图纸文件发放回收记录表

文件发放登记表

文件控制记录
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（）
序号
文件名称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文件名称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03

JF-AD-001 文件发放回收记录表

广州健福医疗科技有限公司
文件发放/回收记录
第7页共7页
序号
文件名称
文件
编号
控制
编号
持有部
门/人
■发放签收
□回收者
备注
1
纯化水质量标准
TS-QS-101-0.0
1
质检部
2
生产工艺规程
TS-PP-001~022
2
生产部
3
十万级净化车间控制规程
SMP-FA-101-0.0
3
生产部
4
岗位操作规程
SOP-PM-201~208
JF-QP-07
7
销售部
8
采购管理控制程序
JF-QP-08
8
采购部
9
供应商管理程序
JF-QP-09
采购部
10
产品生产管理程序
JF-QP-10
生产部
11
产品标识与追溯性控制程序
JF-QP-11
质检部
12
产品防护与交付管理程序
JF-QP-12
仓库
13
监视和测量设备控制程序
JF-QP-13
质检部
14
顾客沟通与反馈控制程序
广州健福医疗科技有限公司
文件发放/回收记录
第页共7页
序号
文件名称
文件
编号
控制
编号
持有部
门/人
■发放签收
□回收者
备注
1
预防措施控制程序
JF-QP-20
1
质检部
2
忠告性通知控制程序
JF-QP-21
2
总经理
3
不良事件监测报告控制程序
JF-QP-22

文件发放回收记录及数据分析

3
顾客满意程度调查表
GD/JL-32
4
电话订货记录
GD/JL-20
1
采购物质分类表
GD /JL-24
办公室
马秀波
2010.9.1
2
供方评价表
GD /JL-25
3
合格供方名录
GD /JL-26
4
供方业绩评定表
GD /JL-27
5
采购计划实施记录
GD /JL-28
文件发放、回收记录
编号：GD/JL-----01
×100％= 100％
成品检验总次数（28）
供方
原材料检验合格总次数（11）
×100％＝100％
原材料检验总次数（11）
分
析
结
论
1.顾客满意为94.31分，超过质量目标4. 31个百分点；
2.产品出厂检验合格率为100％，今后继续保持，确保产品质量稳定；
3.改进措施有效率为100％，继续加强改进措施的跟踪验证力度，确保改进措施长期有效；
7
生产计划单
GD /JL-29
8
过程确认表
GD /JL-30
9
确认过程监控记录
GD /JL-43
文件发放、回收记录
编号：GD/JL-----01
序
号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
监视和测量设备9.1
2
不合格品报告
GD/JL-43
19
不合格项分布表
GD/JL-37
20
内审报告
GD/JL-38

【优质】记录文件表格

编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。

文件发放及回收登记表

JYD-QB008
1
长期
品质部
12-1-5
14
实施规则
JYD-WL001
1
长期
品质部
12-1-5
15
GB12350-2009小功率电动机的安全要求
JYD-WL002
1
长期
品质部
12-1-5
16
文件发放记录
编号：D01-03 A/0
编制：日期：
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
9
例行检验和确认检验控制程序
JYD-QP008
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
10
检验试验仪器设备控制程序
JYD-QP009
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
11
不合格品控制程序
JYD-QP010
A/0
1
长期
采购部
12-1-5
12
内部质量审核控制程序
QP-10
A/0
1
长期
采购部
4
管理评审程序
QP-B03
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
5
培训控制程序
QP-B04
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
6
合同年审及顾客满意度控制程序
QP-B05
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
7
供应商评审程序
QP-B06
A/0
1
长期
办公室
12-1-5
8
生产过程控制程序
QP-B07

文件发放回收记录表

文件发放回收记录表文件名称：制度建设基本规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-01-2008 NO：文件发放回收记录表文件发放回收记录表文件名称：玻纤产品发货的有关规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/J-21-2007 NO：文件发放回收记录表文件名称：不合格品报告编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG-8.3-02 ______ NO：01文件发放回收记录表文件名称：铁塔包装、标识和运输规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-15-2006 NO：01文件发放回收记录表文件名称：玻璃纤维电缆导管生产车间劳保用品管理规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/G-03-2006 NO：01文件发放回收记录表文件名称：生活区管理规定图书室管理规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-13-2006 XZ/G-14-2006 NO：02文件发放回收记录表文件名称：保安工作细则保安工作考核细则编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-11-2006 XZ/G-12-2006 NO：03文件发放回收记录表文件名称：试验设备操作规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/J-03-2002 NO：04文件发放回收记录表文件名称：质量手册编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-ZS-2002 NO：05文件发放回收记录表文件名称：质量方针、质量目标考核管理办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/G-01-2002 NO：06文件发放回收记录表文件名称：各级各类人员的质量职责与权限编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-5.5.1-2002 NO：07文件发放回收记录表文件名称：岗位任职要求编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-01-2002 NO：08文件发放回收记录表文件名称：各级各类人员的质量职责与权限编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-5.5.1-2002 NO：09文件发放回收记录表文件名称：易燃易爆物品管理制度编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-12-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：控制程序文件编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见附页NO：11文件发放回收记录表文件名称：质量方针、质量目标考核管理办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/G-01-2002 NO：016文件发放回收记录表文件名称：设备安全操作规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-02-2002 NO：017文件发放回收记录表文件名称：WE-600B型液压式万能试验机操作规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/J-03-2002 (附于试验操作规程后) NO：文件发放回收记录表文件名称：金属拉伸试验方法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB228-87 NO：文件发放回收记录表文件名称：国标文件编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见附页NO：文件发放回收记录表文件名称：钢结构工程施工及验收规范编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB50205-95 NO：文件发放回收记录表文件名称：质量手册封面及0.7 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-ZS-2002 NO：文件发放回收记录表文件名称：钢材物理试验取样规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/J-03-2002 附件2 NO：文件发放回收记录表文件名称：SJ/G-5-2003 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：铁塔放样资料保存管理规定NO：文件发放回收记录表文件名称：SJ/G-08-2003 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：产品放行规定NO：文件发放回收记录表文件名称：见清单编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见清单NO：文件发放回收记录表文件名称：见清单编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见清单NO：文件发放回收记录表文件名称：紧固件机械性能紧定螺钉编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB/T 3098.3-2000 NO：文件发放回收记录表文件名称：工艺管理制度和考核办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-10-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：NO：文件发放回收记录表文件名称：铁塔加工有关的工艺规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-13-2004 NO：文件发放回收记录表文件名称：质量方针、质量目标考核管理办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/G-01-2004 NO：文件发放回收记录表文件名称：玻璃纤维电缆导管工序操作指导书编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/J-02-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：工艺过程和操作规程(车螺纹) 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/J-015-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：冲孔模尖隙选用表编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/J-014-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：见附页编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/J01-05-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：铁塔生产工艺流程图编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/J-00-2002 NO：文件发放回收记录表文件名称：金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB/T 13912-02、GB/T197-03、GB/T5267.2-02NO：文件发放回收记录表文件名称：1。

文件发放、回收记录

/
生产部
1
抽样标准管理办法
SY-WI-07
/
生产部
1
成品检验指导书
SY-WI-08
/
生产部
1
关键设备故障
SY-WI-10
/
生产部
1
裁床操作程序
SY-WI-13
/
生产部
1
松布作业指导书
SY-WI-14
/
生产部
1
粘衬操作规程
SY-WI-15
/
生产部
1
设备维护指导书
SY-WI-16
/
生产部
1
质量控制计划
SY-WI-17
文件发放回收记录表
编号：SY-QM-01-02A№:2012-001
文件名称
编号
版本
修订号
发放记录
回收记录
发放部门
签收
份数
日期
签回
份数
日期
质量手册
QM-01
A/0
/
行政部
1
组织结构图
SY-QM-00
/
行政部
1
文件管理程序
SY-QM-01
/
行政部
1
质量记录控制程序
SY-QM-02
/
行政部
1
供应商管理程序
编号：SY-QM-01-02A№:2012-002
文件名称
编号
版本
修订号
发放记录
回收记录
发放部门
签收
份数
日期
签回
份数
日期
质量手册
QM-01
A/0
/
采购部
1
组织结构图
SY-QM-00

文件发放回收记录

1.0
/
采购部
1
文件管理程序
SY-QM-01
1.0
/
采购部
1
质量记录控制程序
SY-QM-02
1.0
/
采购部
1
供应商管理程序
SY-QM-03
1.0
/
采购部
1
来料检验程序
SY-QM-04
1.0
/
采购部
1
颜色管理程序
SY-QM-05
1.0
/
采购部
1
过程检验程序
SY-QM-06
1.0
/
采购部
1
成品检验程序
SY-QM-07
SY-WI-08
1.0
/
生产部
1
关键设备故障
SY-WI-10
1.0
/
生产部
1
裁床操作程序
SY-WI-13
1.0
/
生产部
1
松布作业指导书
SY-WI-14
1.0
/
生产部
1
粘衬操作规程
SY-WI-15
1.0
/
生产部
1
设备维护指导书
SY-WI-16
1.0
/
生产部
1
质量控制计划
SY-WI-17
1.0
/
生产部
1
SY-QM-09
1.0
/
行政部
1
变更管理程序
SY-QM-10
1.0
/
行政部
1
不合格品控制程序
SY-QM-11
1.0
/
行政部
1
纠正和预防措施管理程序