禹州市地方史志办公室

禹州市地方史志办公室

2016年度部门决算

目录

第一部分禹州市地方史志办公室概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、部门决算单位构成

第二部分禹州市地方史志办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分禹州市地方史志办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分禹州市地方史志办公室概况

一、单位主要职责

编辑出版《禹州年鉴》（2016）、编辑《禹州大事月报》、编辑出版《禹州书记、市长大事记》等，收集整理和负责乡镇志的编辑、出版工作，建立禹州市地情资料库、方志馆。

二、单位基本情况

禹州市地方史志办公室是依照公务员管理的正科级单位。单位主要职能是：编纂出版志书、史书、年鉴；开展旧志整理工作；建设、管理禹州市方志馆和地情资料库。机构设置情况：内设3个股（室），资料科、年鉴科、《禹州大事月报》编辑科。根据三定方案，机关全供事业编制7名。目前，在编9人，其中正科级2名，副科级2名。

三、部门决算构成

纳入禹州市史志办2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

禹州市史志办

第二部分禹州市地方史志办公室2016年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

禹州市地方史志办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计102.19 万元，支出总计102.19万元，与2015 年相比，收入支出分别增加46.3万元，增长

45.3%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度本年收入102.19万元，其中：财政拨款收入102.19万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

全年决算为102.19万元，其中：一般公共服务支出92.11万元，占90.1%；社会保障和就业支出4.65万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出2.16万元，占2.1%；住房保障支出3.27万元，占3.2%。2016年决算比年初预算增加16.69万元，增加原因是临时增加了《禹州市委书记大事记、市长大事记》及《禹州市志》重新修订的印刷费用。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算102.19万元，支出总

决102.19万元。与2015 年相比，财政拨款收入总计增加46.3万元，增长45.3%。增加原因是临时增加了《禹州市志》、《禹州市委书记大事记、市长大事记》的印刷费用及工资基数增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算为85.5万元，全年决算102.19万元。2016年决算比年初预算增加16.69万元，增加原因是临时增加了《禹州市委书记大事记、市长大事记》的印刷费用。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算为85.5万元，全年决算102.19万元，其中：一般公共服务支出92.11万元，占90.1%；社会保障和就业支出4.65万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出2.16万元，占2.1%；住房保障支出3.27万元，占3.2%。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算

为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.09万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.08万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位无公务车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0万元。2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

史志办尚未开展预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出2.34万元，比2015年减少3.54万元，下降60.2%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额55万元，占支出总额的53.9%,主要用于《禹州市志》修订重印以及《禹州市委书记大事记、市长大事记》的印刷费用。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通