第一季度工作总结报告

1
PMC部
43
堡盛威
第九名
资产课
78
星晖
2
注： 1.第一季度考核数据存在很大的水分，其中有15项因其数 据存在很大的误差和没有做此项工作予以“0”分处理； 2.各部门对本部门的指标未详细查阅，更没有按照实际情 况进行核对是否存在不合理之处； 3.各部门对本部门的指标数据来源及统计方式未进行整理， 本部门内的数据统计乱得一塌糊涂。
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Dong Guan Castle Way Industrial Co. Ltd
2013年堡威集团各部门人均产值目标
月度平均值(调整后) 3,442,856 1,384,568 差异 (105,145) (4,624) 年度合计 42,576,006 16,670,302
人力精实状况及实施方案
区分 堡盛威 （20%） 星晖 （8%） 堡威 （4%） 集团 公司 堡盛威 星晖 2013年应减人数 2013每季度人数 2013年应减人数 2013每季度人数 2013年应减人数 2013每季度人数
对外秘 第三季度
10 189 2 69 1 53
第一季度
11 209 2 74 1 54
工资费用比
单位：%
损耗费用比
4-
达成率：29.15%
单位：%
3.19
达成率：54.75%
53.75
3-
211.03
区 分 销售额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目标
25053441
实际
13364379
区 分 目标 工资费用比 34.24
实际
53.75
区 分 目标 损耗费用比 1.03
实际
3.19
水电费用比
达成率：67.62% 108647.12 10.53 单位：%
工作月报提交情况 集团奖励指数
集团经营状况
销售额
单位：元 3500w2500w1500w25053441 差异：11689062 达成率：53.34% 13364379 10080604034.24
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部门
分数
公司
排名
优秀部门
星晖公司因在2012年各项工作都处于低谷， 各项数据体现大低于同部门水平；因此在 2013年度的上升空间很大，只能予以进步 显著奖
总装课
89
星晖
第一名
真空镀膜部
47
堡盛威
第九名
区分 达成率 堡盛威 注塑 装配 电镀 得分 星晖 注塑 装配 电镀 堡 威 注塑 装配 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分 得分
人力精实
堡盛威：
部门 PMC 财务部 原编制 13 16 现状 14 15 精减计划 第二季度 1 0 第三季度 1 0 第四季度
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星晖：
部门 制造部 真空镀膜课 注塑课 总装课 人力资源课 工程部 PMC 资材课 模具组 品质部 研发部 市场部 总计 原编制 1 14 21 11 16 1 3 6 2 13 5 1 94 现状 1 12 20 10 15 1 3 5 2 13 6 2 90
工资费用 堡威 损耗费用 水电费用 人均产值
五项指标 评比中， 三项获得 差
各部门排名状况（生产部门）
备注: 1.评分权重:销售额40分,人均产值20分,工资20分,损耗 10,水电10分. 2.在五大考核项目中,没有考核的部门按0.8的系数核算 .
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堡威
55
4%
1%
计算方法： 2013年应减人数=2012年12月实际人数220人*各公司按季度别下降比率（堡盛威：共下降20%，分季度阶段分别下降5%；星晖：共 下降8%，分季度阶段分别下降2%；堡威：共下降4%，分季度阶段分别下降1%）； 2013年每季度人数=上季度人数-应减人数"
1、人员补充按90%的比例进行； 2、多能工及“一带一”培训提升人员工作能力； 3、人力精简、精实方案；
经营=变化+革新
激情 自信 团结 包容
9
工作月报提交情况
革新月报提交状况
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报告存在的问题点
1.报告不整齐不规范，连最基本的都没做 好，该删除的都没删除，一看表面就知道 没有认真对待；
按时提交部门： CW: 货仓部、品质部、行 政部、真空镀膜部、 装配部 RS： 人力资源课、注塑课 、资材课、总装课
2
008665
姜爱欢
J201303002
2013-3-29
嘉奖
加绩效
10
分
3
002733
吕海叶
j201303001
2013-3-28
嘉奖
加绩效
10
分
4
010300
李阳光
J201303001
2013-3-6
嘉奖
加绩效
10
分
5
010826
胡佩
J201302001
2013-2-20
嘉奖
加绩效
5
分
6
009487
第二季度
10 199 2 72 1 54
第四季度
9 179 2 67 1 53
平均值
194
70
54
2013年应减人数
2013每季度人数 2012年12月人数 220 76 下降比率 20% 8%
14
297 每季度下降比率 5% 2%
13
283
13
271
12
259 277
集团间接人员控制在260~300人之间
未按时提交部门: CW： 模具部（已电话告知需 星期六才能做完）、工 程部 RS: 真空电镀课 BW：
2.数据方面漏洞很大，存在误差很大，部 门负责人不知道是怎么向下面的人传达数 据观念的，从此可以看出部门负责人对数 据这块需大力加强，部门的数据来源需负 责人重新整理审核，数据管理方案需即时 实行了； 3.部门负责人没有认真对待部门的报告， 对策回复很肤浅，全是应付时的回复和改 善，只想到而没做到，语言组织能力不强， 总结能力不强； 4.部门负责人的工作计划没有认真对待， 分不清楚主次，有的甚至没有写，很消极 的对待自己的工作。
集团奖励指数
序 号 1 工号 姓名 奖罚单号 生效日期 奖罚 类型 嘉奖 奖罚结果 奖罚 金额 20 奖罚 单位 分
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备注
010847
梁兴能
J201304001
2013-4-15
加绩效
D&G唇彩筒新款74000其结合自身经验更改修正超声模具头 ，提升装配部产能验货数达到客人标准（该产品前期经过 几任工程师都未能解决，物损及返工多次）
精减计划
第二季度 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 第三季度 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 第四季度
货仓部
机械工程部 品质部 信息管理部 行政部 业务部
21
10 44 3 25 3
20
11 44 3 23 3
0
0 2 0 0 0
0
0 1 0 0 0
真空镀膜部
注塑部 装配部 总经办 总计
11,251,163
0
135,013,954 117,842,020
各部门排名状况（间接部门）
部门 分数 公司 排名 优秀部门 部门
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分数
公司
排名
优秀部门
工程部
43
堡盛威
第九名
货仓部
92
堡盛威
工模部销售目标
577,772
644,017
66,244
6,933,269
电镀部销售目标 注塑部销售目标
518,801 1,282,951
1,279,257 1,371,577
760,456 88,625
6,225,610 15,395,415
星晖
装配部销售目标
316,868
578,670
261,802
销售额 工资 损耗 达成状况 -36.50% -8.10% -43.27% -8.10% -43.27% -2.78% -1.82% 0.16% 0.16% -2.78% -3.34% -2.39% -7.92% -2.39% -7.92% 水电 人均产值 优 数量 达成率 堡盛威 星晖 堡 威 最好 最差 43.67% 78.70% 41.00% 78.70% 41.00% 达成率 31.11% 55.24% 36.29% 55.24% 31.11% 0 4 1
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第一季度工作总结报告
目录
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1 2 3 4 5 6
集团经营状况 各公司排名状况
各部门排名状况 人力精实
销售额(40%) 40 48.44% 19 17 8 14 33 34 27 9 9
人均产值(20%) 20 43.70% 9 10 6 6 17 17 16 5 5
工资(20%) 20 89.71% 18 20 20 19 18 20 20 17 20
损耗(10%) 10 36.99% 4 10 4 8 3 10 4 10 10
20
47 19 9 230
23
60 20 9 245
3
6 1 0 13
2
6 0 0 10
注： 1.集团间接人员总数为389人，堡盛威245人、星晖90人、堡威54人，与目标差异：堡盛威25人，星晖14人，堡威1人，因此目标存 在38人差距，无法按照12年12月底的人数进行精简；堡威本年度只精简1人 2.人力精实计划： a.第二季度根据现场实绩人员状况调整各部门人员编制状况； b.第三季度根据人员编制状况，在此基础上下调10%； c.第四季度确定人员编制和实绩的控制人数的合理性确定最终控制人数。
该员工已请假做手术，临时维修33#机炮筒射咀需要车床 加工，在2013年03月26日晚加班到23：30,对于这种急工 作之所急的员工，应给予特别奖励嗯。 发现生产单名称有误，实际PO生产产品为BR100ml盖内胆 ，H1K粘贴中文名粘错为BR50ML盖内胆，为公司节约约 20KG原料CPP，予以嘉奖。 2013年春节开工以来，协助行政部招聘员工作，对工作认 真负责，确保了生产的正常运行。 在处理雁田劳资案件中，积极准备资料，草拟答辩状，确 保了案件能顺利完结，为鼓励其更加努力工作，特申衣嘉 奖。 在2012年公司三体系外审工作中,资料准备完善,沿着灵活 对外审人员,使得三体系外审顺利通过,特提出嘉奖一次, 以鼓励.
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公司
差 数量
排名
2 0 3 优 差
公司 指标名称
销售额 工资费用 星晖 损耗费用 水电费用 人均产值
排名 名次
优 优 良 优 优
优秀
公司 指标名称
销售额
排名 名次
差 差 优 差 良
优秀
五项指标 评比中， 四项获得 优
张雪丽
J201300100 1
2013-1-8
嘉奖
加绩效
10
分
奖罚分明， 以奖为主， 提高激情， 奋发向前！
奖励指数：2.4%
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3,802,415
电镀部销售目标
注塑部销售目标 堡威 装配部销售目标
1,030,592
853,571 302,421
1,256,335
877,756 416,128
225,743
24,185 113,707
12,367,099
10,242,851 3,629,053
集团
销售额 集团-外发加工
11,251,163 9,820,168
水电(10%) 10 94.60% 9 8 10 10 10 8 10 10 8
合计
排名
59 65 47 58 80 89 76 51 52
5 4 9 6 2 1 3 8 7
2013年目标调整幅度
区分 注塑部销售目标 装配部销售目标 堡盛威 月度平均值(调整前) 3,548,000 1,389,192
人均产值
单位：%
1200090006000300011839
达成率：41.84%
4954
区 分 目标 水电费用比 7.12
实际
10.53
区 分 人均产值
目标
11839
实际
4954
销售额很重要，如销售额未达标那么其他指标均未达标，因此我们的工作重点就是 促使销售额100%达成，方能转化亏损的现状。
各公司排名状况