结账清单
酒店前台结账流程
酒店前台结账流程酒店前台结账流程是酒店服务中非常重要的一环，也是客人离店时的最后一步服务。
一个完善的结账流程不仅可以提升客人的满意度，还可以提高酒店的运营效率。
下面将介绍酒店前台结账流程的具体步骤和注意事项。
1. 结账准备。
当客人前来结账时，前台工作人员首先要确认客人的入住信息，包括客人的姓名、房间号、入住日期等。
在确认客人的身份和入住信息后，前台工作人员需要核对客人的消费清单，包括客房费、餐饮费、电话费等，确保无误。
2. 结账流程。
在确认客人的消费清单无误后，前台工作人员需要根据客人的付款方式进行结账。
如果客人选择现金支付，前台工作人员需要接收客人的现金并找零。
如果客人选择刷卡支付，前台工作人员需要使用POS机进行刷卡操作。
在结账过程中，前台工作人员需要耐心地解答客人的问题，并为客人提供优质的服务体验。
3. 结账单据。
在结账完成后，前台工作人员需要为客人提供结账单据，包括发票和收据。
结账单据需要准确无误地记录客人的消费信息，并在客人离店前交给客人。
同时，前台工作人员需要妥善保管好客人的结账单据，以备客人日后查询和核对。
4. 结账礼仪。
在客人结账离店时，前台工作人员需要表现出礼貌和热情，送别客人并表示感谢。
在客人离店后，前台工作人员需要及时清理客人的房间，并做好客房的准备工作，迎接下一位客人的到来。
5. 结账后续。
在客人离店后，前台工作人员需要及时更新客人的入住信息，并进行结账记录的归档和整理。
同时，前台工作人员需要及时向财务部门汇报客人的结账情况，并进行资金的清点和上缴。
结语。
酒店前台结账流程是酒店服务中非常重要的一环，需要前台工作人员严格按照规定流程进行操作，确保客人的结账顺利进行并留下良好的服务印象。
通过不断的学习和实践，提升前台工作人员的服务意识和专业水平，为客人提供更加优质的结账服务，提升酒店的整体服务品质和竞争力。
出院结账流程
出院结账流程一、入院结算在患者即将出院前，医院财务部门会通知患者家属进行入院结算。
入院结算的主要内容包括以下几个方面：1.1 医疗费用清单：医院会提供一份详细的医疗费用清单，列出了患者在住院期间产生的各项费用，包括住院费、治疗费、检查费、手术费、药品费等。
1.2 医保报销：如果患者有医保，需要提供相应的医保证明和个人身份证件，以便医院财务部门进行医保费用的报销。
1.3 自费费用支付：患者需要支付医保未能覆盖的自费费用，可以选择现金支付或者使用银行卡进行刷卡支付。
二、费用结算患者家属在入院结算后，需要前往医院财务部门进行费用结算。
费用结算的主要步骤如下：2.1 缴费：患者家属根据医疗费用清单，按照医院规定的收费方式进行缴费。
通常可以选择现金支付、刷卡支付或者使用第三方支付平台进行支付。
2.2 发票开具：缴费后，医院财务部门会开具费用结算发票，包括明细发票和汇总发票。
患者家属可以根据需求选择领取哪种类型的发票。
2.3 结算凭证：医院财务部门会提供结算凭证，患者家属需要妥善保管，作为出院结账的重要凭证。
三、出院结账在完成费用结算后，患者即可办理出院手续。
出院结账的主要步骤如下：3.1 填写出院申请：患者家属需要填写出院申请表，包括患者基本信息、出院原因等。
医院会对出院申请进行审核，并安排相关医护人员进行出院准备工作。
3.2 医生查房：在患者出院前，医生会进行最后一次查房，确认患者的病情稳定，并解答患者家属的疑问。
3.3 护士交接：在患者出院前，护士会进行交接工作，将患者的病历、医嘱、药品等相关信息交接给下一个负责护理的医护人员。
3.4 办理出院手续：患者家属需要携带出院结算凭证、发票等相关凭证，前往医院门诊部或者财务部门办理出院手续。
3.5 退还押金：如果患者在入院时缴纳了押金，医院会在出院时退还相应的押金。
四、离院安排患者出院后，通常会有以下几个离院安排：4.1 医嘱交代：医生会对患者的康复情况进行交代，并提供出院后的注意事项和康复建议。
出院结账制度模板
出院结账制度一、目的为了规范出院结账工作，确保出院患者及时、准确地完成费用结算，提高医疗服务质量，根据国家有关法律法规和医院管理制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本院所有出院患者的结账工作。
三、结账流程1. 患者或家属在办理出院手续时，应向收费窗口提交以下资料：（1）身份证原件及复印件；（2）医疗保险卡（如有）；（3）住院押金单；（4）出院证明；（5）费用清单。
2. 收费窗口工作人员对患者提交的资料进行审核，确认无误后，为患者办理出院结账手续。
3. 结账时，工作人员应按照医院收费标准，核算患者住院期间的各项费用，包括床位费、诊疗费、药品费、检查费、治疗费等。
4. 患者或家属在结账过程中，如有疑问，可向收费窗口工作人员咨询，必要时，由财务科相关人员协助解决。
5. 出院结账完毕后，患者或家属应及时办理出院手续，领取相关资料，并核对结账金额无误后离开医院。
四、特殊事项处理1. 患者在住院期间，如有费用调整，应及时到收费窗口进行修改。
2. 患者在住院期间，如遇医疗保险报销问题，由医保办负责协助解决。
3. 患者在住院期间，如有欠费情况，需在结账前补缴。
如患者无法立即补缴，可与财务科协商制定还款计划。
4. 患者在出院结账时，如遇特殊情况，如费用异常、资料缺失等，由财务科及相关科室共同协商解决。
五、结账时间出院结账工作时间为工作日上班时间，患者或家属可在规定时间内办理结账手续。
六、结账纪律1. 收费窗口工作人员应严格遵守本制度，认真履行职责，确保出院结账工作顺利进行。
2. 工作人员应保持良好的服务态度，耐心解答患者或家属的疑问，确保服务质量。
3. 工作人员不得擅自提高收费标准，不得收受患者或家属的财物，严禁违规行为。
4. 财务科应加强对出院结账工作的监督与指导，确保出院结账工作的规范与合规。
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
出院结账工作应始终遵循公开、公平、公正的原则，为患者提供优质的服务。
收银水疗结账流程
让顾客在银联单签名后，将第三联撕下双手递交顾客。
6．开发票
①请写下发票台头。
②请核对！
针对顾客消费说明可开发票种类，默认为服务业发票。双手接过便条纸，进入在线发票系统，正确输入发票台头，发票金额，打印发票前重复核对内容，打印后将发票第二联双手递交顾客。
7．诚心送客
多谢慢走！
面带笑容，目送顾客离开。
8．结账钉单
F8结账→输入发票号码，已结账匙牌放到回收箱，将消费明细单（盖印“已开票”）和结账埋脚单（银联第二联）钉在一起，存放好。
4．结账收款
现金：多谢，收您×元！
双手接过现金，当面人手清点并检查是否为伪钞，报出接收金额，再将现金放入验钞机再作检测。
刷卡：多谢，刷卡×元，请输入密码！
双手接过银行卡，在银联机刷卡并输入应收金额，再交客人输入密码。
5．结账找续
现金：找您×元，请清点！
找出正确钱将大钞放在下面，零钱放在上面，双手将现金递交顾客。
收银水疗结账流程
步骤
标准用语
配合的动作
1．欢迎顾客
你好！
面带笑容，与顾客的目光友善接触。
2．接收匙牌
麻烦出示匙牌！正为你对账，请稍等！
双手接过顾客匙牌，将同批次匙牌一一过机，组合成一张账单。
3．消费核对
这是您的消费清单，总共×元，请过目！
F7刷新消费→F4打印明细单，双手送单给顾客。如顾客对消费有疑问或异议时，收银员应耐心细致地核查及礼貌地解释。
酒店住宿流水单(宾客帐单)[1]简版
![酒店住宿流水单(宾客帐单)[1]简版](https://img.taocdn.com/s3/m/a63ead4e00f69e3143323968011ca300a6c3f629.png)
酒店住宿流水单(宾客帐单)酒店住宿流水单(宾客帐单)1. 引言酒店住宿流水单，也叫做宾客帐单，是酒店为顾客提供的一种账户清单，记录住宿期间的消费情况。
这份账单可以帮助顾客了解自己在酒店的消费情况，同时也是酒店提供给顾客结账的依据。
本文将介绍酒店住宿流水单的一般内容和格式，并对其中的关键信息进行解释。
2. 酒店住宿流水单的内容一般情况下，酒店住宿流水单包括以下内容：2.1 顾客信息- 顾客姓名：填写顾客的姓名，以标识该账单的归属。
- 房间号：填写顾客所居住的房间号码。
2.2 住宿期间- 入住日期：记录顾客入住酒店的日期。
- 退房日期：记录顾客离开酒店的日期。
2.3 消费明细消费明细是酒店住宿流水单的核心部分，记录了顾客在住宿期间的消费情况。
常见的消费明细包括以下几个方面：- 房费：记录顾客在酒店住宿的费用。
- 餐饮费用：记录顾客在酒店的餐饮消费费用。
- 客房服务费：记录顾客使用客房服务所产生的费用。
- 其他服务费用：记录顾客在酒店使用其他服务所产生的费用，如洗衣、叫车等。
消费明细一般按照时间顺序排列，每条消费记录包括以下信息：- 日期：记录消费发生的日期。
- 时间：记录消费发生的时间。
- 项目：记录消费的项目，如房费、餐饮费用等。
- 金额：记录消费的金额。
2.4 总费用和支付方式- 总费用：根据消费明细累计计算得出的顾客所需支付的总费用。
- 支付方式：记录顾客选择的支付方式，如现金、信用卡等。
3. 酒店住宿流水单的格式酒店住宿流水单一般以表格的形式呈现，可以使用Markdown文本格式来描述。
以下是一个酒店住宿流水单的示例：- 顾客信息 - --- 姓名 - -- 房间号 - 1001 -- 住宿期间 - --- 入住日期 - 2022-01-01 -- 退房日期 - 2022-01-03 -- 消费明细 ------ 日期 - 时间 - 项目 - 金额 -------- 2022-01-01 - 12:00 - 房费 - $100 -- 2022-01-01 - 13:00 - 餐饮费用 - $30 -- 2022-01-02 - 08:00 - 客房服务费 - $10 -- 2022-01-02 - 15:00 - 其他服务费用 - $20-- 总费用 - 支付方式 ---- $160 - 信用卡 -4. 结论酒店住宿流水单是酒店向顾客提供的一份账户清单，记录了顾客在住宿期间的消费情况。
财务部每月结账检查表
项目 现金与银行存款 1 2 3 盘点零用金,并与库存现金明细表核对。 各银行账户余额是否与账列数相符。(或做銀行調節表) 总账与各明细账核对。 各类零星费用预提。（按请购单的申请部门分费用，共享 的及共享部门请购的作管理费用再分摊。） 预提工资。 预提職工準備金。 预提佣金。 预提水电费。 预提公益捐贈款 预提存貨跌價損失 摘要 完成
如何查應敘明 如何查應敘明(何謂異常) 如何查應敘明(何謂異常) 不只只有模具這一項啊？
獎勵學金為何要單獨列呢？应收管理固定资产预付账款
务部每月结账检查表
备注
要做銀行調節表嗎？我建議總帳與銀行存款要一致(可以使用過渡科目掛帳) 這樣敘述不清楚,應將有哪些明細與對應哪個會計科目的科目餘額列出
這部份比照提列的項目去執行即可
敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？ 敘述蠻奇怪的？有遺漏要如何發現呢？
预提费用 1 2 3 4 5 6 7
8 总账与明细账余额核对。 应付管理 1 2 1 2 存货 1 2 1 2 3 4 成本 1 2 3 1 其他 1 2 3 4 调账表有否录入审核。 奖励学金，待摊费用，无形资产摊销。 内部往来账项核对。 每月输入次月汇率。 工时检查。 查产品成本明细有无异常。 查工单成本明细有无异常。 检查模具有否时间久末验收的。 总账与库存明细账核对。 总账与委外，厂内工单在制明细账核对。 计提折旧。 折旧分摊。 新增资产子系统明细与科目明细账核对。 月末子系统清单明细账与总账核对。 录入应付凭单是否有遗漏。 录入付款单是否有遗漏。 录入结账单是否有遗漏。 录入收款单是否有遗漏。
季度结账合同范本
季度结账合同范本《季度结账合同》甲方（付款方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（收款方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、结账周期双方约定，结账周期为每季度，即从每个季度的第一个月的第一天至第三个月的一天。
二、结账内容1. 甲方应向乙方支付的款项包括但不限于：[具体业务款项明细，如产品销售款、服务费用等]2. 乙方应向甲方提供的发票及相关财务凭证包括但不限于：[发票类型、金额、内容等]三、结账流程1. 每个季度结束后的[具体日期]前，乙方应向甲方提交本季度的结账清单，包括业务明细、发票等相关资料。
2. 甲方在收到结账清单后的[具体日期]内进行核对。
如对结账清单有异议，应及时书面通知乙方，双方应在[具体日期]内协商解决。
3. 经甲方核对无误后，应在[具体日期]内将应付款项支付至乙方指定的银行账户。
四、付款方式1. 银行转账：开户银行：____________________银行账号：____________________户名：______________________五、发票开具1. 乙方应按照国家税收法律法规的规定，向甲方开具合法有效的发票。
2. 发票的内容应与实际业务相符，且发票金额应与结账清单中的金额一致。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的时间支付款项，每逾期一天，应按照未付款项的[约定比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的时间提交结账清单或提供的发票及相关财务凭证不符合要求，导致甲方无法按时结账付款的，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、争议解决1. 本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程款结账清单合同怎么写
工程款结账清单合同怎么写甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，就本工程的款项支付和结算事宜达成如下协议：一、合同金额与支付方式本工程的总合同金额为人民币________元整（¥_______）。
甲方同意按照以下方式支付工程款：1. 预付款：甲方在本合同签订后___天内支付总合同金额的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按照合同约定的支付条件分期支付工程款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同金额。
二、结算依据工程款的结算应根据以下文件进行：1. 工程量清单及单价表；2. 变更订单；3. 实际完成的工程量；4. 工程质量验收记录。
三、结算程序1. 乙方应在每个月的最后一天前向甲方提交当月完成的工程量报告及相应的结算申请。
2. 甲方在收到乙方的结算申请后___天内完成审核，并提出书面意见。
3. 双方在确认结算金额无误后，甲方应在约定时间内支付相应款项。
四、违约责任如甲方未能按照合同约定支付工程款，应按未付款项的日千分之___支付违约金；如乙方未能按合同约定完成工程或存在质量问题，应承担相应的违约责任。
五、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
2016军转干政策解读：军队转业干部离队结账费用清单参考
2016军转干政策解读：军队转业干部离队结账费用清单参考【部队结账费用清单】军队转业干部到部队的财务部门主要有两个工作：开具供给关系介绍信和结算费用，共有10项。
(1)军队转业干部生活补助费9周年以上军龄的军队转业干部享受，地方大学四年计算在内。
3个月基本工资，以年底月基本工资为计算标准，下同。
超过9年每增加1年军龄，增加1个月，不满一年按一年计，不超过16周年(2)安家补助费14年军龄以下的军队转业干部，4个月基本工资;14年以上的军队转业干部，每增加1年军龄，增加0.5个月基本工资，不满1年按1年算;(3)差旅费军队转业干部前往安置地的单程车费，本年度没有发放探亲路费的军队转业干部，这笔费用不要忘记领取。
(4)年度奖励工资以8月份工资为基准。
不能当时发放的军队转业干部，以后也要记得索取。
(5)伤保费、医保费看军队转业干部工资单每月扣多少标准发放，只要交费起始时间正确就不会错，财务部门有专门的计算软件。
(6)住房公积金从任干起，2003年12月前，每1年军龄按标准发放，不满一年按半年;2004年01月后，按每月标准，截至2014年12月;取两项之和。
(7)服装费各军兵种不同，军队转业干部每人500元左右;需出具军需部门开具的07式服装已交清证明;(8)住房补贴结算入伍时算起，1999年12月以前一次算清=1999年12月基本工资×军龄月数×0.4094+8元×1992年12月以前军龄月数×购房补贴建筑面积标准平米数。
2000年01月起，按每月基本工资的0.4094的比例发放。
这里需要强调的是：1、夫妇双方均为军人，一方转业或复员，留队一方仍租住军产住房的，暂不发住房补贴。
2、地方大学生上学4年应计算在内。
3、租用部队公寓房的，只有交了部队公寓房后才能领取，有的单位还要经公示后才能领取。
(9)其他正常费用如，军队转业干部独生子女费、分居费(有单独规定)、保教费、降温费、节日生活补贴、无工作随军家属生活补助等;身体有伤病残的军队转业干部可申请一定的医疗补助;基层军官还退领粮差、伙食费;报销一定的培训班学费(有专项经费的军队转业干部)等等。
结账清单
剩余材料如下：2号喷雾喷嘴400+146-490=56只
不锈钢喷座400+146-490=56只
高压尼龙管650+347-901.3=95.7米
4平方电缆线30-28.4=1.6米
管卡292-280=12只
各项剩余材料的节省金额如下：喷嘴56x5.3元/只=296.8元
喷座56x8元/只=448元
收款单位：上海雾胜实业有限公司盖章：
结账单第一次最终定价45000元包含高压管650米2号喷雾喷嘴400只不锈钢喷座400只2台gy30喷雾主机第二次新增设备最终定价21769元包含高压管347米2号喷雾喷嘴146只不锈钢喷座146只管卡292只4平方电缆线30米1台gy30喷雾主机现场实际工作量如下
结账单
第一次最终定价45000元，（包含高压管650米பைடு நூலகம்2号喷雾喷嘴400只,不锈钢喷座400只，2台GY-30喷雾主机）
尼龙管95.7x5.7元/米=545.5元
4平方电缆线1.6x22元/米=35.2元
管卡12x2元/只=24元
合计节省材料费：1349.5元
实际使用材料及人工费为45000+21769-1349.5
=65419.5元
已付金额为13500元
需再付款金额为：51919元
付款单位：上海麦锡建筑装饰有限公司负责人签字：
第二次新增设备最终定价21769元，（包含高压管347米，2号喷雾喷嘴146只，不锈钢喷座146只，管卡292只，4平方电缆线30米，1台GY-30喷雾主机）
现场实际工作量如下：GY-30喷雾主机3台
2号喷雾喷嘴490只
不锈钢喷座9.52mm 490只
高压尼龙管9.5mm 901.3米
原材料年末结账操作方法
原材料年末结账操作方法
原材料年末结账是企业会计年度结账的重要工作之一，具体操作步骤如下：
1. 清点原材料库存：首先需要对原材料库存进行清点，将各类原材料的数量和金额进行统计并记录，以便后续的结账处理。
2. 查询原材料采购发票：查询当年内的所有原材料采购发票，将其金额计算总和，并与库存进行核对，确保库存数与采购数一致。
3. 调整原材料库存及采购成本：由于原材料价格可能会发生波动，为确保准确性，需要将库存的实际成本和采购成本进行调整。
4. 编制原材料年末结账凭证：根据实际情况，编制相应的原材料年末结账凭证，对应的科目包括原材料库存、采购成本差异等。
5. 确认年末调整：经过调整后，需要再次核实原材料库存和采购成本是否与凭证一致，并根据实际情况确认年末调整。
6. 查看原材料清单：生成原材料清单，包含原材料品名、库存数量、单价、小计等信息，以便后续查询和管理。
完成以上步骤后，即可完成原材料年末结账操作。
结账工作清单
表单号：
编季度 年度
1 销售收入的确认
√
2 费用的预提和待摊
√
3 工资及附加费的计提
√
4 折旧折耗及摊销的计算
√
5 长期待摊费用、无形资产摊销
√
6 成本的结转
√
7 费用的列支
√
8 财务费用的资本化、汇兑损益的计算 √
9 存货
√
10 股权投资事项
√
11 固定资产和无形资产购置和转资
√
12 资产减值准备及核销
√
13 负债
√
14 关联交易事项、交易金额和余额
√
15
企业主要税项的计算和缴纳,税务处 罚
√
16 发现的会计核算差错更正
√
17 重要经济事项
检查记录
18 ⑴账账、账实核对情况
√
19 ⑵财产损失
20
⑶资产处置、坏账核销、债务重组 和非货币性交易
21 ⑷资产评估(必要时)
22 ⑸单位的合并与拆分
23
⑹其他重大的资金收入、支付事项 √
24 ⑺其他
√
25 相关子系统业务是否处理完毕
√
26 总账
√
财务
部门
√ √ √ √
复核人:
检查人员
填表说明： 1、用于记录月末结账前对当期重要经济事项的进行分析性复核。 2、对各项目进行分析性复核后,没有问题可以结账时,只需在“检查记录”填列“已检查，可结账 ”；如果在检查中发现问题，应当记录发现问题的情况及如何进行处理，处理完成后，填写“问题已 处理，可结账”。 3、月末，结账工作清单必须经财务负责人审核。 4、重要的必填栏目为：检查记录和检查人.
沧州工地工程结算单
施工班组: 杨德胜班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：陈大军班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
施工班组：罗前玉班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组:罗前玉班组
江苏盐城二建集团有限公司
工程结账清单
施工班组:张国昌班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组:张杰班组
工程结账清单施工班组:＿_＿＿_＿班组
工程结账清单施工班组:_＿__＿＿班组
工程结账清单施工班组:＿＿＿__＿班组
工程结账清单施工班组:_阮建波＿＿班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组：王卓班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组:周振西班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组：寇玉军班组
江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部
工程结账清单
施工班组:王磊班组
工程结账清单施工班组：王磊班组
工程结账清单施工班组:王磊班组
证明
铁艺栏杆承包班组张磊班组在沧州新儒苑10#、14#楼已完工程量如下:
1.阳台栏板1.15米：146
2.1米＊１０0元/米=14６2１0元;
2.空调栏杆:912米*75元/米=68400元。
3.合计：2１46１0元。
沧州项目部
技术负责人：项目经理:
年月日年月日
工程结账清单
施工班组：_方保强＿班组
身份证：4102251960303４933 江苏盐城二建集团有限公司沧州项目部。
结账清单协议
结账清单协议
1. 双方同意以清单上列出的物品和服务作为结账的依据。
清单应包括物品的名称、数量、规格、单价和总价。
2. 卖方应在销售物品或提供服务后，向买方提供一份清单，买方应在接收物品或服务后确认清单的准确性。
3. 如果买方发现清单上的物品或服务与实际不符，买方应立即通知卖方并要求进行修正。
4. 双方同意在买方对清单的准确性无异议后进行结账。
结账可通过现金、银行转账、信用卡支付或其他方式进行。
5. 如果卖方提供了缺陷的物品或服务，买方有权要求退款或修复，并要求卖方承担由此产生的额外费用。
6. 如果买方未能按时支付清单上所列的款项，卖方有权要求买方支付逾期费用或采取其他法律手段进行追讨。
7. 双方同意在结账后保留清单的副本作为记录，以备日后查询。
8. 如果双方发生争议，应首先通过友好协商解决。
如果无法解决，则应提交给有管辖权的法院进行裁决。
本协议自双方签字之日起生效，有效期为清单上所列物品和服务的结账期限。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
各项剩余材料的节省金额如下：喷嘴56x5.3元/只=296.8元
喷座56x8元/只=448元
尼龙管95.7x5.7元/米=545.5元
4平方电缆线1.6x22元/米=35.2元
管卡12x2元/只=24元
合计节省材料费：1349.5元
实际使用材料及人工费为45000+21769-1349.5
=65419.5元
已付金额为13500元
需再付款金额为：51919元
付款单位：上海麦锡建筑装饰有限公司负责人签字：
收款单位：上海雾胜实业有限公司盖章：
结账单
第一次最终定价45000元，（包含高压管650米，2号喷雾喷嘴400只,不锈钢喷座400只，2台GY-30喷雾主机）
第二次新增设备最终定价21769元，（包含高压管347米，2号喷雾喷嘴146只，不锈钢喷座146只，管卡292只，4平方电缆线30米，1台GY-30喷雾主机）
现场实际工作量如下：GY-30喷雾主机3台
2号喷雾喷嘴490只.3米
4平方4芯电缆线28.4米
管卡280只
剩余材料如下：2号喷雾喷嘴400+146-490=56只
不锈钢喷座400+146-490=56只
高压尼龙管650+347-901.3=95.7米
4平方电缆线30-28.4=1.6米