材料采购申请表
公司物资采购申请表Excel文档(1) - 副本 - 副本 - 副本
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
；
2、申请程序：各部门填写本申请表→财务部签字确认→采购部签字确认→总经理签字确认；
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）；
4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
医用耗材及材料采购申请计划表
医用耗材及材料采购申请计划表
要有采购申请、采购计划、采购概述等内容，文档格式要求内容明确，完整，易于理解
一、采购申请
1、申请采购单位：XX医院
2、申请人：XX负责人
3、采购对象：各类医用耗材及材料
4、采购数量：根据实际需要
5、采购时间：2024年3月20日-2024年4月30日
6、申请原因：为了满足医疗服务质量的要求，保证患者的治疗和护
理需要，以及维护日常运营需要，我院决定进行医用耗材及材料的采购。
二、采购计划
1、本次采购计划的主要内容包括：
（1）一般医用耗材：毛巾、纸巾、消毒液等；
（2）手术耗材：刀片、针管、气囊、棉签等；
（3）护理用品：毛毯、睡袋等。
2、本次采购申请的重点及采购数量：
（1）一般医用耗材：毛巾1000条、纸巾3000条、消毒液500瓶；
（2）手术耗材：刀片200片、针管500只、气囊700只、棉签1000支；
（3）护理用品：毛毯300条、睡袋100只。
三、采购概述。
项目材料申请表(采购版)
240
0
10bar，流量3.5Nm^3/h），减压器固定面
板及配套配件
本次合计货款
0
内审负责人： 总经理：
财务：
： 累计申请量 结余数量
1500
300
1200
260
160
40
400
120
56
14
48
38
240
91
2
0
4
0
1
0
9
0
： 累计申请量 结余数量
240
82
Teltech、NJCCT、Seatico
1/2"外径,不锈钢316L BA材质 ， ∅12.7X1.24mm
Teltech、NJCCT、Seatico
1"外径,不锈钢316L BA材质， ∅25.4X1.65mm
Teltech、NJCCT、Seatico 5/8"外径,不锈钢316L BA材质
订货日期：
个
1
1
0
1.独立隔膜阀开关1/4"
2.独立调压阀调节压力1/4"
二级减压集成 面板
Teltech、NJCCT、Seatico
3.独立背接式压力表显示 4.含压力表接头1个，1/4"*1/4"压
个，1/4"NPT 2个，面板1块，固定合金管夹
4个
项目材料申请表
项目名称：
采购负责人：
订货日期：
合同编号：
材料名称
品牌
规格型号
单位 合同数量 图纸数量 本次申请量 材料单价 金额
阀体：不锈钢316材质1/4"外径，FNPT进出
口，带开关阀功能，带压力表 Pressure
钢筋采购申请表
项目名称：编号：
序号
施工单位填写
建设单位填写
备注
材料名称
规格
单位
本次申购
数量
已经申购
数量
本次申购用途
到场时间
专业工程师
审核意见
成本部审核
数量
1
钢筋HPB300A
6mm
T
2
钢筋HPB300A
8mm
T
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
钢筋HPB300A
10mm
T
4
钢筋HRB335B
12mm
T
5
钢筋HRB335B
16mm
T
6
钢筋HRB400(E)C
8mm
T
7
钢筋HRB400(E)C
12mm
T
8
钢筋HRB400(E)C
14mm
T
9
钢筋HRB400(E)C
16mm
T
10
钢筋HRB400(E)C
18mm
T
11
钢筋HRB400(E)C
20mm
T
12
钢筋HRB400(E)C
25mm
T
合计:
施工单位项目经理（盖章）：
年 月 日
建设单位意见：
建设单位项目经理：
年月日
工程采购部：
年 月 日
项目总负责人：
年 月 日
集团副总：
年 月 日
集团总经理：
年 月 日
1、本表由施工单位根据施工进度计划，在材料需使用前一个月内编制，并作为工程联系单附件一起上报给建设单位。
2、本表一式四份，建设单位两份，监理单位、施工单位各一份。
(完整版)采购申请表
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
(完整版)采购申请表.docx
采购申请表申请部门：申请日期：年月日品名数量单价总价用途：申请人：总经理审批：采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：供应商名称规格型号价格交货时付款税票联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字A ： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。
作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。
F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
物资采购申请表
序号 1 2 3 4 5 6 7 材料名称 安全带 防爆手电筒 照明头灯 半挂胶手套 笔记本 P45 型号规格 五点式 充电防爆 充电式防爆 单位 条 把 顶 副 计划数量 30 45 5 200 现有数量 使用数量 30
注：1、计划数量为车间计划提报的材料数量。 2、现有数量为车间现有库存量及使用剩余量。 3、使用数量为该种材料或助剂的使用消耗数量，可为单位时间用量或单位重量（数量）可使用时间。（例如 4、实际数量为经领导审批后用于实际采购的数量。 5、备注一栏应注明用途或用处，也可标注前期采购的物资使用具体效果，是否需领导考虑更换。
实际数量
备注 各车间＋消保部 各车间＋消保部＋值班领导 各车间
（数量）可使用时间。（例如，每月*吨，或每吨用*天）
需领导考虑更换。
完整版)工程材料采购申请表
完整版)工程材料采购申请表工程材料采购申请表工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.8.27序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 6 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
2 三级钢HRB400 8 件3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
3 三级钢HRB400 10 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 14 吨 30 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 16 件 3 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 18 件 1 基础梁、插筋预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.12序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 8 T 10 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
2 三级钢（抗震）HRB400E 12 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
3 三级钢（抗震）HRB400E 14 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
4 三级钢（抗震）HRB400E 16 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
5 三级钢（抗震）HRB400E 18 T6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
6 三级钢（抗震）HRB400E 20 T 20 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
7 三级钢（抗震）HRB400E 22 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
8 三级钢（抗震）HRB400E 25 T 6 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
9 三级钢（抗震）HRB400E 28 T 8 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
10 三级钢（抗震）HRB400E 32 T 15 负三层墙柱材料员：预算员：项目经理：经理。
工程名称：回兴名瑞项目申请时间：2013.9.24序号材料名称规格、型号单位数量使用部位备注1 三级钢HRB400 12 T 70 负三层板材料员：预算员：项目经理：经理。
采购申请表完整
采购申请表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）采购申请单申请部门：申请时间：年月日预算内采购□预算外采购□物料采购□服务采购□资产采购□资产负责人：●单次采购总额1万元以下的，经分管副总经理审批同意即可组织采购；●单次采购总额1万元以上（含）-5万元以下的，需经常务副总经理审批同意后组织采购；●单次采购总额5万元以上（含）的，需经总经理审批同意后才能组织采购；●单次采购总额1000万以上（含）的，总经理审批同意后再上报董事会审议通过，才能实施采购。
×××××公司材料采购申请表申请部门：申请时间：年月日需用时间：年月日申请人：采购申请表申请部门：申请日期：年月日采购计划表询价比价记录内部控制文件文件名称：采购管理规定、采购作业流程文件编号：J 发文日期：年月日持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页分发指引日期：拟稿：办公室日期：2021年1 月文件修订记录章节页/次内容摘要批准日期采购管理规定一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
设备材料采购申请表
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工程名称
申请时间
年月日
序号
材料名称
规格型号（技术参数）
单位
数量
用途
（使用部位）
进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
申请部门负责人：
技术部门负责人：
采购部门负责人：
分 管领导：
财务部门负责人：
备注：
说明：材料采购流程由项目现场负责人负责统计并填写采购申请表（材料清单明细可做附表）；交技术部本项目负责人审核并签字；由采购部门负责询价（附正式的设备/材料询价单（2-3家））与制定采购合同；交分管领导确认并签字；由财务部门负责走付款流程。采购完成后由采购部门负责设备/材料进场、发票、售后等事宜跟踪。
幼儿园班级物品采购申请表
幼儿园班级物品采购申请表尊敬的园务部经理：谨此，我代表（填写班级名称）班级向您提出物品采购申请。
我在此向您详细说明我们需要采购的物品及其数量，希望您能够审批并支持我们的申请。
一、申请理由为了满足我们班级幼儿的学习与发展需求，我们计划采购以下物品：1.教具类物品：我们希望购买一些教具，如数学教具、语言教具、音乐教具等。
通过这些教具的使用，可以帮助幼儿更好地理解和掌握知识，激发他们的学习兴趣。
2.游戏玩具：选择适合幼儿发展特点的游戏玩具，能够提供一个有趣、丰富的游戏环境，激发幼儿的创造力和想象力。
3.绘本：阅读是培养幼儿语言和情感发展的重要途径，我们计划购买一些有趣的绘本，以鼓励幼儿爱上阅读，培养他们的阅读兴趣和能力。
4.美术材料：艺术是幼儿发展的重要组成部分，通过提供绘画、手工制作等美术材料，可以培养幼儿的创造力、想象力和动手能力。
5.室内运动设备：在室内提供一些适合幼儿运动和活动的设备，可以促进幼儿的身体发展、协调性和社交能力。
二、采购清单物品名称数量价格（单价）总价（请按照上述理由列出具体的物品）根据初步估算，我们的采购费用预计在（填写金额）元左右。
我们计划从班费中分担一部分，其余部分希望园务部能够给予支持。
四、预计采购时间根据实际情况，我们计划在（填写具体时间）内进行物品采购。
希望园务部能在此期间提供支持，协助我们顺利完成采购工作。
五、其他说明希望园务部能够审批并支持我们的物品采购申请。
我们相信这些物品将会对幼儿的学习和发展产生积极的影响，提高他们的学习效果和兴趣。
谢谢您的关注与支持！申请人签名：日期：。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
×××××公司
材料采购申请表
申请部门：申请时间：年月日需用时间：年月日
申请人：物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。
工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。
作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。