07供应商评审表
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
完全不符合为0存在问题有40以上不符合为025存在问题有40以下不符合为05稽核无问题为075稽核无问题且比要求更好为102总分为各项得分总和各项得分100分总评审项目数得分比例3若供应商无设计开发能力则不对第五项进行评审
深圳市爱商实业有限公司
供应商评审表
A．供应商： B．产品类别： C．评审主题： D．评审
批准： 评审： 合格 不合格 得分
F．各项评分： NO 评审项目 . 一．公司管理系统： （得分： 分） 01 公司是否取得相关品质体系认证。 02 公司管理体系是否已制度化。 03 各单位权责是否明确。 04 品质单位是否独立运作且有相当权威。 05 是否制订品质方针且全公司人员了解。 06 是否制订品质目标且全公司人员了解。 07 品质目标是否实际落实。 08 品质管理程序及方法是否已经实际运用在现有作业上。 09 管理是否有预防缺失的功能并持续性改善。 10 管理阶层是否深入并接受来自基层的反应。 11 是否建立完善的内部沟通渠道。 12 最高管理者是否按策划的时间间隔评审品质管理体系。 二．文件管理： （得分： 分） 01 公司文件管理是否已制度化。 02 是否有专职单位或人员负责文件管理。 03 管理是否涵盖所有资料。 04 文件是否受控发行。 05 各单位是否采用最新文件作业。 06 文件修订是否受控且有明确版本标示。 07 作废或过时文件是否及时回收并明确标识防止误用。 08 是否可有效追溯文件变更内容。 09 品质记录是否制订保存期限并确实执行。 10 品质记录填写是否规范管控是否已制度化。 11 文件分发/回收是否有相关记录。 三．人力资源管理： （得分： 分） 01 是否建立人力资源管理程序及制度。 02 人员培训是否合格，是否有效验证。 03 人员培训是否有相关记录并妥善保存。 04 是否不断更新培训计划，持续对人员进行培训。 05 是否有完善之人员升迁/调职，奖惩制度。 06 是否建立提案改善制度。 四．基础设施与工作环境： （得分： 分） 01 是否建立产品达到要求所需基础设施。 02 是否提供产品达到要求所需工作环境。 03 是否对基础设施进行有效维护。 ASA-PUFM-07/1（1/3）
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
NO 评审项目 . 0 04 是否推行 5S 等活动，对工作环境进行有效管理。 05 是否采取足够措施，发挥组织内人员潜能。 五．设计开发： （得分： 分） 01 是否有建立完整设计开发流程制度。 02 是否有设计开发指导规范。 03 初步完成样品是否依设计规格执行验证动作。 04 是否组织人员对设计开发进行评审。 05 设计验证与评审是否保存相关记录。 06 设计开发变更是否纳入正常管制并保存相关记录。 07 设计开发产品导入生产时，是否进行相关培训。 六．采购管理： （得分： 分） 01 是否有完整的供应商选择与评审管理制度。 02 零件采购之前是否已进行零件承认动作且已通过。 采购前是否已明定产品规格.图样.品质管理.验证方法与解决 03 纠纷之条款。 04 零件采购与采购变更是否有书面文件。 05 购入材料是否有详细记录。 06 供应商交货品质，交期实现与配合度等是否纳入定期考核。 07 当供应商无法达到要求，难以配合时，是否有取消之制度。 七．进料管理： （得分： 分） 01 进料品质管理制度是否完整建立。 02 检验之标准、规范、记录是否齐全。 03 检验不合格材料需予以采用时，是否有各单位会签决议流程。 04 是否确实执行不合格材料会签决议流程。 05 对异常材料是否执行清除、追踪管制并提出防止再发生措施。 06 对供应商是否有明确的管理制度并遵照执行。 07 IQC 的设施仪器是否完整且充分的利用。 08 对材料历史问题是否记入履历，在再次验货时能有效管控。 09 是否确实按照相关规定执行检验。 10 对仓储过程是否定期稽核。 11 执行检验之人员是否经过培训且合格。 12 是否对供应商进行稽核与辅导，预防问题发生。 八．仓储管理： （得分： 分） 01 材料/成品之储存发料是否导入制度化管理。 02 材料/成品储存是否分类标识管制。 03 是否做到先进现出。 04 储存环境是否符合产品要求。 05 堆放是否整齐，且未超高。 06 是否执行逾期重检。 07 帐物标识是否一致。 九．生产与制程管理： （得分： 分） 01 是否按照生产进度生产且达到生产计划目标。 02 生产中所需作业指导书等是否齐全，且作业人员遵照执行。 03 5S 执行效果是否良好。 ASA-PUFM-07/1（2/3）
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
注：1）评分比例：完全不符合为 0，存在问题有 40%以上不符合为 0.25，存在问题有 40%以下不符合为 0.5，稽核无 问题为 0.75，稽核无问题且比要求更好为 1.0 。 2）总分为各项得分总和，各项得分=100 分÷总评审项目数×得分比例 。 3）若供应商无设计开发能力则不对第五项进行评审。 4）若因产品类型原因，部分项目可不需评审，具体由评审人员现场圈定。
ASA-PUFM-07/1（3/3）
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
NO 评审项目 . 0 04 对于产品规格特性，在制程中是否有能力鉴定。 05 对生产过程中所堆放的材料，在制品是否有明确标识区分 06 生产中对不合格物品是否有明确标识区分。 07 对材料保护是否涵盖防潮，防氧化，防静电。 08 生产发生异常时是否立即通知相关单位处理，是否保留记录。 09 生产线相关设备是否校验或执行点检动作。 10 制程能力是否被验证，且对重要的制程参数持续管理。 11 是否落实执行首件检查。 12 工程变更或制程变更是否有人管制。 13 对于制程操作条件，作业方法，产品品质是否巡回检查。 14 制程检验记录是否完整。 十．产品最终验证管理： （得分： 分） 01 是否有完整的最终验证程序且已执行。 02 是否运用统计手法来确定产品是否为客户所接收。 03 对于最终验证结果是否执行改善与预防。 04 出货前包装，附件，标识等是否已有订单确认动作。 05 是否定期执行产品可靠度测试。 06 客户要求的重要特性是否执行 CPK 验证。 07 执行检验之人员是否经过培训且合格。 08 对成品储存状况是否执行定期检查。 09 客诉问题与客退品分析改善是否纳入出货重点检查项。 十一．测试/生产设备管理： （得分： 分） 01 仪器设备校验与保养制度是否建立。 02 实施校验与保养是否保存相关记录。 03 校验人员是否经过培训合格。 04 校验用的仪器设备是否全部经过验证合格。 05 是否有禁止未校验的仪器于与产品品质相关的位置使用。 06 是否定期进行校验且在有效期内使用。 07 不良之仪器设备是否及时移离使用现场。 08 维修后是否保存相关记录且再次校验。 十二．客户服务： （得分： 分） 01 售后服务系统是否已建立。 02 品质问题回馈流程是否明确。 03 不良品交换或退修流程是否明确。 04 执行记录是否齐全。 05 交期能否满足客户需求。 06 客户反应问题是否及时处理且达到客户要求。 07 是否进行客户满意度调查，并据此进行改善。 08 客诉问题与客退品分析是否作为各阶段持续改善依据。
深圳市爱商实业有限公司
供应商评审表
A．供应商： B．产品类别： C．评审主题： D．评审
批准： 评审： 合格 不合格 得分
F．各项评分： NO 评审项目 . 一．公司管理系统： （得分： 分） 01 公司是否取得相关品质体系认证。 02 公司管理体系是否已制度化。 03 各单位权责是否明确。 04 品质单位是否独立运作且有相当权威。 05 是否制订品质方针且全公司人员了解。 06 是否制订品质目标且全公司人员了解。 07 品质目标是否实际落实。 08 品质管理程序及方法是否已经实际运用在现有作业上。 09 管理是否有预防缺失的功能并持续性改善。 10 管理阶层是否深入并接受来自基层的反应。 11 是否建立完善的内部沟通渠道。 12 最高管理者是否按策划的时间间隔评审品质管理体系。 二．文件管理： （得分： 分） 01 公司文件管理是否已制度化。 02 是否有专职单位或人员负责文件管理。 03 管理是否涵盖所有资料。 04 文件是否受控发行。 05 各单位是否采用最新文件作业。 06 文件修订是否受控且有明确版本标示。 07 作废或过时文件是否及时回收并明确标识防止误用。 08 是否可有效追溯文件变更内容。 09 品质记录是否制订保存期限并确实执行。 10 品质记录填写是否规范管控是否已制度化。 11 文件分发/回收是否有相关记录。 三．人力资源管理： （得分： 分） 01 是否建立人力资源管理程序及制度。 02 人员培训是否合格，是否有效验证。 03 人员培训是否有相关记录并妥善保存。 04 是否不断更新培训计划，持续对人员进行培训。 05 是否有完善之人员升迁/调职，奖惩制度。 06 是否建立提案改善制度。 四．基础设施与工作环境： （得分： 分） 01 是否建立产品达到要求所需基础设施。 02 是否提供产品达到要求所需工作环境。 03 是否对基础设施进行有效维护。 ASA-PUFM-07/1（1/3）
0
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
NO 评审项目 . 0 04 是否推行 5S 等活动，对工作环境进行有效管理。 05 是否采取足够措施，发挥组织内人员潜能。 五．设计开发： （得分： 分） 01 是否有建立完整设计开发流程制度。 02 是否有设计开发指导规范。 03 初步完成样品是否依设计规格执行验证动作。 04 是否组织人员对设计开发进行评审。 05 设计验证与评审是否保存相关记录。 06 设计开发变更是否纳入正常管制并保存相关记录。 07 设计开发产品导入生产时，是否进行相关培训。 六．采购管理： （得分： 分） 01 是否有完整的供应商选择与评审管理制度。 02 零件采购之前是否已进行零件承认动作且已通过。 采购前是否已明定产品规格.图样.品质管理.验证方法与解决 03 纠纷之条款。 04 零件采购与采购变更是否有书面文件。 05 购入材料是否有详细记录。 06 供应商交货品质，交期实现与配合度等是否纳入定期考核。 07 当供应商无法达到要求，难以配合时，是否有取消之制度。 七．进料管理： （得分： 分） 01 进料品质管理制度是否完整建立。 02 检验之标准、规范、记录是否齐全。 03 检验不合格材料需予以采用时，是否有各单位会签决议流程。 04 是否确实执行不合格材料会签决议流程。 05 对异常材料是否执行清除、追踪管制并提出防止再发生措施。 06 对供应商是否有明确的管理制度并遵照执行。 07 IQC 的设施仪器是否完整且充分的利用。 08 对材料历史问题是否记入履历，在再次验货时能有效管控。 09 是否确实按照相关规定执行检验。 10 对仓储过程是否定期稽核。 11 执行检验之人员是否经过培训且合格。 12 是否对供应商进行稽核与辅导，预防问题发生。 八．仓储管理： （得分： 分） 01 材料/成品之储存发料是否导入制度化管理。 02 材料/成品储存是否分类标识管制。 03 是否做到先进现出。 04 储存环境是否符合产品要求。 05 堆放是否整齐，且未超高。 06 是否执行逾期重检。 07 帐物标识是否一致。 九．生产与制程管理： （得分： 分） 01 是否按照生产进度生产且达到生产计划目标。 02 生产中所需作业指导书等是否齐全，且作业人员遵照执行。 03 5S 执行效果是否良好。 ASA-PUFM-07/1（2/3）
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
注：1）评分比例：完全不符合为 0，存在问题有 40%以上不符合为 0.25，存在问题有 40%以下不符合为 0.5，稽核无 问题为 0.75，稽核无问题且比要求更好为 1.0 。 2）总分为各项得分总和，各项得分=100 分÷总评审项目数×得分比例 。 3）若供应商无设计开发能力则不对第五项进行评审。 4）若因产品类型原因，部分项目可不需评审，具体由评审人员现场圈定。
ASA-PUFM-07/1（3/3）
评分（比例） 0.25 0.5 0.75 1.0
得分
NO 评审项目 . 0 04 对于产品规格特性，在制程中是否有能力鉴定。 05 对生产过程中所堆放的材料，在制品是否有明确标识区分 06 生产中对不合格物品是否有明确标识区分。 07 对材料保护是否涵盖防潮，防氧化，防静电。 08 生产发生异常时是否立即通知相关单位处理，是否保留记录。 09 生产线相关设备是否校验或执行点检动作。 10 制程能力是否被验证，且对重要的制程参数持续管理。 11 是否落实执行首件检查。 12 工程变更或制程变更是否有人管制。 13 对于制程操作条件，作业方法，产品品质是否巡回检查。 14 制程检验记录是否完整。 十．产品最终验证管理： （得分： 分） 01 是否有完整的最终验证程序且已执行。 02 是否运用统计手法来确定产品是否为客户所接收。 03 对于最终验证结果是否执行改善与预防。 04 出货前包装，附件，标识等是否已有订单确认动作。 05 是否定期执行产品可靠度测试。 06 客户要求的重要特性是否执行 CPK 验证。 07 执行检验之人员是否经过培训且合格。 08 对成品储存状况是否执行定期检查。 09 客诉问题与客退品分析改善是否纳入出货重点检查项。 十一．测试/生产设备管理： （得分： 分） 01 仪器设备校验与保养制度是否建立。 02 实施校验与保养是否保存相关记录。 03 校验人员是否经过培训合格。 04 校验用的仪器设备是否全部经过验证合格。 05 是否有禁止未校验的仪器于与产品品质相关的位置使用。 06 是否定期进行校验且在有效期内使用。 07 不良之仪器设备是否及时移离使用现场。 08 维修后是否保存相关记录且再次校验。 十二．客户服务： （得分： 分） 01 售后服务系统是否已建立。 02 品质问题回馈流程是否明确。 03 不良品交换或退修流程是否明确。 04 执行记录是否齐全。 05 交期能否满足客户需求。 06 客户反应问题是否及时处理且达到客户要求。 07 是否进行客户满意度调查，并据此进行改善。 08 客诉问题与客退品分析是否作为各阶段持续改善依据。