 内容 上月费 上月所 本月费 本月所 增减比 用 占比例 用 占比例 例 部门活动经费 体检费 旅游费
合计
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