中间检查表
安全检查表(SCL)分析
编号：TX-JL-AB-3.4 安全检查表（SCL）分析记录建档车间：XX车间安全检查表（SCL）分析生产线/装置：xx生产线设备/设施：反应釜序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施建议改正/控制措施1 减速机油位正常、油质良好齿轮齿合良好轴承、轴承损坏、噪音 2 2 4 每月检查定期维保更换2 搅拌器与设备内加热蛇管，压料管内部件应无碰撞并按规定留有间隙反应釜内壁损坏、泄漏 3 2 6 每月检查定期维保更换3 密封件密闭良好中毒、窒息 2 3 6 每月检查定期煮油维养、更换4 视镜完好机械伤害 2 2 4 每月检查定期维保更换5 行灯照度达标、完好触电、误操作 3 26 每月检查定期维保6 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换7 电机防爆良好爆炸 1 3 3 每月检查定期维保8 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换安全检查表（SCL）分析生产线/装置：xx生产线设备/设施：离心机序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施建议改正/控制措施1 基础牢固、平整机械伤害2 2 4 每月检查定期维保更换2 地脚螺栓坚固、可靠机械伤害 2 2 4 每月检查定期维保更换3 主机安装垂正机械伤害 2 24 每月检查定期煮油维养、更换4 控制按钮准确、灵敏、绝缘良好机械伤害、触电 3 2 6 每月检查定期维保更换5 制动器灵敏机械伤害 1 2 2 每月检查定期维保6 电机防爆良好爆炸 1 3 3 每月检查定期维保7 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换8 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：热风烘箱建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 机体棱角圆滑机械伤害 12 2 每月检查定期维保更换2 保温层完好、密闭高温烫伤 1 2 2 每月检查定期维保更换3 控制按钮准确、灵敏、绝缘良好机械伤害、触电 3 2 6 每月检查定期煮油维养、更换4 温控器准确、灵敏火灾、爆炸 3 2 6 每月检查定期维保更换5 蒸汽管道保温良好、密闭高温烫伤 2 2 4 每月检查定期维保6 电机防爆良好爆炸 1 3 3 每月检查定期维保7 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换8 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：萃取离心机序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施建议改正/控制措施1 基础牢固、平整机械伤害2 2 4 每月检查定期维保更换2 地脚螺栓坚固、可靠机械伤害 2 2 4 每月检查定期维保更换3 控制按钮准确、灵敏、绝缘良好机械伤害、触电 3 2 6 每月检查定期煮油维养、更换4 管道密闭中毒、窒息 2 2 4 每月检查定期维保更换5 电机防爆良好爆炸 1 3 3 每月检查定期维保6 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换7 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换8安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：提升机建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 限位器灵敏正确可靠坠落、断绳2 2 4 每月检查定期维保更换2 防脱装置坚固、操作灵敏坠落 2 1 2 每月检查定期维保更换3 钢丝绳牢固可靠坠落 2 1 2 每月检查定期维保、更换4 导绳器排绳顺利、触点到位坠落 2 1 2 每月检查定期维保、更换5 制动器升降灵敏可靠卡机 2 1 2 每月检查定期维保、更换6 连接部位连接坚固机械失控 2 1 2 每月检查定期维保7 吊钩无裂纹、钩口闭锁断绳、坠落 1 1 1 每月检查定期维保更换8 紧急切断灵敏正确可靠断绳、机械伤害 1 1 1 每月检查定期维保更换9 按钮合、断灵敏触电、机械失控 1 1 1 每月检查定期维保安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：离心泵建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 基础及底座牢固机体振动、机件损坏2 1 2 每月检查定期维保更换2 电机防爆良好爆炸 23 6 每月检查定期维保更换3 联轴器防护罩齐全有效机械伤害 3 2 6 每月检查定期维保更换4 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换5 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 2 36 每月检查定期维保更换678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：水环真空泵建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 基础及底座牢固机体振动、机件损坏2 1 2 每月检查定期维保更换2 电机防爆良好爆炸 23 6 每月检查定期维保更换3 联轴器防护罩齐全有效机械伤害 3 2 6 每月检查定期维保更换4 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换5 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 2 36 每月检查定期维保更换678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：储罐建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 基础坚固、均匀沉降罐体泄漏、污染环境2 2 4 每月检查加强巡检2 罐体无渗漏、无变形火灾、爆炸 23 6 每月检查加强巡检3 呼吸阀阻燃性、畅通爆炸4 3 12 每月检查定期维保4 进出料管线完好、罐顶进料爆炸 4 2 8 每月检查定期维保5 罐顶护栏高1050mm，坚固坠落 2 2 4 每月检查定期维保6 罐直梯牢固、安装护笼机械伤害、坠落 2 2 4 每月检查定期维保7 液位计牢固、指示准确泄漏、火灾、爆炸 3 2 6 每月检查定期维保更换8 静电接地接地电阻≤100欧火灾、爆炸 2 2 4 每月检查定期维保更换9 阀门严密、启闭灵活泄漏、机械伤害 1 2 2 每月检查定期维保更换安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：引风机建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 基础及底座牢固机体振动、机件损坏2 1 2 每月检查定期维保更换2 电机防爆良好爆炸 23 6 每月检查定期维保更换3 联轴器防护罩齐全有效机械伤害 3 2 6 每月检查定期维保更换4 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换5 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 2 36 每月检查定期维保更换678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：吸收塔建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 基础坚固、均匀沉降塔体泄漏、污染环境2 2 4 每月检查加强巡检2 塔体无渗漏污染环境3 2 6 每月检查加强巡检3 液位计指示准确泄漏、污染环境 1 2 2 每月检查定期维保更换45678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：冷凝器建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 本体无渗漏污染环境 32 6 每月检查加强巡检2 换热管换热良好、无堵塞腐蚀、泄漏3 1 3 每月检查定期维保更换3 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换45678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：中间计量罐建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 本体无渗漏污染环境 32 6 每月检查加强巡检2 液位计指示准确火灾、爆炸 1 2 2 每月检查定期维保更换3 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换45678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：板框压滤机建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 电机防爆良好爆炸23 6 每月检查定期维保更换2 电机外壳接地接地电阻≤4欧触电、火灾、爆炸 23 6 每月检查定期维保更换3 静电接地接地电阻≤4欧火灾、爆炸 2 3 6 每月检查定期维保更换45678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：污水池建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 本体无渗漏污染环境和地下水 32 6 每月检查加强巡检2 护栏牢固有效淹溺 2 2 4 每月检查定期维保更换345678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：钢构建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 本体坚固坍塌、机械伤害 12 2 每月检查加强巡检2 护栏牢固有效高空坠落 1 2 2 每月检查定期维保更换3 平台牢固高空坠落 1 2 2 每月检查定期维保更换4 踏步牢固机械伤害 2 2 4 每月检查定期维保更换5678安全检查表（SCL）分析生产线/装置：XX生产线设备/设施：电焊机建议改正/ 序号检查项目标准未达标准的主要后果L S R 现有控制措施控制措施1 本体接地良好触电2 2 4 每月检查安装漏点保护器2 焊钳与把线绝缘良好、连接牢固触电、火灾、爆炸 23 6 每月检查定期维保更换345678。
钢包铁包中间包渣罐安全检查表
11、中间罐浇注完毕吊下到修砌位前，应确认罐内和水口的钢水已经完全凝固，不能有液态钢水流出。放到修砌位时，应确认水口下的冷钢长度，避免将水口顶起。禁止将刚浇注完的中间罐直 接放在地上。（炼钢规程8.1.13）
3、罐体、包体内的高温熔融金属有凝盖时，不应用其他罐、包压凝盖，也不应人工使用管状物撞击凝盖。在未破盖前，不得进行倾倒作业。有未凝结残留物的罐、包体，不应卧放。严禁在熔融金属罐体、 包体未吊离的状态下实施检修。（炼钢规程8.1.10）
4、作业人员操作罐体时，应按规定佩戴相应的安全防护用品，处理高温熔融金属应佩戴深色护目镜和防护面罩。 （高温熔融金属吊运安全规程7.1）
5、定期检、维修台账
6、按照双预控要求开展风险辨识、评价、分级管控。
作业现场管理
1、钢水罐需卧放地坪时，应放在专用的钢包支座上，或采取防滚动的措施；热修包应设作业防 护屏；两罐位之间净空间距，应不小于 2m。（炼钢规程8.1.6）
2、渣罐（盆）使用前应进行检查，其罐（盆）内不应有水或潮湿的物料。（炼钢规程8.1.7）
设备设施管理
1、铁水罐、钢水罐、中间罐的壳体上，应有排气孔。 。（炼钢规程8.1.1）
2、罐体耳轴，应位于罐体合成重心以上 0.2m~0.4m 的对称中心，其安全系数应不小于 8，并以 1.25 倍负荷进行重负荷试验合格方可使用。（炼钢规程8.1.2）
3、应对罐体和耳轴进行探伤检测，耳轴每年检测一次，罐体每 2 年检测一次。凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损大于直径的 10%、机械失灵、衬砖损坏超过规定，均应报修或报废。（炼钢规程8.1.3）
客房部质量检查表(模版)
140 抽纸盒无污渍
141 抽纸外漏部分折叠成三角形，要求折叠美观
142 杯垫朝上，店标朝上
143 床单平整无折皱
144 床单清洁无污渍
145 床单无毛发
146 被子平整无折皱
147 被子清洁无污渍
148 被子无毛发
149 床单包角整齐对称
150 抱枕无线头
九 151 抱枕无污迹
、 152 抱枕拉链均朝下摆放
31 穿衣镜无污迹
32 穿衣镜无灰尘
33 小吧玻璃无水渍（星期二最上层为计划卫生）
34 小吧玻璃无灰尘（星期二最上层为计划卫生）
35 小吧镜子无水渍（星期二最上层为计划卫生）
36 小吧镜子无灰尘（星期二最上层为计划卫生）
日
期
37
38
39
40
41
42
43
三 44
、 45
微 46
型 47
吧 部 分
48 49 50 51
247
圆镜能挡住插座，摆放在插座的反方向。不能挡住插座则摆 放在同方向
248 化妆镜无水渍 249 化妆镜无污迹 250 化妆镜无灰尘 251 镜前灯无灰尘(星期四计划卫生） 252 三液盒无污渍
253
有店标三液与字平齐，无店标三液应超过三分之二且高度保 持一致
254 淋浴花洒头无灰尘
255 淋浴花洒头转动灵活
118 玻璃框无污迹（星期一计划卫生）
七 119 玻璃框无灰尘（星期一计划卫生）
、 120 窗帘挂钩有序排列
窗 121 窗帘拉动顺畅
户 部 分
122 窗纱挂钩有序排列 123 窗纱挂钩拉动顺畅 124 窗纱无脱钩、窗帘无脱钩 125 窗户下沿无黑灰
安全检查表汇总(全套)
安全检查表汇总(全套)文件编号：安全检查表发布日期：第1版次修改受控状态：受控文件编制：审核：批准：20**年8月12日实施日期：20**年9月1日目录1、公司级安全检查表（每季一次）2、车间级安全检查表（每月一次）3、班组级安全检查表（每周一次）4、综合安全检查表（每月一次）5、日常安全检查表（每日一次）6、季节性安全检查表（每季一次）7、节假日安全检查表（法定节假日前）8、电气设备安全检查表（每半年一次）9、防火防爆及消防安全检查表（每半年一次）10、防尘、防毒安全检查表（每半年一次）11、压力安全检查表（每半年一次）12、危险化学品安全检查表（每半年一次）13、机械设备安全检查表（每半年一次）14、监测仪表平安搜检表（每半年一次）15、厂房、建筑物平安搜检表（每半年一次）16、平安装置搜检表（每半年一次）公司级安全检查表搜检部门：搜检人：搜检工夫：检查方法（或依序号搜检项目搜检标准据）1、厂房内通风情况要求良好。
1工作环境2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。
3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。
1、操作人员严厉遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履2工艺管理行相关手续。
3、操作人员对工艺要闇练掌握。
4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3设备管理3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的平安防护罩。
4关键装置1、严厉执行关键装置重点部位平安管理制度。
查现场查现场查现场查现场及记录查现场及记录现场提问查现场及记录查现场查现场查现场查现场及记录查现场及记录□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合□符合□不符合搜检结果搜检区域题目描述及重点部位2、设备办法运转良好，各监测报警装置装置完全并运转良好。
工程中间交接检查表或三查四定检查表
工程中间交接检查表
装置名称：220t/h循环流化床锅炉安装编号：
备注：
1、为了确保工程中间交接工作的质量，为装置顺利开车打下良好的基础，特制订此表作为
工程‘三查四定’时系统或设备检查的指导文件，此表同时作为开车前检查的依据。
2、装置工程‘三查四定’时根据各装置实际情况对表中内容（不仅限于本表内容）进行检
查并签名：
1）不适用该装置的项目或中间交接以后进行的项目，在“不适用”栏中划“×”；
2）确认满足表中所列内容，在“是”栏中划“√”；
3）不满足表中所列内容，在“否”栏中划“×”。
4）检查过程中发现表中没有列出的项目有问题，在表后空白行加注。
3、检查应以设计文件及相应的规范规定为依据，检查出的问题应列入“工程三查四定问题汇总记录”，
文件编号：
1
2
4。
GBT42061-2022生产部内审检查表
洁净室（区）内的水池、地漏应安装防止倒灌的装置，避免对环境和物料造成污染。
2.26.2
应当对过滤器的性能进行定期检查以保证其有效性。
查看维护保养记录，是否进行定期检查。
2.29.1
洁净室（区）内的人数应当与洁净室（区）面积相适应。
查看验证记录，是否对现场工作人员数量上限进行验证，确认能够满足洁净控制要求。核实现场工作人员数量，查看相关记录，不应超过验证时所确认的现场工作人员数量上限。
内审检查表
受审核部门
生产部
审核日期
年月日
审核依据
GB/T 42061-2022IDT ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》、公司质量管理体系文件。
审核员
审核的过程
4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制。
6.3
基础设施
7.5.1
生产和服务提供的控制
3.2.1
生产设备的设计、选型、安装、维修和维护应当符合预定用途，便于操作、清洁和维护。
查看生产设备验证记录，确认是否满足预定要求。现场查看生产设备是否便于操作、清洁和维护。
3.2.2
生产设备应当有明显的状态标识，防止非预期使用。
现场查看生产设备标识。
3.2.3
现场查看洁净室（区）的人流、物流走向是否合理，是否能够避免交叉污染。
2.17.1
进入洁净室（区）的管道、进回风口布局应当合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应当可靠密封，照明灯具不得悬吊。
2.18.1
洁净室（区）的温度和相对湿度应当与产品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应当控制在18～28℃，相对湿度控制在45%～65%。
水利工程材料验收外观质量验收表
苏州市天山 水泥
2020.4.7
合格证（标牌）
-
产品质量证明书 计划使用部位 存放方法
持有
压密注浆及 挡墙贴面
有序码放
外观质量检查情况： 水泥数量规格准确，外观完好，堆放合理。原材料符合设计规范要求。
验收结论： 本批 水泥 经验收，外观质量符合规范要求，可使用。
质检科
物资供应科
现场监理
进场原材料/中间产品外观验收检查表
工程名称
京杭大运河苏州段堤防加固工程吴 中段工程（四）1 标段
验收时间
2020 年 4 月 10 日
施工单位 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 监理单位 苏州市水利建设监理有限公司
材料品种
膨润土
水玻璃
粉煤灰
型号
复合高粘
36℃-40℃
Ⅱ级
数量
80t
20t
80t
生产厂家
深圳安信矿业 无锡燕翔化工 苏州望亭电厂
质检科
物资供应科
现场监理
进场原材料/中间产品外观验收检查表
工程名称
京杭大运河苏州段堤防加固工程吴 中段工程（四）1 标段
验收时间
2020 年 5 月 15 日
施工单位 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 监理单位 苏州市水利建设监理有限公司
材料品种
钢筋
钢筋
钢筋
钢筋
型号
Ф12
Ф14
Ф16
Ф20
数量
60T
2020.3.30
合格证（标牌）
-
产品质量证明书
持有
计划使用部位
挡墙贴面压顶
存放方法
有序码放
外观质量检查情况： 花岗岩石尺寸准确，外观完好，堆放合理。原材料符合设计规范要求。
进场原材料、中间产品外观验收检查表
现场质检员：
监理工程师：
验收日期：年月日
进场原材料/中间产品外观验收检查记录
编号：
材料品种
水泥
型号
/
数量
200t
生产厂家
宿迁
进场时间
2018年3月10日
合格证（标牌）
产品质量证明书
计划使用工程部位
编号：
材料品种
砂浆垫块
型号
0.3*0.4*0.5m
数量
/
生产厂家
康龙水泥制品
进场时间
2018年10月30日
合格证（标牌）
NJS208
产品质量证明书
计划使用工程部位
穿路涵洞、桥梁
存放方法
供应商
外观质量检查情况：
良好
验收结论：
本批砂浆垫块经验收，外观质量符合规范要求，施工单位抽样并进行品质检验，检验合格后，报监理工程师批准方可使用。
2018年4月26日
合格证（标牌）
产品质量证明书
计划使用工程部位
支67路碎石垫层
存放方法
供应商
外观质量检查情况：
良好
验收结论：
本批石子经验收，外观质量符合规范要求，施工单位抽样并进行品质检验，检验合格后，报监理工程师批准方可使用。
现场质检员：
监理工程师：
验收日期：年月日
进场原材料/中间产品外观验收检查记录
现场质检员：
监理工程师：
验收日期：年月日
进场原材料/中间产品外观验收检查记录
编号：
材料品种
聚乙烯闭孔泡沫板
型号
1*2*0.02m
施工现场监督检查表
项目名称：监督登记编号：
项目法人：检查时间：
检查项目
检查结果
检查人
7.2文明施工措施
7.2.1现场是否设置五牌一图、工程管理信息牌。
7.2.2现场围挡是否符合要求。
7.2.3安全警示标志：在临时用电场所、施工机具使用场所、基坑临边、基坑及脚手架的安全通道等具有危险因素的生产场所、设施、设备等部位有无按规定设置明显的安全警示标志。
7.9.4回填料是否符合设计要求，回填时是否分层回填、分层压（夯）实，压实度（相对密度）是否经检测合格。
检查项目
检查结果
检查人
7.10混凝土工程（含隧洞衬砌、灌注桩）
7.10.1钢筋、止水带等原材料是否已经见证取样送检合格。
7.10.2软基或岩石基础面、灌注桩孔深和孔径是否经联合验收合格；施工缝面凿毛是否满足要求并冲洗干净；隧洞轴线是否按规定进行测量。
7.11砌筑工程
7.11.1石料的尺寸、质量是否符合设计要求。
检查项目
检查结果
检查人
7.11.2砌石工艺是否符合规范要求；石块应平稳、石块之间缝隙应填充密实。
7.12管道工程
7.12.1管材规格、型号、外观标志是否符合设计或规范要求，且是否已按规定进行见证取样送检。
7.12.2钢筋混凝土管、混凝土管、玻璃钢夹砂管等国家已实施生产许可制度的管材，其厂家是否具有全国工业生产许可证。
7.2.4工地路面、车行道路是否硬化并做降尘处理，且措施是否落实；运输车辆驶出场区的除泥、冲洗措施是否落实；泥土临时堆放场的设置是否合理。
7.2.5施工现场有无根据施工作业条件制订消防制度或消防措施，合理配备灭火器材，施工现场有无建立动火审批制度。
7.3基坑及边坡安全措施
BI检查表
与同事
1、配分：0.2 2、抽样本2人，每不合格一份扣0.1 分
1、配分：0.2
称呼亲切友好，不逾习俗
2、抽样本1份，每不合格一份扣0.1
分
1. 使用10字礼貌语：您好、请、对不起、谢谢、再见 。2. 接受别人的帮助或称赞，应及时致谢，给对方造 成不便，应及时致歉。3、节假日的祝福语根据地域习 惯使用。
4. 擅自改变制服的穿着形式，私自增减饰物。
1、保持指甲干净。不允许：留长指甲及涂有色指甲 油，指甲内有污垢。
1、配分：0.3 2、抽样本2份，每不合格一份扣0.15 分
黑色皮鞋，鞋底、鞋面、鞋侧保持清洁，鞋面要擦亮
。部分岗位深色或黑色鞋，干净整洁无异味。
1、配分：0.2
不允许：1. 鞋子破损，或鞋上有灰尘污迹不拭擦。2. 2、抽样本2份，每不合格一份扣0.1
1、配分：0.2 2、抽样本2份，每不合格一份扣0.1 分
工牌和徽标
按要求佩戴工牌或徽标
不允 1、配分：0.4
许：1、不佩戴工牌或徽标；2、非特殊情况，工作牌 2、抽样本2份，每不合格一份扣0.2
放在上衣口袋中，工牌有破损或字面有磨损
分
员工通 用行为 规范： 行为举
止
整体 站姿 坐姿
姿态端正，自然大方，工作中做到：走路轻、说话清 、操作稳，尽量不露出物品相互碰撞的声音。 不允许：精神委靡，面无表情，态度冷漠，做事粗鲁 。
1、配分：0.4 2、抽样本1次，每不合格一份扣0.4 分
合格 （） 不合格（）
合格 （） 不合格（） 合格 （） 不合格（）
合格 （） 不合格（）
合格 （） 不合格（） 合格 （） 不合格（） 合格 （） 不合格（）
合格 （） 不合格（）
内部质量管理体系审核检查表(S07-监视和测量装置的控制)
记录操纵，报价，采购，过程设计和开发，制造过程，生产件批准，制造过程，标识和可追溯性，测量系统分析
适用的质量治理体系文件：
《监视和测量装置操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
通过对测量和试验设备的治理，保证设备的完好和正确性，从而确保测量数据的准确性，为检验和试验提供可靠的依据。
过程责任部门及责任描述：
质检部；
建立台帐和履历卡，对试验设备进行计量确认和标识；负责试验设备申购和进行测量系统分析；对其进行爱护和治理。
质检部
7.3.6.2
12.监测设备报废
报废时，是否填写了“报废单”，是否销帐(台帐)
质检部
7.6
13.关键目标实现情形
检定打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
计量器具受检率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
MSA打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
7.6
“检测结果的评估报告”是否包括对设备所采取的必要的措施
质检部
7.6
9.监测设备的封存，使用与启用
监测设备不投入使用时，是否办理了封存手续并予以标识
质检部
7.6
封存停用的监测设备启用时，是否进行了计量确认
(整理)内部审核检查表(质控部)
（5）建设项目对环境影响的经济损益分析。
2）间接使用价值。间接使用价值（IUV）包括从环境所提供的用来支持目前的生产和消费活动的各种功能中间接获得的效益。
内部审核记录表—修改
表单编号：QDCM-QF-010
受审部门
质控部
部门负责人
审核员
审核日期
依据的标准
ISO14001；OH&S18001相关法律法规，国际公约；
集团和企业的HSE体系文件的相关规定
审核细节及方式
询问/察看/记录、现场/实物验证
序号
标准条款
审核内容
审核记录/发现
1
4.3.1
环境因素
危险ห้องสมุดไป่ตู้识
文件是否规定了陪检人员对在线检查的客户所担负的有关环境、职业安全和卫生方面相关问题的告知和提醒责任
8
4.4.7
应急准备和响应
询问1-2人，是否接受过办公楼发生火灾时的扑救和逃生演练
询问1-2人，是否能正确使用灭火器材（如火种与使用的灭火器材的选择）
序号
标准条款
审核内容
审核记录/发现
9
4.5.1
（ISO14001/
OH&S18001）
（绩效）监视和测量
4.5.2
（ISO14001）
守法性评估
查看计量和检测器具检定记录，与环境、职业卫生和安全有关的计量和检测器具是否检定合格或在检定有效期内
查看现场，相关的计量和检测器具是否齐备、完好；是否有检定标识；检定标识是否清晰；是否在有效期内；是否有检定记录；是否和检定记录一一对应
工作票管理内容检查表
工作票管理内容检查表
施工单位：工作地点：检查人：日期：年月日
说明：1、检查表中的“□/□/□”是指当天早晨/下午/晚上的整体检查情况。
2、如果待检查项目的检查结果正常，则在相应时间的“□”内划“√”，若检查结果与检查标准不符，现场立即整改后划“√”。
现场不存在此工种的，可不打“√”。
3、备注一栏中针对检查标准将当时整改过的内容进行说明。
4、该表每天下午18：00前交回（每天一份），项目部将在当天过程中随机抽查。
5、该表的检查人由工作票负责人或施工区域指定的专人负责检查填写，指定后不能换人。
6、施工单位项目部可根据现场情况完善检查项目。
7、提醒：如自检内容与实际情况不符或者未按要求自检，造假等，将酌情对现场及检查人依据。
OQC送检检查表check list
表面外观
产品A/B/C级表面涂层无夹杂外来物，无缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂 、露底、氧化生锈等缺陷；补漆无明显目视痕迹可接受，不接受各类边角生锈
焊接质量
焊接后无明显打磨痕、焊渣堆积或焊渣飞溅到其他结构件；所有焊接牢固美观，(如底座等焊 接组装后无法检验，需拆机抽检焊接质量)
缝隙检查
签样确认
《首台签样报告》 OQC首先查检《**项目**OE**编码的首台签样报告》是否传递给了生产、质量、工艺，并按《
查检
**项目**OE**编码的首台签样报告》执行检验。
判定总则
外观缺陷的判定是基于不影响产品功能前提下进行的判定，如果有影响产品使用功能的缺陷 （如引起炸机、短路、腐蚀等），即使符合标准规格，也判定不合格
线缆端子
线束所有端子需保证插到位无插反/漏插；地线打紧，无漏接/螺钉松动，线缆端子/网线端子 手轻拔确认是否松脱/折断
目视检查
目视检查
目视检查
《机柜来料检验作业指导书 》
《机柜来料检验作业指导书 》
《机柜来料检验作业指导书 》 《机柜来料检验作业指导书 》
标准工艺文件要求
《机柜来料检验作业指导书 》 《机柜来料检验作业指导书 》
（检验执行零收1退批退要求：批退执行盲检（OQC告知不良现象，不告知位置及具体产品条码），按单台检验工时核算整批重新检验返工工时，OQC记录批退时间，满足返工工时再恢复复检，复检不良按不良问题记录
。）
检查部位
检查项目
检查内容
（戴干净的棉手套作业/自然光或600流明，相距为100-200cm倾斜45-90度正常检验）
机柜底板或插框中不能有杂物(如扎带、螺丝、纸屑、金属屑等)与灰尘(0缺陷批退）。
现场作业安全检查表
配电箱应保持整洁，不得堆放任何防碍操作维修的杂物
移动式配电箱、开管箱的进、出线应米用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头
不得用其他金属丝代替熔丝
配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘
有备用的“禁止合闸、有人工作”标志牌
保护零线必须使用黄/绿双色线，严禁黄/绿双黄线做相线或零线用
作业人员是否配置电焊面罩、绝缘鞋
高空作业是否使配戴安全带
作业现场有无易燃物
作业现场有无灭火器材
每日收工是否将电焊线整齐收回并关闭电源
气瓶是否有防震胶圈，是否有防倾倒措施
气瓶减压表是否完好
乙炔瓶是否有阻火器
气瓶之间间距疋否大丁5米，距动火点疋否大丁10米
气瓶上有无放置物件、工具或杂物。
氧气瓶、瓶阀、减压器等有无接触有油、脂的棉纱、手套或工具等。
在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳绑在上方牢固构件上。禁止在吊架上架设梯子，如在悬空的板上架设梯子应采取相应保护措施；
禁止多人在同一架梯上工作，不准带人移动梯子；
不得上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离措施；
进行高处动火作业，照明线、焊把线等电缆线不得搭接、缠绕在金属管架上（如脚手架）；
开挖沟洞应采取防坍塌措施，以免造成坍塌
作业完后要及时回填土，并恢复地面设施
作业人员需穿好劳保防护用品
8
检维修作业
按规定要求办理设备检修安全作业证
查现场查操作证，查作业许可证
:外来施工单位资质要齐全，并做好备案
制定检修方案，落实检修人员、组织及措施
检修负责人应组织检修人员到现场交代检修事项，防止检修人员
“禁止启动”安全标志并加锁
对检修现场的爬梯栏杆平台等需进行作业前的安全检查
HSE 检查表
HSE 检查表HSE检查表（一）工程名称：编号：序号项目。
是否符合要求。
不符合描述1.员工培训。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：所有员工是否接受了HSE方面的知识培训？2.安全技术培训。
是（√）。
否（×）特种作业人员是否持证上岗？检查内容及标准备注：所有员工是否接受了安全技术培训？特种作业人员是否持证上岗？3.个人劳动保护用品。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：所有员工是否配备了必要的个人劳动保护用品并知道如何使用？4.施工现场管理。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：施工现场与外界的通讯联络是否畅通？是否具备办公条件，上墙的图表牌、管理机构和规章制度等是否齐全并上墙？5.生活卫生。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：作业队是否建立了符合要求的生活营地，如整洁、居住面积？是否配置了急救药箱及急救药品与健康设施？是否配置了饮用水设施？职工就餐的食品营养是否满足要求，保温良好，食品和餐具是否符合卫生标准？6.设备安全。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：所有车辆和设备是否都经过了检查、校验并符合安全使用要求？是否严格遵守特种作业制度，如爆破等准许制度。
营房、炸药库是否配备了消防设施，并明确了责任人？7.安全管理。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：是否熟悉开挖、爆破、初支、二衬安全管理措施？火工品的运输、贮存、发放、使用是否严格按照管理制度执行？特殊工种是否持证上岗？是否有无证作业的情况？井口周边是否有定期安全检查记录？8.环境保护。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：生活垃圾和工业垃圾的存放和处理是否按制度实施？施工现场的整洁程度？是否严格执行了现场用电安全管理措施？检查单位：XXX检查人：日期：营地HSE检查表（二）工程名称：编号：序号项目。
是否符合要求。
不符合描述1.管理机构。
是（√）。
否（×）检查内容及标准备注：营地是否有组织管理机构，各施工班组、各作业层、各工序是否有健全的操作规程和责任制并上墙？2.办公室和宿舍。
电力客户受电工程中间检查和竣工检验管理办法
电力客户受电工程中间检查和竣工检验管理办法电力安装工程承包合同附件六：电力客户受电工程中间检查及竣工验收规范第一章总则为规范业扩报装管理工作，提高电力客户受电工程质量，保证电网安全稳定运行，根据《电力供应与使用条例》、《供电监管办法》、《用电检查管理办法》、《供电营业规则》、《内蒙古电力公司业扩报装管理办法》等法律法规、行政规章的规定，特制定本规范。
第二章专业术语定义第一条客户受电工程是指客户为满足其用电需求而实施的接受与分配电能电气装置的新建或改建工程，是位于产权分界点客户侧的电气设施建设工程的总称。
第二条供电方案是指电力供应的具体实施方式。
供电方案应包括客户基本息、供电电压等级、供电回路、供电电源位置、出线方式、供电线路敷设方式及路径、用电受电方式、受电设备容量、用电负荷计算、调度通方式、电能计量方式、电价执行标准、功率因数要求、保安电源配置方式等，还包括系统短路容量、系统接地方式、保护装置要求及对谐波的限制等内容。
第三条接地是指将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接，称为接地。
第四条接地电阻是指接地体或自然接地的对地电阻和接地线电阻的总和，称为接地装置的接地电阻。
接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。
第五条中间检查指供电企业以有关的法律法规、技术规范、技术标准以及经供电企业审核同意的的设计文件为依据，根据客户提供的隐蔽工程施工记录及其它工程记录、技术资料，组织电力生产技术人员对客户受电工程的隐蔽工程进行全面检查。
第六条竣工验收是指供电企业以有关的法律法规、技术规范、技术标准以及经供电企业审核同意的设计文件为依据，根据客户提供的竣工验收报告和技术资料，组织电力生产技术人员对客户受电工程的电气装置施工质量及其生产准备进行全面检查。
第三章基本要求页脚内容电力工程合同第七条中间检查和竣工验收应由客户向供电企业提出申请，并递交相关的申请材料。
供电企业应通过有效方式提醒客户进行申请。