史上最全SAP T-CODE合集

选择为要求查询的数据包括寄售及外协 查询产成品时需打勾
查询时结存数量为零的物料不显示 格式好看
能追溯到单据
可对一物料同时扩建多个库存地
ZBXHX ZGYH ZGYH ZBXKC01 ZGYHS ZGYHS
接受初始库存到未限制库存
库存查询
非零库存行 非层次显示 库存查询 查看库存物料预留情况 查看库存物料预留情况 产品可用量查询 收发结存表 查看过去日期的物料收发存 创建产成品批次 扩建库存地 采购降成本 MMBE CO09 ZSD017 ZMB5B MB5B MSC1N MMSC ZM15 只能查看不能追溯 即能查看又能追溯到单据
ZM17 MIGO MB03 MIRO MRBR MIR4 MR8M XD01 XD01 XD02 XD05 VD06 ZKHZSJ ZR01 分销渠道 生产线 移动类型101 物料凭证号
销售价格主数据维护 原材料销售价 格维护 销售价格主数据修改
VK11
PR01 PI01
VK12
原材料销售价 格维护 销售价格主数据显示 销售价格批查询 创建销售订单 修改销售订单 显示销售订单 销售订单批查询 销售订单发货状态报表 销售订单查询报表 打印销售订单发料单 打印销售订单发料单 销售材料出库 销售材料流程 对公司间采购订单交货 取消发货过账 根据销售订单开发票 取消发票 发票查询报表 手工回填发票号 跨会计期退票 跨会计期退票补票 系统标准创建盘点表 系统标准打印盘点表 系统盘点流程 系统标准盘点输入实盘数 系统标准重新盘点 系统标准盘点过账 开发盘点报表打印 按工单打印领料单 根据工单发料 根据工单领料 反查发料单 冲销物料凭证 查询库存 VK13 ZSD012 VA01 VA02 VA03 VA05 ZSD001 ZSD016 ZM22 ZSD020 VL01N VL04 VL09 VF01 VF04 VF11 VFX3 FB02 进入后需点两次小帽子 VA01(红) 销售订单类型 VA02(蓝) 销售订单类型 MI01 MI21 MI04 MI11 MI07 ZM20 ZMM05 ZMM06 ZMM07 MBST MB52 还选择特殊库存 显示批量库存 将账面数调为实盘数 同时冲销会计凭证 按单张销售订单开票 移动类型 批次
查看信息记录修改记录 按供应商查询 按物料查询 历史报价记录 开发报表 FIX
创建、修改货源清单 创建货源清单 货源清单批成生 创建配额协议 创建配额协议 手工创建采购申请单 手工创建采购 手工修改采购申请单 申请单 手工显示采购申请单
ME01
BLK MRP
ME05 MEQ1 ME51N ME52N ME53N 订单类型NB P S
系统可通过第一次收货创建库存地
选中要结冻的发票点小绿旗
15虽然显示为对内销售,但后台定义为对内外均可 选00通用产品组
除科目组外均可以进行更改 冻结后不能记账 冻结后能记账
销售原材料及半成品时应选择,含税价 对集团外销售产成品,含税价 公司间销售产成品,含税价
查询产成品时需输入，对于原材料不需输入
业务类型
用途 创建物料主数据
事务代码 MM01 MM02 MM03 MM06 XK01 XK02 XK03 XK04 XK05 XK06 ME11 ME12 ME13 ME14 ME1L ME1M ME1E ZM35 净价 组织级别
要点
物料主数据创 修改物料主数据 建 显示物料主数据 标记待删除物料 创建供应商主数据 修改供应商主数据 供应商主数据 显示供应商主数据 创建 修改供应商主数据记录 冻结供应商 删除供应商标识 创建信息记录 修改信息记录 显示信息记录 创建原材料信 显示信息记录修改记录 息记录 信息记录报表 信息记录报表 信息记录报表 信息记录报表
手工创建采购订单
ME21N
Hale Waihona Puke Baidu
订单类型EB I（项目类别）
手工修改采购订单 手工创建采购 手工显示采购订单 订单
ME22N ME23N
手工创建采购 订单 打印采购订单
ZM03 ME2L 按供应商查询 按物料查询
订单查询报表
ME2M
查询未收货的采购订单 显示系统中采购申请 系统批转采购 申请 将采购申请批转为采购订单
ZPUR ME5A 可按需选择 采购组 ME59N 工厂 下达日期
外协发料单打印
ZM005
采购凭证 凭证日期
带料外协组件 发货 移库
记账日期 MB1B 物料单 移动类型 特殊库存
打印报检单 根据订单收货 显示单张物料凭证 根据订单收货 校验发票 及发票校验 下达冻结发票 显示发票 取消发票 创建客户主数据 扩充客户主数据 创建客户主数 修改客户主数据 据 客户冻结 客户冻结 查询客户主数据报表
查询已开发票并发票已下达生成会计凭证的销售订单 原材料 产成品根据交货单打印 601 点发货过账后会发货，同时生成会计凭证
可将一个供应商的多个销售订单合并开票
查出所有已开票但尚未审批生成会计凭证的发票 即按金税开具发票的发票号来手工回填到会计凭证中 ZRC贷向凭单,无需交货,只开票即可,应与被退的票完全一致 ZDR借向凭单,无需交货,只开票即可,应按新的价格或物料开
采购类型（外部、内部） 特殊采购类型
标准采购订单(必须有货源清单) 公司间采购订单，需输入批次，采购组999 分标准、寄售、外协
WE101，将订单中未做收货的显示出来 WE102，将已做过收货的订单显示出来 RECHNUNG，未清发票数量
可查询手工下达采购申请R 必输入 必输入 必输入 输入需打印的采购凭证号 为单据录入日期 为记财务账日期 可手工输入单号 在移动外协件组件时选541 对于外协件组件移库至供应商库存选O
物料基本视图的批导 初始
LSMW
扩充物料视图批导
LSMW
更改计划价 库存初始化 返利 返利余额表 返利业务明细表
MR21 MB1C ZSD024 ZSD023 移动类型561
解释
其中销售组织及分销渠道要维护否则销售视图不完整月影响物料的销售
不允许其记账，或不再向其发生采购业务
按输入条件查询 固定供应商 冻结供应商对物料的采购 1，即可手工下订单也可参照MRP运行结果