五金制品公司质量手册 公司架构图及质量管理体系模式

7.5.5 产品防护
7.6 监控和测量装置的控制
8.1 总则
8.2.1 客户满意
8.0 测量
分析
8.2 监控和
8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监控和测量
测量 8.2.4 产品的监控和测量
和改 进 8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
8.5.1 持续改进
8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客 有关的
过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通
7.3 设计和开发（不适用）
7.0 产品 实现
7.4 采购
7.5.1 生产和服务提供的控制
7.5 生产和 服务提
供
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产
品
生
课务课课 购 储 修
管
产
课
课课课
课
课
2.2 质量管理体系模式
满意
图释
增值活动 信息流 以过程为基础的质量管理体系模式
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ISO9001：2000 标准除 7.3 之外其它均适用于本公司质量管理体系。 3.0 ISO9001 条文要求与本公司程序展开权责对照表
5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 目的 确保顾客的要求得到确定并予以满足，以增强顾客的满意度。 5.2.2 范围 适用于公司所有的顾客和潜在顾客。
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5.2.3 权责 5.2.3.1 公司最高管理者确定顾客的要求，并为满足顾客的 要求提供必要的有效资源。 5.2.3.2 全体员工为满足顾客的要求进行有效地作业。
中山佑展五金制品有限公司 质量管理体系文件
文件名称：质量手册 文件编号： /日期
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1.0 公司简介 中山佑展五金制品有限公司成立于 2001 年，主要以制造加工管材
人
力 6.2.2 能力意识和培训
资
源
教育训练控制程序 □ ○ □ □ □
6.3 基础设施
设施控制程序
○
6.4 工作环境
○○
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接上页
ISO9001：2000 标准要求
程序文件名称
业 总 生 品管 务 务 产 管理 课 课 课 课层
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5.3.4 作业内容 5.3.4.1 公司制定的质量方针以规范公司质量管理的行为 准则，由副总经理级以上管理人员组织相关部门通 过管理评审会议对质量方针的持续适宜性进行评 审。 5.3.4.2 质量方针要概括公司对质量目标的要求，对质量管 理的要求，体现满足产品质量和顾客的要求以及持 续改进体系有效性的承诺。 5.3.4.3 总务课须用各种形式宣传公司的质量方针，对各级 员工进行培训，确保全体员工都能理解并贯彻。
业。 5.2.5 相关文件 5.2.5.1《客户服务控制程序》（ 编号 ） 5.2.5.2《管理责任程序》（ 编号 ）
5.3 质量方针 5.3.1 目的 制定质量方针，规范公司质量管理的行为准则，满足公 司的组织目标要求，满足顾客的期望和要求。 5.3.2 范围 适用于公司质量方针的制定及遵循。 5.3.3 权责 5.3.3.1 公司最高管理者参照质量方针并组织相关部门对 质量方针的持续适宜性进行定期评审。 5.3.3.2 公司全体员工应理解并遵循质量方针。
□ □□□ ○ □ ○□□ ○ 文件控制程序 □ ○ □ □ □ 质量记录控制程序 ○ ○ ○ □ ○
5.1 管理承诺
管理责任程序
○
5.2 顾客为关注焦点
管理责任程序 □ □ □ □ ○
5.3 质量方针
5.4 5.4.1 质量目标 策
5.4.2 质量管理体系策划 划
5.5 5.5.1 职责和权限 职 5.5.2 管理者代表 责
系。 4.1.3 权责 4.1.3.1 副总经理受公司委托负责建立并维持质量管理体 系，并定期组织内部质量审核，将结果交管理评审 会议。 4.1.3.2 各部门按照 ISO9001：2000 标准和公司质量管理体 系的要求维持质量体系的有效运作。 4.1.4 作业内容 4.1.4. 副总经理负责组织建立质量管理体系，确定体系运 作的所需过程以及这些过程之间的顺序、相互作 用和接口；确保对此过程进行控制的准则和方法 得以有效实施。 4.1.4.2 若质量管理体系的结构需要更改时，应考虑到必须 要满足 ISO9001：2000 标准的要求和公司质量管理 体系的要求。 4.1.4.3 以上所述的过程及控制准则和方法均形成文件加 以详细描述，同时对文件进行相关培训，确保员工 领会其精神并掌握。 4.1.4.4 为保证质量管理体系持续有效的运作，对每年的管 理评审和内部质量审核作出计划并按要求进行，以
类五金制品、钣金冲压件、烤炉配件、环表式温度计为主的台商民营合资 企业。公司占地面积 600 ㎡，厂房面积 400 ㎡，具有制管、平钣、裁剪、 冲压、焊接、折弯、抛光、组装一条龙设备 100 多台套，其中有先进的 JL-TIG-500 型逆变式直流氩弧焊制管机 8 台套和***-***型制管机 3 台套及 8T-100T 以内的冲压机床 50 多台套，生产能力可达月生产冲压件 10 万件以 上。
客户服务控制程序 ○ 合同评审控制程序 ○ 客户服务控制程序 ○
采购控制程序
○
制程控制与检验程
序
□
模具控制程序
制程控制与检验程 序
制程控制与检验程
序
□
客户财产控制程序 ○
仓储控制程序
○
计量仪器控制程序 □
客户服务控制程序 ○ 内部审核控制程序 □
□ 进料检验控制程序 □ 制程控制与检验程 序 出货检验控制程序 □ 不合格品控制程序 □ 数据分析与应用程 □ 序
管理责任程序 管理责任程序
管理责任程序 管理责任程序 管理责任程序
□ □□ □ ○ □ □□ □ ○
○○ ○ □□ □ ○ □ □□ □ ○
权
限
和
5.5.3 内部沟通
管理责任程序 □ □ □ □ ○
沟
通
5.6 管理评审
管理责任程序 □ □ □ □ ○
6.1 资源提供
6.0 资源管理
6.2
6.2.1 总则
公司自组建以来，一直不断地在竞争中进步。目前，在五金配件生 产及钣金冲压加工与管材生产方面均已具备了雄厚的生产实力!其产品品 质能满足各类客户的各种要求。遵循“客户第一、质量第一、信誉第一” 是公司的一贯宗旨。
产品范围：管材制造、五金、环表式温度计制品的生产
联系电话：（0760）602969/6500069
副总经理审查批准，并定期通过管理评审会对质量 目标的达成进行评审。
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5.4.4.2 质量目标应包含满足产品要求所需的内容及增强 顾客满意的内容。质量目标应是可度量的。
改进控制程序
□
□ □□ □ □□ □ □□
□□
□
○□
○
○□
○□
□
□○
□
○□□
□□□ □□□○ □ □ □○
○□□ ○□□
○□□
□○
□
□○□□
□□□○
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4.0 4.1 总要求 4.1.1 目的 建立并维持质量管理体系，保证产品质量得到不断的提高 并充分满足顾客的要求。 4.1.2 范围 适合公司按照 ISO9001：2000 标准建立并维持质量管理体
传真：（0760）6502949
移动电话：
邮编：528459
联 系 人：白 董
地 址：中国广东省中山市板芙镇沙沟工业区
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2.0 公司架构图及质量管理体系模式 2.1 公司架构图
董事长
副总经理
总
业关
务财务务 采 仓 维
确保质量管理体系的持续改进。
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4.1.4.5 对质量管理体系所需的过程采取有效的测量、监视和 分析。
4.1.4.6 本公司外协采购依《采购控制程序》（ 编号 ）执行。 4.1.4.7 确保质量管理体系的有效运作，确保对过程进行控
5.3.5 相关文件 5.3.5.1《质量方针》（ 编号 ） 5.3.5.2《管理责任程序》（ 编号 ）
5.4 策划 5.4.1 目的 制定质量目标及对质量体系进行策划，为公司和公司各 阶层的质量管理工作规定具体的要求。 5.4.2 范围 适用于公司质量目标的制定和对质量目标的评价，以及 质量管理体系的策划。 5.4.3 权责 5.4.3.1 依据公司制定的质量目标由副总经理级以上管理 人员组织相关部门对质量目标的达成情况进行定 期评审。 5.4.3.2 全体员工对质量目标的达成依本手册的要求工作。 5.4.4 作业内容 5.4.4.1 品管课受公司委托负责制定本公司的质量目标，由
门依照以上文件规定执行。 4.2.5 相关文件 4.2.5.1《文件控制程序》（ 编号 ）
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4.2.5.2《质量记录控制程序》（ 编号 ） 5.0 管理职责
5.1 管理承诺 5.1.1 目的 保证最高管理者对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效 性作出承诺。 5.1.2 范围 包含从公司质量管理体系的建立、实施至持续有效的改进。 5.1.3 权责 5.1.3.1 最高管理者对管理承诺达成提供必须的满足条件。 5.1.3.2 副总经理代表最高管理者为管理承诺的达成实施具体的措施。 5.1.4 作业内容 5.1.4.1 最高管理者应向公司体系内全体员工传达满足顾客要求和满足 法律法规要求的重要性。 5.1.4.2 品管课受公司委托制定公司的质量方针和质量目标，以明确公 司质量管理工作努力的方向和对顾客作出的承诺。 5.1.4.3 副总经理主持管理评审会的召开，评审质量管理体系，以确保 其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.1.4.4 副总经理要确保为达成管理承诺而必需的有效资源能够达到。 5.1.5 相关文件 《管理责任程序》（ 编号 ）
（注：□表示协助部门，○表示主要负责部门）
ISO9001：2000 标准要求
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业 总生品 管 务 务产管 理 课 课课课 层
4.0 质量 管理 体系
5.0 管理 职责
4.1 总要求
□ □□□ ○
4.2 4.2.1 总则
文 4.2.2 质量手册 件 要 4.2.3 文件控制
求 4.2.4 记录控制
制的准则和方法得以有效实施，体系要保证能得到 必要的信息，公司最高管理层要配合，提供有效资 源。 4.1.5 相关文件 4.1.5.1 质量管理体系中全部程序文件（详见本手册第 3 章节） 4.2 质量管理体系文件要求 4.2.1 目的 制定文件对质量管理体系运作过程进行控制的准则和方 法作出规定，并对体系文件实施有效管理，确保在质量体 系运作的所有场所使用文件的有效版本，对质量记录进行 管理，为证实体系运行符合规定要求及产品的可追溯提供 依据。 4.2.2 范围 适用于本公司质量管理体系内文件和质量记录的控制。 4.2.3 权责 4.2.3.1 品管课、总务课负责质量管理体系的文件的管理。 4.2.3.2 各部门负责本部门有效文件的使用、保存和管理。 4.2.4 作业内容 4.2.4.1 本公司质量管理体系的文件由质量手册、程序文 件、工作指导书、质量方针、质量目标和质量记录 等组成。 4.2.4.2 总务课负责制定《文件控制程序》（ 编号 ），品管 课负责制定《质量记录控制程序》（ 编号 ），各部
5.2.4 作业内容 5.2.4.1 最高管理者应树立“以顾客为关注焦点”的管理思 想，确保顾客的满意度得以不断提高。 5.2.4.2 对顾客的订单进行评审，确定顾客的要求，评审能 否达到并满足顾客的要求。由业务课制定《客户服 务控制程序》（ 编号 ）予以执行。 5.2.4.3 应测量顾客是否满足其要求的满意度，了解顾客对 公司满足其要求的感知的有关信息。 5.2.4.4 相关部门为达到满足顾客之要求需依照有关程序作