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OK
已改善
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
7．06/29客户2110机种2A1600*3电池NTC没套胶管，数量：3500SET，原因：因物料不够，生产领班私自将NTC胶管改物料，改尺寸
3500SET全部折膜
OK
已改善
8．06/29客户1658机种2A1500*5电池2000SET组排组错，原因：生产领班看工艺时看错
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
7
人力资源部
生产部
质量方针、目标宣导及实施
质量方针、目标未能被公司全体干员理解并执行，岗前培训、在职培训力度不够
8
采购部
物料采购
物料采购不及时，未能及时供应生产需要,如3、4、5月份镍氢生产部因物料供应不足造成停产次数为19、50、14次。
9
采购部
品保部
研发部
b．仓库收到退货未通知QA复检而直接让生产返工;
c.程未下正式书面返工流程;
d.生产在未收到返工流程情况下直接返工出货;
e.品保在未收到返工流程情况下默认生产返工出货.
25
各部门
部门手册
为更好的了解本部门的工作，更好的达到公司及本部门的质量目标，特须制定部门手册。
供应商管理
对我司供应商的评估管理比较薄弱，为保证来料的品质，须制订相应的供应商评估标准并严格实施。
10
客服部
订单交期、客户沟通
1．订单交期不准时占客户满意度调查满意度不及格项的28.85%；
2．因业务员沟通不到位造成三批电池严重退货；
11
品保部、生产部
客户投诉
上半年客户投诉项目，公司内部改善力度不够。
工程部更改组合方式后特采出货
OK
已改善
9．07/26RH-3A650H干粉生产，总数：17866PCS不良数：5648PCS，不良率：31.61%，具体原因不明
研发部更改工艺
OK
已改善
(退货处理)
10．7-24 MC-000732客户电池A600*3
a．客服部在收到退换货时未以书面形式通知工程、品保、生产
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
19
生产部、人力资源
5S
1．目前车间6S无系统考核方法，随意性较大；
2．建议对宿舍等生活区域的进行5S稽查
20
物料耗损
生产部门
降低制程不良率，减少物料的耗损
21
七月份内审总结
相关部门
1．七月份内审共发出33个不合格项报告,其中镍氢品保(6);人力资源(5);PMC(4)，镍镉研发(3);镍氢研发(2);镍氢生产(2);镍镉生产(2);工程(2);采购(2);管代(2);设备(1);客服(1);镍镉品保(1);建议不合格项镍氢品保(3)；PMC(1)
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
1
人力资源部
人力资源
人力资源部招工选人无规范化文件制度，各部门面试无评估
2
人力资源部
特殊工种
对特殊工种的培训、考核系统未实施，车间上岗证发放较乱，无相关文件规定。
3
人力资源部
教育培训
1．人力资源部对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少；
2．员工教育培训无系统资料，公司员工手册未发放各部门供大家学习；
2．《顾客财产管理程序》上次管理评审已转PMC负责，但文件未作相关修；
3．为加强对供应商考核、评估，建议《供应商管理程序》转品保部负责。
14
客服部、采购部
职能文件
1．目前采购部、客服部均未制订本部门的职能文件，相关部门的职责文件有需要更新；
2．各部门的职能文件需要在文件中体现职务代理人。
15
PMC、品保部
将此批电池返工，将极组拆出后，再点焊盖帽
OK
已改善
5．05/29冲槽裂槽2A1200H数量：9000PCS
原因：员工私自调动冲槽机速度气压，导致冲槽裂槽
该批电池进行返修（剥钢壳）处理
OK
已改善
6．06/29 2A900*2喷码少一个字符，批量为4500SET，原因：换机种后没有调机，且没有做首件
用丙酮擦试后重新喷码
此批电池研发已给出处理意见
OK
已改善
3 .06/10 2A1700L电池封口总高超高，包边不严导致5K电池超高，原因：封口模具不稳定
将此批电池重新封口
OK
已改善
4．05/14 5A160正极偏短，不良率10%（：清粉定位档板定位有误，导致槽位深浅不一致
12
文控中心
文件的管控
1．生产部作业指导书丢失较严重，生活对作废文件的回收力度须加大，不允许有作废文件留于各部门；
2．外来文件的管控有待加强。
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
13
人力资源部、PMC等
文件修订
1．公司较多的流程模块要与ERP相结合，如PMC进、退、领料、成品入库、物料调拨等，客服部的《订单评审管理程序》，采购的《采购管理程序》、工程部的《样品制作管理程序》等；
3．制订的年度教育培训相关部门未按计划实施；人力资源部应加强督导。
4
人力资源部
奖惩、薪资制度
1．公司的奖惩制度不明朗、无明确规定，需要建立相关有效制度。
2．公司无明确的薪资评定、考核制度
5
人力资源部
生活待遇
公司的集体活动少，如员工的学习、娱乐等几乎没有，福利待遇低。
6
人力资源部
互助基金
为提高公司员工福利，帮助非常有困难的员工，如患重病时无钱医治或其它紧急事件，有关部门建议由人力资源部成立互助基金会。
2．内审后相关部门均作了相关改善，但少数部门纠正及改善力度不够；
22
人员流失
人力资源
生产部等
我司人员流失很多，如镍氢生产1、2、3月人员流失率为8.53%、13.9%、11.76%。
23
人力资源及相关部门
组织架构变更
目前相关部门的组织架构图均有变更，一则需要修订《迈科组织文件》，二则需要修订相关的职能文件。
呆料处理
公司每月均有组织一次物料盘点，但对库存的呆料以及报废成品电池未进行处置。
16
生产部、PMC、品保部
物料及产品标识
仓库、生产部对物料的标识及存放未严格按要求进行操作
17
生产部
设备部
工伤事故
生产部门工伤事故频频发生，如六月份镍氢制片车间员工王新阳被圆角机切断无名指，镍氢包装员工薜永祥被吸塑机压伤手。
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
24
品保部、生产部、工程部、研发部
重大品质异状
1.05/19 2A1380未上线前爆炸（348PCS）
原因：电池带电后未及时冷却
1.立即将所有电池分开冷却；
2.后续生产时，电池必须冷却3小时后方可上线。
OK
已改善
2．06/09 检测做D8000L/H化成充放电时，鼓底300PCS， 原因：工艺用错，本应用0.1C×4h+0.2C×4h 停20' 0.2C→200'，实际却用0.1C×4h+0.2C×4h 停10' 0.2C→200'
已改善
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
7．06/29客户2110机种2A1600*3电池NTC没套胶管，数量：3500SET，原因：因物料不够，生产领班私自将NTC胶管改物料，改尺寸
3500SET全部折膜
OK
已改善
8．06/29客户1658机种2A1500*5电池2000SET组排组错，原因：生产领班看工艺时看错
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
7
人力资源部
生产部
质量方针、目标宣导及实施
质量方针、目标未能被公司全体干员理解并执行，岗前培训、在职培训力度不够
8
采购部
物料采购
物料采购不及时，未能及时供应生产需要,如3、4、5月份镍氢生产部因物料供应不足造成停产次数为19、50、14次。
9
采购部
品保部
研发部
b．仓库收到退货未通知QA复检而直接让生产返工;
c.程未下正式书面返工流程;
d.生产在未收到返工流程情况下直接返工出货;
e.品保在未收到返工流程情况下默认生产返工出货.
25
各部门
部门手册
为更好的了解本部门的工作，更好的达到公司及本部门的质量目标，特须制定部门手册。
供应商管理
对我司供应商的评估管理比较薄弱，为保证来料的品质，须制订相应的供应商评估标准并严格实施。
10
客服部
订单交期、客户沟通
1．订单交期不准时占客户满意度调查满意度不及格项的28.85%；
2．因业务员沟通不到位造成三批电池严重退货；
11
品保部、生产部
客户投诉
上半年客户投诉项目，公司内部改善力度不够。
工程部更改组合方式后特采出货
OK
已改善
9．07/26RH-3A650H干粉生产，总数：17866PCS不良数：5648PCS，不良率：31.61%，具体原因不明
研发部更改工艺
OK
已改善
(退货处理)
10．7-24 MC-000732客户电池A600*3
a．客服部在收到退换货时未以书面形式通知工程、品保、生产
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
19
生产部、人力资源
5S
1．目前车间6S无系统考核方法，随意性较大；
2．建议对宿舍等生活区域的进行5S稽查
20
物料耗损
生产部门
降低制程不良率，减少物料的耗损
21
七月份内审总结
相关部门
1．七月份内审共发出33个不合格项报告,其中镍氢品保(6);人力资源(5);PMC(4)，镍镉研发(3);镍氢研发(2);镍氢生产(2);镍镉生产(2);工程(2);采购(2);管代(2);设备(1);客服(1);镍镉品保(1);建议不合格项镍氢品保(3)；PMC(1)
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
1
人力资源部
人力资源
人力资源部招工选人无规范化文件制度，各部门面试无评估
2
人力资源部
特殊工种
对特殊工种的培训、考核系统未实施，车间上岗证发放较乱，无相关文件规定。
3
人力资源部
教育培训
1．人力资源部对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少；
2．员工教育培训无系统资料，公司员工手册未发放各部门供大家学习；
2．《顾客财产管理程序》上次管理评审已转PMC负责，但文件未作相关修；
3．为加强对供应商考核、评估，建议《供应商管理程序》转品保部负责。
14
客服部、采购部
职能文件
1．目前采购部、客服部均未制订本部门的职能文件，相关部门的职责文件有需要更新；
2．各部门的职能文件需要在文件中体现职务代理人。
15
PMC、品保部
将此批电池返工，将极组拆出后，再点焊盖帽
OK
已改善
5．05/29冲槽裂槽2A1200H数量：9000PCS
原因：员工私自调动冲槽机速度气压，导致冲槽裂槽
该批电池进行返修（剥钢壳）处理
OK
已改善
6．06/29 2A900*2喷码少一个字符，批量为4500SET，原因：换机种后没有调机，且没有做首件
用丙酮擦试后重新喷码
此批电池研发已给出处理意见
OK
已改善
3 .06/10 2A1700L电池封口总高超高，包边不严导致5K电池超高，原因：封口模具不稳定
将此批电池重新封口
OK
已改善
4．05/14 5A160正极偏短，不良率10%（：清粉定位档板定位有误，导致槽位深浅不一致
12
文控中心
文件的管控
1．生产部作业指导书丢失较严重，生活对作废文件的回收力度须加大，不允许有作废文件留于各部门；
2．外来文件的管控有待加强。
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
13
人力资源部、PMC等
文件修订
1．公司较多的流程模块要与ERP相结合，如PMC进、退、领料、成品入库、物料调拨等，客服部的《订单评审管理程序》，采购的《采购管理程序》、工程部的《样品制作管理程序》等；
3．制订的年度教育培训相关部门未按计划实施；人力资源部应加强督导。
4
人力资源部
奖惩、薪资制度
1．公司的奖惩制度不明朗、无明确规定，需要建立相关有效制度。
2．公司无明确的薪资评定、考核制度
5
人力资源部
生活待遇
公司的集体活动少，如员工的学习、娱乐等几乎没有，福利待遇低。
6
人力资源部
互助基金
为提高公司员工福利，帮助非常有困难的员工，如患重病时无钱医治或其它紧急事件，有关部门建议由人力资源部成立互助基金会。
2．内审后相关部门均作了相关改善，但少数部门纠正及改善力度不够；
22
人员流失
人力资源
生产部等
我司人员流失很多，如镍氢生产1、2、3月人员流失率为8.53%、13.9%、11.76%。
23
人力资源及相关部门
组织架构变更
目前相关部门的组织架构图均有变更，一则需要修订《迈科组织文件》，二则需要修订相关的职能文件。
呆料处理
公司每月均有组织一次物料盘点，但对库存的呆料以及报废成品电池未进行处置。
16
生产部、PMC、品保部
物料及产品标识
仓库、生产部对物料的标识及存放未严格按要求进行操作
17
生产部
设备部
工伤事故
生产部门工伤事故频频发生，如六月份镍氢制片车间员工王新阳被圆角机切断无名指，镍氢包装员工薜永祥被吸塑机压伤手。
序号
部门
项目
问题描述
纠正措施
改善效果
备注
24
品保部、生产部、工程部、研发部
重大品质异状
1.05/19 2A1380未上线前爆炸（348PCS）
原因：电池带电后未及时冷却
1.立即将所有电池分开冷却；
2.后续生产时，电池必须冷却3小时后方可上线。
OK
已改善
2．06/09 检测做D8000L/H化成充放电时，鼓底300PCS， 原因：工艺用错，本应用0.1C×4h+0.2C×4h 停20' 0.2C→200'，实际却用0.1C×4h+0.2C×4h 停10' 0.2C→200'