金蝶K3——物流管理系统教程图解(商业)
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
K3财务物流操作手册
第一章、财务部分一、总帐模块1．凭证录入操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】操作界面如下：此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。
在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。
摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。
科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”即显示为管理费用-开办费。
也可双击科目单元格或按F7键选择相关会计科目。
此操作界面见图1-1 金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。
上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。
注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改；凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改；附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写；序号栏的数值是系统自动提示的无须更改；图1-12．凭证查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-2在图1-2操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应的会计凭证，查询结果见图1-3。
图1-33．凭证审核操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】操作界面如下：图1-4在图1-4的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图1-5所示图1-5通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。
4．凭证过帐操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】操作界面如下：图1-6在图1-6的操作界面中，在操作界面选择对应选项，点击【开始过帐】即可完成当月所有凭证的过帐工作。
（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程）5．帐簿和财务报表的查询帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后弹出的操作界面如图1-7所示图1-7按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。
备注：查询其它各类明细账和核算项目明细账与上述操作步骤雷同，不在明示。
K3物流管理(工业)new
物流业务操作-仓库
2.出库业务
（1）销售出库单 （2）生产领料单 （3）其他出库单
物流业务操作-仓库
物流业务操作-仓库
3.调拨业务 仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库
（1）（实仓）调拨单 （2） 虚仓调拨单
物流业务操作-仓库
物流业务操作-仓库
4.虚仓管理(不参与成本核算)
虚仓管理是指与仓存业务相关的单据的新增及其它相关处 理，包括赠品入库、赠品出库、虚仓调拨等单据及序时簿相 关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。
物流业务操作-存货核算
金额调整单
金额调整单金额为正或为负，在报表中均反映在收入方， 在出库核算时，若物料采用加权平均法，则参与加权平 均单价的计算，若物料采用移动平均法，也会调整当前 平均单价，若物料采用分批认定法，则会调整该批次的 当前结存单价和金额，若物料采用先进先出法、后进先 出法，则正金额为入库序列，负金额为出库序列。若物 料采用计划法，因金额调整单无数量，均表现为入库的 材料成本差异。
发票与出、入库单，由用户进行核销 。
物流业务操作-采购
物流业务操作-采购
退料业务
物流业务操作-采购
❖操作要点： 1、单据只有审核以后才能被其他单击单据关联。 2、未审核的多张采购申请单可以合并一张单据。 3、收料通知单可应用于虚仓入库。
物流业务操作-采购
4、采购单据查询 物流管理——》采购管理——》单据查询— —》上查和下查
物流业务操作-采购
3.采购典型业务流程 （1）票到货到 （2）票到货未到 （3）货到票未到（暂估入库） （4) 票到货部分到 （5）货到票部分到 （6）退货业务
物流业务操作-采购
流程：采购申请单—》采购订单—》采购收料通知单—》 外购入库单—》采购发票 —》鈎稽
K3系统操作流程图
K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明： PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图：PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B：系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C：系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D：系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程：PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统： PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程： PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理： PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证： PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改： PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核： PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核： PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核： PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核： PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账： PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账： PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账： PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理： PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统： PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理： PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账： PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账： PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理： PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理： PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账： PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理： PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账： PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理： PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统： PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作： PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料： PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作：PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理：PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动： PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理： PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D：报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作－其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作－应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作－收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作－其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作－应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作－付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G：采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H：仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I：存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套：恢复账套中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3管理体系存货核算（商业）系统
存货核算（商业）系统系统概述存货核算主要是指按照选取的成本计算方法，计算商品的发出成本。
系统中提供了五种成本计价方法：先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法，根据需要不同的商品允许选取不同的计价方法，另外系统还提供了灵活的出、入库成本调整和自动结转暂估入库差价的功能。
金蝶K/3系统特色之一是将业务与财务完全独立开，它主要从下面几个方面体现：1.购销存系统只需进行业务系统的初始化，财务、业务的初始化工作可完全独立地进行；2.所有单据都可自由选取是否生成凭证，凭证与单据间无必然的联系；3.成本结转过程不会自动生成凭证，用户自由根据出库单据进行成本结转的财务处理。
暂估处理实际业务中，采购活动经常会出现商品实物与发票不能同时到达的情况，当商品已经到达而没有收到发票时，就产生了暂估。
暂估也就是对收到的没有随行发票的商品，暂时估计一个价格，入账。
等收到与之对应发票后，再进行核销。
并且需要根据实际价格调整原暂估入库价格。
在金蝶K/3商业系统中，对于当月暂估当月收到发票的业务不需要专门进行暂估处理，收货单与发票核销后，计算成本时，将自动根据发票的价格作为收货价格重新回填采购收货单、受托代销收货单。
存货核算（商业）系统的暂估处理，是针对跨月暂估设置的功能。
只有跨月暂估并且完全没有核销的收货单（红蓝字），才需要进行暂估处理。
以下如非特别说明，“暂估”都是指往期暂估入库（包括红蓝字采购收库单、受托代销收货单），以后期间来发票进行核销。
收货时，如果发票没有同时到达，在制作采购收货单或受托代销收货单时，暂时估计一个价格。
如果到月末还没有来发票，则需要按照暂估的价格对该收货单制作凭证。
正常进行期末处理。
到以后会计期间，来了发票之后，将暂估的收货单与发票核销。
当然，仍然存在部分核销的情况。
如果只是部分核销，系统将根据核销部分进行暂估的处理，未核销的部分仍然保持为暂估状态，等到剩余的发票来了之后再进行核销，再次进行暂估的处理。
3金蝶K3操作流程图详解1.doc
3金蝶K3操作流程图详解1 目录一、流程图符号说明：______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_______________________________________________________ __ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程：_________________________________ 11A、总账系统：_______________________________________________________ ___ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：_______________________________________________________ ____ 134、凭证修改：_______________________________________________________ ____ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________10、成批凭证过账_______________________________________________________ _ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_______________________________________________________ __ 242、复核记账：_______________________________________________________ ____ 253、登现金日记账：_______________________________________________________4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统_______________________________________________________ _____ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_______________________________________________________ ______ 38E、应收款管理系统______________________________________________________391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_______________________________________________________ __ 458、期末结账_______________________________________________________ ______ 46F、应付款管理系统______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_______________________________________________________ __ 538、期末结账_______________________________________________________ ______ 54G：采购管理系统_______________________________________________________ _ 551、初始化处理_______________________________________________________ ____ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统_______________________________________________________ _ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_______________________________________________________ ______ 583、出库处理_______________________________________________________ ______ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_______________________________________________________ __ 611、总体处理流程_______________________________________________________ __ 612、暂估处理_______________________________________________________ ______ 623、成本计算_______________________________________________________ ______ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3款城市SUV购买推荐城市SUV购买推荐：全新现代途胜相比上一代途胜，采用了家族式流体雕塑设计理念的北京现代全新途胜在外观方面可以说是颜值爆增，前卫时尚的设计层次感很强，外形大气确又不显蠢笨，尾部的扰流板及单边双出排气管设计又为北京现代全新途胜增添一丝运动气息。
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
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金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3详细流程图
金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓产品入库 领料单返工 MRP 任务关闭补料单3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
金蝶K3——物流管理系统教程图解(商业)
单据和原单单据的分录数量信
57
S-2-1 采购单据处理 单据新增
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→ 【采购订单—新增】。
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S-2-1 采购单据处理 单据修改、删除
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→ 【采购订单—查询】。 进入订单序时簿，选中单据后点击【修 改】或【删除】。
注意：已审 核的单据必 须反审核后 才能被修改 或删除。
步骤二：点击鼠标右键，弹出快捷菜单，点“新建用 户”。在新建用户时如果需要密码，可以在“密码认证” 处录入。
16
S-1-1 新建账套 用户授权
步骤三：选中需授权的用户，点击右键中的“权限”，弹 出“权限管理”对话框。可点击“高级”进行更明细的授 权。
17
S-1-2 初始化的准备工作
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S-1-2 初始化的准备工作 打开系统
40
S-1-5 商品管理
41
S-1-5 商品管理
辅助属性
辅助属性是指商品的附加属性，诸如电视机的颜 色、鞋的尺寸等，它对商品的核算无影响，只对商品 统计分析有影响。本系统中提供了两种属性类别，一 类是基本类，另一类是组合类。基本类是指单一的辅 助属性，组合类是指将基本类中的商品辅助属性按大 类组合成的一种新的辅助属性类别，如颜色/型号、颜 色/尺码等。
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S-2-1 采购单据处理 单据审核与反审核
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→
【采购订单---查询】。 进入订单序时簿，选中单据后点击【审
核】。
也可在单据录入界 面审核或反审核单
据பைடு நூலகம்
〖成批审批〗 和〖成批反 审批〗的操 作只对当前 期间的单据
3金蝶K3操作流程图详解
A、总账系统：
1、总账总体流程：
2、总账初始化处理：
3金蝶K3操作流程图详解
一、流程图符号讲明：
表示流程图起止讲明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助讲明
表示对非本业务流程辅助讲明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要讲明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套治理”
建立新账套：
Hale Waihona Puke 备份套账：复原账套：B：系统基础资料
C：系统初始化资料录入
初始化余额录入：
讲明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有专门的规定。
2、终止初始化操作：
讲明：终止初始化的顺序为总账最先，应收应对及其它财务模块次之，存货系统最后。
D：系统期末结账处理
讲明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应对及其它财务模块次之，总账系统最后。
K3物流管理(工业)new
物流业务操作-仓库
2.出库业务
（1）销售出库单 （2）生产领料单 （3）其他出库单
物流业务操作-仓库
物流业务操作-仓库
3.调拨业务 仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库
（1）（实仓）调拨单 （2） 虚仓调拨单
Hale Waihona Puke 物流业务操作-仓库物流业务操作-仓库
4.虚仓管理(不参与成本核算)
虚仓管理是指与仓存业务相关的单据的新增及其它相关处 理，包括赠品入库、赠品出库、虚仓调拨等单据及序时簿相 关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理。
其他操作相同，
物流业务操作-采购
外购入库单
外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货 物入库的书面证明， 外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要 原始凭证
物流业务操作-采购
费用发票
费用发票应用于运输单位开给购货单位或加工单位开给 来料单位等，是用于付款、记账的依据。一般来说，费 用发票可以通过手工录入、采购发票连属等途径生成。
并。 2、在序时簿中选中拆分的子单，〖编辑〗→〖合并单据〗即可
采购特殊业务介绍
外购入库单对等核销
红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销 对等核销条件：
1、等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。 2、对等核销的单据必须全部为已审核 3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据 4、一次只能选择两张单据进行对等核销
物流业务操作-仓库
物流业务操作-仓库
6.库存调整 主要处理盘盈单盘亏单新增、修改、审核
物流业务操作-仓库
7.报表查询
物流业务操作-存货核算 存货核算管理系统
物流业务操作-存货核算
（一）存货核算系统功能模块
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S-1-3 系统设置
21
S-1-3 系统设置
步骤：根据案例的内容设置参数，点击【系统设置】中 【系统设置】，然后再双击采购管理、销售管理、仓存 管理或存货管理中任一模块下的系统参数。
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S-1-3 系统设置 账套选项
决定期末处 理在哪个模 块做
23
S-1-3 系统设置 会计期间
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S-1-3 系统设置 系统参数
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S-1-4 基础资料 计量单位
步骤一：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】 →【计量单位】→【新增】
步骤二：增加计量单位时，选择计量单位组，在右边灰色区 任意点击一下，再点击【新增】
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S-1-4 基础资料
仓位
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【仓位】→【新增】
仓位类型不同， 用途不同，成 本计算时的处 理也不同，一 旦使用就不能 再修改，请根 据实际情况选 择。
S-1-4 基础资料 辅助资料
步骤：按照案例提供的职员的类别（管理人员、一般员工和 销售人员），点击【系统设置】中【基础资料】中【公共资 料】中的【辅助资料管理】,进行相应类别新增和修改操作。
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S-1-4 基础资料 会计科目
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【科目】→【新增】
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S-2 目 录
在“采购业务处理”部分，主要学习以下几个方面：
第一节 采购单据处理 (S-2-1) 第二节 采购业务处理(S-2-2)
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S-2-1 采购单据处理
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S-2-1 采购单据处理
商业物流采购管理系统中的单据包括：采购 订单、内部订单、收货通知单、采购入库单、采 购退回单、受托代销入库单、受托代销退货单、 采购普通发票、采购增值税发票，因对这些单据 的操作基本相同，在这里仅以“采购订单”和 “采购订单序时薄”为例。
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【采购收货】→【采购 收货单—新增】，进入采购入库单新增界面。单击工具栏中的【关 联】或单击〖编辑〗【关联】，弹出“过滤条件”界面，设置相 应的过滤条件，单击【确认】,即进入“单据关联”界面。
选择第一条分录，选取“勾稽”，点击“确定”按钮。生成采购入库 单。
61
该按钮只在采购入库单与采购 订单的关联界面应用；当采购 入库单关联采购订单的数据不 相等时，通过完全核销可以实 现二者的强制一次性核销，差 额自动回填为订单的调整数量
注意：还有一种关联关系是扣
减，该按钮在存在勾稽关联关
系中是看不见的。选择‘扣
减’，系统将在关联处理中执
行数量扣减，执行数量扣减处
理的规则描述如下：对比目的
步骤一：打开“开始”菜单中的“程序”-->“K/3系统 中间层”的“账套管理”， 初次使用时，用户名： Admin，无密码，直接点“确定”。
11
S-1-1 新建账套
新建账套
步骤二：点击“新建”按钮，建立新账套，同时要选 好数据库的路径；并根据“案例”中参数来设置其基 本参数（点击“设置”按钮）并启用。
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S-1-5 商品管理 辅助属性---组合类
步骤：点击【辅助属性】中【组合类】，按【增加】增加具 体的组合类属性。增加后选择此组合类点“属性”，点击 【详细信息】来设置选择具体的内容。
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S-1-5 商品管理 商品资料
步骤：按案例设置商品的辅助属性，双击【商品资料】，点击 【商品】，在屏幕右面显示出的商品中选择需要用辅助属性核算 的具体商品点【属性】，在辅助属性页中的辅助属性类别中选择 已设好的具体类别，再选择需要核算的具体属性,最后确定。
新建账套 (S-1-1) 初始化的准备工作(S-1-2) 系统设置 (S-1-3) 基础资料设置 (S-1-4) 商品管理 (S-1-5) 初始数据录入 (S-1-6)
8
S-1 初始化流程
初始化准 备工作
系统设置
基础资料
商品管理
初始数据 录入
结束 初始化
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S-1-1 新建账套
10
S-1-1 新建账套 新建账套
步骤：打开主控台，进入主窗口，选择使用的账套，输 入使用中的【用户名】并输入【密码】，单击【确定】 按钮，完成登录。此处用administrator登录。
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S-1-2 初始化的准备工作 引入会计科目
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资 料】，【科目】中【文件】菜单中【从模板中引入科 目】，选择商品流通企业，并全选所有商业企业的会计 科目。
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S-1-1 新建账套 账套备份与恢复
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S-1-1 新建账套 账套批量备份
14
S-1-1 新建账套 用户授权
步骤一：双击“K3主控台”，以“Administrator”用户 登陆，选择“系统设置”，然后单击“用户管理”图 标，双击明细功能中“用户管理”。
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S-1-1 新建账套 用户授权
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S-1-6 初始数据录入
对于委托代销商品、分期收款发出商品、受托代销商品
需要通过录入出（入）库单的方式实现，具体操作参见第二
章第二节。
单据上的日期必须为系 统启用期间以前的日期
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S-1-6 初始数据录入
启用期间前的受托代销入库单、分期收款出库单、委托代销出 库单输入完毕后点击【初始数据录入】界面中【提取数据】,系统 会将这部分通过单据录入的数据自动提取到初始数据中来。
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S-1-6 初始数据录入 结束初始化
步骤：点击【系统设置】→【初始化】→【存货核算】→ 【结束初始化】
注意模块的选择要 与系统参数中的设 置一致。
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课程内容
系统初始化（S-1） 采购业务处理（S-2） 销售业务处理（S-3） 商品收发业务处理（S-4） 存货核算（S-5）
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S-2 课程目的 掌握采购的各种业务 掌握采购商品各种业务的具体操作 了解采购系统与其他系统的接口
步骤：点击【系统设置】→【初始化】→【仓存管理】→【初始 数据录入】→【提取数据】
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S-1-6 初始数据录入
计价方法为分批认定、先进先出的商品普通仓的初始余额在
显示为绿色，不能
“结存数量”和“结存金额”中不能直接录入，要双直击接“录入结，存双数击弹量”
或“结存金额”，在弹出的界面中输入数据。
出录入窗口。
S-2-1 采购单据处理 单据关联---关联采购订单生成采购收货单
勾稽生成的单据间是 完全核销的关系，不 用再在核销模块进行 核销，因此录入单据 如能确认其与原单据 间的关系，最好使用 勾稽生成单据。采购 管理（商业）系统中 只有采购订单与采购 收货单、收货通知单 与采购订单、收货通 知单与采购收退货单、 采购发票与入库单、 退库单间存在勾稽关 系。
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S-1-4 基础资料
币别
步骤：点击【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【币 别】-【新增】
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S-1-4 基础资料 凭证字
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【凭证字】→【新增】
注意：判断时 以一级科目为 准。一级科目 相同即为同一 科目，只有一 级科目不同才 视为多个科目。
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S-1-5 商品管理 辅助属性---基本类
步骤一：点击【系统设置】下【基础资料】,在采购管理、销 售管理、仓存管理或存货核算任一模块下双击【商品辅助属 性】。进入后双击“辅助属性”,系统会显示出基本类和组合 类,然后选中“基本类”再点“新增”。
43
S-1-5 商品管理 辅助属性---基本类
步骤二：选中基本类中单个具体辅助属性名称，在右边空白 处点击一下，然后再点【增加】按钮。
单据和原单单据的分录数量信
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S-1-6 初始数据录入
47
S-1-6 初始数据录入
步骤：点击【系统设置】-【初始化】，可以在采购管理、销售管 理、仓存管理或存货核算任一系统下的【初始数据录入】中录入 各商品在普通仓中的期初数量和金额。
在普通仓的 初始余额只 需要在各种 辅助属性的 【结存数量】 和【结存金 额】中直接 输入期初余 额
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S-1-4 基础资料 客户
步【骤客：户点】击→【 【系 新统增根 增设】据加案上置例级】先组→【基础资料】→【公共资料】→
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S-1-4 基础资料
部门
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【部门】→【新增】
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S-1-4 基础资料 职员
步骤：点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→ 【职员】→【新增】
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K/3系统（商业）的标准培训课程！
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K/3系统（商业）应用实施的成功与否，与有效的培训 有着密切的关系。本课Байду номын сангаас在培训中贯穿一个完整的案例， 从用户应用和系统实施的角度，对K/3系统（商业）供需链 的功能主线一一介绍 .
本课程集中讲授K/3系统（商业）的业务部分，课程要 求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识， 同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览 一下K/3系统（商业）的相关部分。
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S-2-1 采购单据处理 单据新增
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→ 【采购订单—新增】。
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S-2-1 采购单据处理 单据修改、删除
步骤：点击【物流管理】→【采购管理】→【订单处理】→ 【采购订单—查询】。 进入订单序时簿，选中单据后点击【修 改】或【删除】。
注意：已审 核的单据必 须反审核后 才能被修改 或删除。
订货计划
分销
采购发 票
合同管理
应付
付款单
调拨单
销售发 票
暂估处理 成本调整
成本核算
存货核算
凭证制作
收款单