化工厂“三剂”管理办法

化工厂‚三剂‛管理办法
第一章总
则
第一条为加强公司（以下简称‚公司‛）催化剂、溶助剂、添加剂（以下简称‚三剂‛）管理工作，依据公司生产需要，制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司及公司所属各单位和‚三剂‛供应商。

第二章管理职责
第三条公司生产运行处是全公司工艺用‚三剂‛主管部门。

公司机动设备处是全公司水处理用剂及设备润滑油添加剂主管部门。

主要负责审核‚三剂‛消耗预算指标，审批‚三剂‛使用计划，确认
‚三剂‛技术协议，逐月控制‚三剂‛消耗，组织建立‚三剂‛技术规范，组织进行‚三剂‛工业应用评审，组织开展‚三剂‛优化应用等项工作。

公司财务处负责‚三剂‛费用管理。

公司电子商务部负责采购‚三剂‛、平衡库存及价格控制。

公司项目主管部门负责项目用剂管理。

公司直属企业负责‚三剂‛进厂质量控制和‚三剂‛工业应用管理。

第四条在生产装置（含空分、储运、油品、管网等）投用的‚三剂‛划归工艺用剂类；在各种水处理系统投用的划归水处理用剂类；在设备润滑油中投用的（如节能抗磨剂等）划归设备润滑油添加剂类。

第五条在公司主管部门和企业管理部门，分别设置‚三剂‛管理人员，负责‚三剂‛具体工作。

公司有关部门及直属单位，应依据本办法制定管理细则，建立管理体系和管理档案。

第三章管理程序
第六条预算报批
预算内指标确定，用剂企业依据公司年度排产计划、装置基础设计、装置检修、实际需要、当期公司财务核销价格等，编制提出本企业《‚三剂‛消耗预算指标申请》，报请公司‚三剂‛主管部门审核、公司主管副总经理审查、公司预算管理委员会审批后‚三剂‛单耗、更换、摊销指标即被确定。

（其中偏离设计、器外再生、新增品种指标的核定，先由用剂企业提出《申请报告》，内容包括申请理由、技术对比、效益评估、用户咨询、供方调查等，报请公司主管部门审核、公司‚三剂‛主管副总经理审批后，列入企业《‚三剂‛消耗预算指标申请》中）。

预算内指标调整，企业拟增加常规用剂预算指标时，需提出压缩预算内其它用剂指标调整申请，报请公司‚三剂‛主管部门审批、公司预算管理委员会办公室确认后实施。

预算外指标报批，企业拟增加使用预算外‚三剂‛时，需提出预算外申请，报请公司‚三剂‛主管部门审查、公司‚三剂‛主管副总经理审批,公司预算管理办公室审查,公司预算管理委员会常务副主任（总会计师）、主任（总经理）审批后才可实施。

第七条计划报批
常规用剂使用计划报批，企业按预算内、外‚三剂‛消耗指标，在每季度第一个月10号前（进口剂用前6个月），向公司‚三剂‛主
管部门提出下一季度本厂‚三剂‛使用《申请计划》（格式见附件1），经公司‚三剂‛主管部门审核并转换编制成《公司‚三剂‛使用计划审批单》（格式见附件2），报请公司‚三剂‛主管副总经理审批后，移交公司电子商务部采购。

同时移交企业进行ERP预留。

非正常用剂类（如，新品种剂、新货源剂、一年及以上长寿命固定床剂、一次置换超百万元间歇加入剂及委托器外再生催化剂等）计划报批，先由用剂企业提交使用《申请报告》，报请公司‚三剂‛主管部门审查通过后，再由供应商提交使用《推荐报告》和《资质材料》报请公司‚三剂‛主管部门审查。

审查通过后，企业提报使用《申请计划》和《技术协议》。

计划转换编制、报批、并随《技术协议》移交电子商务采购、移交企业进行ERP预留程序同上。

《申请报告》内容包括申请理由、申请用量、供方选择、所属预算、价格对比、用户咨询、适用分析、质量控制、风险及应对措施、污染及防治方法等。

《推荐报告》内容包括推荐理由（含产品用途、性能指标、质量指标、同比优点、适用分析等）、应用原理、应用案例、操作指南、注意事项、目前生产及经营情况等。

《资质材料》除符合公司市场准入管理办法规定外，还应具备下列专业资质材料，即《企业标准》或外商产品质量文件；《用户报告》；《安全技术说明书》和涉危‚三剂‛《危险化学品安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》；航鉴委发布的军用油用剂许可应用《认证目录》等。

《申请计划》格式内容，同附件1。

《技术协议》内容包括应(试)用目的、应用单元、控制单耗/装填总量、工艺条件、原料杂质限制、质量控制指标、性能保证指标、双方责任、风险承担、损失赔偿、协议有效期限等。

《技术协议》是为降低‚三剂‛工业应用风险，由供需双方提出的特别要求，是‚三
剂‛《采购合同》不可分割之部分。

《技术协议》由用剂企业‚三
剂‛主管部门‚三剂‛管理人员组织编制，经企业‚三剂‛主管部门部长、主管厂长及供应商审核后，报公司‚三剂‛主管部门审查。

《技术协议》由企业‚三剂‛主管厂长与供应商代表签订后经公司
‚三剂‛主管部门处长在首页确认签字并加盖主管部门公章后生效。

企业进行二阶段新品种剂、新货源剂试用前，应随二次《申请计划》同时提报首批剂试用《总结报告》。

再次试用、总结达标后，纳入常规用剂管理。

项目用剂使用计划报批，企业装置改、扩建（或科研）等项目投资用剂，由企业项目管理部门提出申请计划，报请公司项目主管部门审核、公司项目主管副总经理审批后，直接移交公司电子商务部采购。

企业项目管理部门根据项目进展情况需要向企业‚三剂‛管理部门移交时，应移交下列资料-工艺基础设计（主要含设计单耗或年用量等部分内容）、项目验收报告、用剂使用总结报告、供方资质材料等。

企业‚三剂‛管理部门接收后，先申请消耗费用预算指标。

在提报使用《申请计划》（格式见附件1）时，同时提报费用预算指标公司批件及项目移交资料。

公司‚三剂‛主管部门审核后，按常规用剂计划审批程序转换、报批、及移交采购。

‚三剂‛（月）消耗计划报批，企业依据公司计划主管部门提出的《（月）排产计划》及公司《‚三剂‛消耗预算（内、外）指标》，分解编制、提报《三剂
（月）消耗计划》，经公司‚三剂‛主管部门审核后移交公司计划主管部门纳入生产计划。

第八条采购管理
公司电子商务部依据《‚三剂‛使用计划审批单》采购‚三剂‛和平衡库存。

公司电子商务部平衡‚三剂‛库存的期限，是企业用前一周且已通过进厂质量检测验收合格。

第九条质量控制
企业编制涵盖范围、技术要求、用途、保管注意事项等内容的《‚三剂‛技术规范》，并于每两年修订一次。

企业按《‚三剂‛技术规范》或《技术协议》进行‚三剂‛进厂质量检验和验收。

《‚三剂‛技术规范》通过公司‚三剂‛主管部门移交公司电子商务部，作为采购工艺用‚三剂‛依据之一。

公司电子商务部采购水处理用剂时，应查验供方必须具有《石油石化用化学剂产品质量认可证书》。

公司电子商务部采购工艺‚三剂‛的质量，应符合《公司‚三
剂‛使用计划审批单》中的各项要求。

且包装完好、数量无缺损、标识（即货品名称、制造厂名、制造日期、净重等）清晰。

公司电子商务部负责向企业提供‚三剂‛供方出厂质检报告、评价报告、进口商检报告等质量单据。

企业凭本企业《‚三剂‛进厂质量检验验收合格单》或《‚三
剂‛进厂质量让步接收评审单》投用‚三剂‛。

‚三剂‛进厂质量检测及验收程序-公司电子商务部以每购进一批‚三剂‛为单位，向企业‚三剂‛主管部门提供待检‚三剂‛的检验通知单1份、加盖保管员红色印章的‘供方质量单据’复印件两份。

企业‚三剂‛主管部门接到‚三剂‛委托检验通知单后，安排本企业质检部门采样、自行检测或外委检测。

采样时，企业质检人员同时检查包装及标识情况。

检测结束后，质检部门将‚三剂‛的质量检验（或验证）数据及包装、标识检查结果一并填入进厂质量检验单据，并与《‚三剂‛技术规范》或《技术协议》确定的质量控制项目指标一一对照后，在进厂质量检测数据单上注明‚三剂‛进厂质量‘检验合格’或‘不合格’的质量判定字样，质检人员确认签字并加盖质检部门公章后报企业‚三剂‛管理部门。

企业‚三剂‛管理部门‚三
剂‛管理人员在《‚三剂‛进厂质量单据》上注明‚同意验收‛字样并确认签名。

公司电子商务部在企业采样72小时（外委检测的可适当延时）后，向企业主管部门索取‚三剂‛进厂质量验收单据两份，其中一份由保管员在发货时移交企业领料人员，另一份存档。

必要时，公司电子商务部提供采样用车。

第十条使用管理
企业应严格按审定后的《操作规程/投用方案/试用方案》正确使用‚三剂‛，杜绝违规操作。

企业应随时对投用‚三剂‛的质量、性能、数量、方法等进行监控和检查。

企业应在使用现场开展‚三剂‛危害识别及评价工作。

企业应按公司排产调整计划和生产实际情况，及时增加或终止‚三剂‛使用《申请计划》。

企业改变‚三剂‛原设计使用配方、工艺条件、注入点、注入量（含停加）等，应通过本企业‚三剂‛主管厂长审批。

企业应严密关注装置计划（或意外）开、停车时对固定床剂的危害，以及开、停车时停加‚三剂‛（如阻聚剂等）对装置造成的不良影响，并适时采取必要的保护措施。

企业卸出的催化裂化催化剂，可作为平衡剂再次利
用。

卸出平衡剂由企业负责包装并委托公司电子商务部临时保管（最大保管量400吨）。

企业应在试用新品种剂、新货源剂前对照《技术协议》等编制《试用方案（包括风险预测及应对措施）》，并在试用结束的一个月内，组织对照技术协议中的使用性能保证指标编制并提交《试用总结报告》。

企业应在每次更换投用长寿命固定床剂初期的三个月内组织标定，并对照协议指标编制及提交初期《标定报告》。

使用期限结束时，企业编制并提交长寿命固定床剂（含一次置换超百万元剂）的总体应用《总结报告》。

企业应逐月对‚三剂‛的应用情况进行总结，并于每月2号早8点前向公司‚三剂‛主管部门提交电子版《‚三剂‛使用情况月报》。

内容包括使用‚三剂‛基本情况，进厂质量合格率分析、重要用剂使用性能达标分析、单耗对标分析、累计费用同比分析、试用情况、固定床剂更换情况、优化应用情况、问题及记事等。

企业应建立‚三剂‛日常管理、消耗指标、使用计划、供方资质（专业要求部分）、质量检验、使用规程、消耗记录、应用评审、使用月报、废剂确认、新剂试用、固剂更换、项目用剂接收资料等管理档案。

公司有关部门及企业累计‚三剂‛出入库量、消耗量的时间界限统一确定为上月25号早8点至当月25号早8点，期间的量记为当月发生量。

企业‚三剂‛主管部门应在每月25日早8点，组织车间盘点当月‚三剂‛厂内库存并记好《盘点记录》，核查《领料台帐》、确认当月实际领料与当月领料出票的一致性。

企业于每月27号早8点前，编制并提交当月‚三剂‛领用《消耗清单》（格式见附件3），报
公司‚三剂‛主管部门确认后，企业在月末倒数第二天内进行ERP投料，公司财务处同时进行费用核销。

项目用剂费用，在项目专项资金中列支。

消耗量提报原则，连续加入剂（或一次消耗完毕间歇加入剂）当月消耗量=上月库存量+本月实领量-本月库存量。

固定床剂(或可循环使用的液体置换剂)当月消耗量=月分摊量=更换（或置换）总量/预期寿命(月)。

分摊量从更换（或置换）投用当月起逐月提报。

公司‚三剂‛主管部门按公司相关规定，组织企业对在用‚三剂‛进行年度工业应用评审（暨供应商考核）工作，并将评审结果作为下一年度增删‚三剂‛供货来源依据之一。

必要时，公司‚三剂‛主管部门依据技术可靠、经济合理、符合实用的选择原则，采用对
‚三剂‛供货来源的生产能力、质保体系控制状态、主要用户应用情况等进行实地调查和委托测试评价等方式，组织筛选和确认各企业使用‚三剂‛品种、牌号及供货来源。

公司‚三剂‛主管部门组织企业采取有效措施，开展降低主要‚三剂‛单耗、延长固定床剂使用寿命、采用增效剂、择优选型、国产化、废旧利用等‚三剂‛优化应用工作。

第十一条废剂处理
凡列入《公司‚三剂‛使用计划审批单》内的所有用剂，企业用后需要报废时，由原用剂企业提出报废申请。

无价的报请公司‚三
剂‛主管部门审批后，企业上报部门移交本企业质量安全环保部处理。

有价的报请公司‚三剂‛主管部门审批、公司‚三剂‛主管副总经理审批后，企业移交公司电子商务部妥善保管和及时处理。

第四章检查考核
第十二条公司‚三剂‛主管部门，不定期组织进行全公司‚三
剂‛管理工作检查。

并依据年度消耗预算指标逐月对企业的‚三剂‛累计单耗、累计摊销量进行考核，同时列入企业业绩指标月考核之中。

第十三条公司对由人为因素增加用剂品种、耗量（含降低固定床剂使用寿命）、提高采购价格等造成企业经济损失的行为，依据公司相关规定对责任人进行处罚。

第十四条公司对提高‚三剂‛进厂质量实际检验率；降低采购价格；降低主要‚三剂‛单耗、延长固定床剂使用寿命、采用增效剂、择优选型、国产化、废旧利用等‚三剂‛优化应用成绩显著者,予以嘉奖。