7.5.1-J04-05-F2顾问监察期审核节点计划表
内部审核实施计划安排表
QEO管理体系内部审核实施计划
审核计划说明：
1．各审核员应根据审核计划的安排编制自己负责范围的审核检查表，编制检查表应明确拟审核的部门/区域，主要活动、审核的标准要素条款、抽样方案等。
2．审核中应按检查表所提示的内容进行，填写受审核部门相应开展的活动/产品，合格的见证情况或不符合的说明。
每到一个部门应清楚记录基本事项、审核部门名称、接受审核主要成员姓名、职务，主要业务活动、受审核的范围等。
3．如填写错误应用双杠，将错误之处杠掉，重新填写。
4．如发现问题应注明：O—存在问题、N—不符合标准要求、W—待继续观察了解。
5．对每个部门的相应过程审核后应做出符合程度的评价。
IATF16949内部质量审核检查表
6.客户不承诺将产品加工制造全部托付或承包给第三方，如需将客户产品部分托付给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的专门要求达成情形进行检查：1. 公司差不多通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
4.工程变更治理程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情形，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并操纵？
3.客户禁止采纳2级供应商，在不得已要采纳2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准
4.对重保安特性相关的检查、试验、工序治理、不合格品的处置、批次治理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。
5.客户有要求时应对流淌中的现品附上可识别批次履历的票据
6.客户发觉不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。
针对识别的井原六和的专门要求达成情形进行检查：1.公司差不多通过TS16949体系；
2.新增变更治理程序，任何变更依程序实施，今年度井原六和产品无变更打算及实施
3.公司无电镀外包商
4.涉及检查、试验、工序治理、不合格品的处置、批次治理记录文件规定保管期限为永久；
5．检查每批产品在电镀完成后有黏贴完成品治理票
4.检查颖明PPAP提交，今年度无提交，后续客户有要求提交PPAP资料依3级提交
5.检查客户计分卡，今年度今年度交货达标率都有达到30分
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
与顾客沟通的内容应括：
质量体系内审日程安排表12
审核
组长
审核员（A组）
审核员（B组）
审核日期
年 月 日
日期
时 间
审核员
被审核
部 门
审核内容（涉及的过程条款号）
07-15
7：40-8：10
首 次 会 议
8：10-9：10
总经理
（领导层）
总要求（4.1）/质量手册（4.2.2）/经营计划-MP1(5.4.1.1)/管理平审-MP2(5.6) /资源提供（6.1）/数据分析-MP5(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)
审核报告将于2007年7月16日发布，发放范围为公司领导、管理者代表、各部门/车间负责人及审核组成员。
编制： 审核： 审批： 日期：
/8.5.3)
10：00-11：00
技术部
技术文件控制-SP12(4.2) /记录控制-SP13(4.2.4/)/工厂、设施和设备策划（6.3.1）/产品实现的策划APQP-COP2(7.1 /7.2.1.1过程设计7.3相关条款) /生产件批准-COP3(7.3.6) /产品制造（作业准备验证）-COP4(7.5.1.3/生产和服务过程的确认7.5.2)
供应部
采购-SP1(7.4)
财务部
不良质量成本(5.6.1.1)
12：50-13：50
质管部
质量职责（5.5.1.1）/管理文件控制-SP12(4.2) /管理评审-MP2(5.6)/ 标识和可追溯性-SP7(7.5.3) /监视和测量装置的控制-SP10 (7.6) / 实验室控制-SP11(7.6.3) /内部审核-MP3(8.2.2) /产品和过程监视和测量（8.2.3/8.2.4）/不合格品控制-SP2(8.3)/数据分析-MP(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)/纠正/预防措施-MP7（8.5.2/8.5.3）
工厂用表格大全
管理评审计划
评审会议地点 输入材料名称及
内容要求
负责部门 / 人 员
以上材料，请各部门在
月
日前准备完毕，符合内容要求后提
交
。由管理者代表确认后提交管理评审。
本计划 分发范围
编制 /日期
审核 /日期
11
审批 / 日期
编号： WT/J06—01
申请部门
培训方式
培训对象（共
人）
培训申请表
判别
共 2 页第 2 页
23
编号； WT/J07—08
序 号
物资名称
采购计划
型号规格
数量
供方名称
备注
24
编号： WT/J05—02 评审目的 评审范围 评审时间
参加评审人员 /职务 评审情况总结：
管理评审报告
评审会议地点
序号：
共 2 页第 1 页
25
编号： WT/J05—02
管理评审报告（续）
在内标注进货检验进货外观验证本公司到供方现场验证顾客到供方现场验证顾客到本公司现场验证质量得分占60合格批次到货总批次60质量评分
编号： WT/J06—06 序
设备名称 号
规格 型号
设备检修记录
检修内容
序号： 检修人 日期 备注
1
编号： WT/J06—10 序
设备名称 号
设备验收单
规格、型号 数量 日期
序号： 生产厂家
验收内容： 参加验收人签字：
编号： WT/J06—10 序
设备名称 号
设备验收单
规格、型号 数量 日期
序号： 生产厂家
验收内容：
参加验收人签字：
2
物业常用表格：物业公司常用的60个表格
催款通知书（1）邮寄致：小区 楼 单元 层 室截止至 年 月 日，阁下已拖欠我司费用明细如下：阁下的行为不但违反了小区《物业管理公约》和《业主临时公约》所确定的业主按时交纳物业管理费的义务；同时也影响了物业管理公司的正常运行。
请阁下在收到《缴款通知书》后 天内到物业管理公司结清上述费用，如若阁下由于工作较忙，无法在限有时间段内到财务处交纳,我司可根据阁下的要求上门收取。
若逾期仍未交纳上述欠费且无回应,物业管理公司将采取服务范围内相应措施追讨欠费。
若阁下在收到本函前，已将上述费用结清，烦请赐以有关佐证文件，以便我司加以查证,避免以后再给阁下带来不便.如有疑问，请致电小区客服中心财务部查询！ 电话： 对阁下给我们一向并继续的支持,我们再次表示感谢!小区客服中心日期： 年 月 日档 案 登 记 表动火许可证NO：安全防火措施：1、烧焊人员须持有合格的专业焊接作业证，清除周围易燃可燃物品，配备两支4公斤灭火器以防初期火灾.2、五不焊：作业环境不安全不焊；焊接设备出现故障不焊;盛装易燃易爆的容器和管道没作处理不焊;工件通过或接触可燃物不焊；无防火监护人不焊。
3、气焊、气割作业时，氧气瓶和乙炔瓶与焊割距炉子等距离不小于5米.4、电焊回路线，设专用地线，不准接在建筑及各种管道架上.5、用火时遇到跑油和可燃气体，就立即停火,并用灭火器给予扑灭。
6、收工时要认真检查并清理现场遗留的杂物，消除火险隐患。
附注:此“动火许可证”须贴于装修施工地点显眼位置，以便消防监督人员和安全管理人员巡查。
服务意见征询表年月阁下所提供的每一项意见，将有助于客服中心为您提供更优质的服务，敬请阁下积极支持参与，我处诚挚的感谢您对于物业工作提出的宝贵意见，并将此服务意见征询表交回客服中心。
此表仅供我们作为内部参考之用,一切资料绝对保密。
敬请阁下详细填写，以使我们的各项工作更加完善,多谢您的合作.深圳市万科物业管理有限公司智能化工程不合格物资处理单编号：VKWY7.5。
体系稽核计划表
审核依据
① 相关手册及程序文件； ③ 目标、指标及管理方案；
② 国家标准、法律法规； ④ 因素清单及相关指引文件。
审核日期
审核时间
审核项目/地 点（部门）
稽核日程安排 审核要点
被审核 部门代表
审核组
09:0012:00
1）物料采购订单、评审等；
2）物料及产品准交情况；
3）外部供方管理（供应商评审、质量协议签
1）固定资产管理； 2）物资盘点管控； 3）公司组织绩效管理； 财务管理部 4）行业信息收集及发布管理； 计划发展部 5）改善提案管理； 6）部门目标（KPI） 执行及完成情况。 ISO标准条款： 7.1.3/6.2/10.3
1） 公司制度及文档（包括外来文件）管
理；
2） 印章、公司档案管理；
行政管理部
■ 抄送：质量管理部、被审核部门、内审员
★ 注：内审人员将对应审部门所提供的举证资料（文件、记录、图片、图像等）进行保密。
表格编号：
保存期限：
1）工艺管理；
2）设备管理；
3）变更管理；
4）部门目标（KPI） 执行及完成情况；
工艺设备部
5）作业指导书有效实施的监控； 6）机器设备操作及维护保养有效实施；
7）接受培训相关人员的能力确认；
8）研发或工艺导致的不良信息分析及统计。
ISO标准条款：
6.2.2/5.2.2/5.3/8.1/8.5.1
09:0012:00
2019.04.23 （星期2）
14:0015:30
15:3017:30
09:3012:00
14:0017:00
1） 办公通讯设施的管控及维护保养；
2） 部门目标（KPI） 执行及完成情况；
年度内审实施计划日期表
4、程序文件：受控编号：版本号：第A版
5、作业指导书：受控编号：版本号：第A版
审核日期
月日～日
别
审核部门
时 间
组长：
组员：
月日
8:30-9:10
首 次 会 议
9:20-12:00
业务室
14:00-17:30
检测一室
月日
8:30-11:30
______年度内审实施计划表
受控编号：第共1页第1页
审核目的
为验证本公司质量管理体系运行是否符合持续有效地《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，并为质量体系的改进和自我完善提供依据
审核范围
与本公司质量体系运行有关的各个部门及检测工作人员
审核依据
1、《检验检测机构资质认定评审准则》
2、相关法律法规、各级主管部门管理文件
检测二室
14:00-15:200
末次会议
15:20-16:00
双方确认资料、签字
J0403顾问项目进驻与退出管理办法
1、目的为保证顾问项目的如期进驻与退出，同时充分保障顾问外派人员顺利开展顾问工作，提高顾问工作质量。
2、范围适用顾问经营部。
3、职责4方法与过程操纵4.1进驻前的准备4.1.1甄选项目组人员4.1.1.1人力资源部于进驻前三个月组织项目经理、项目助理的甄选。
4.1.1.2进驻前二个月确定项目组人员。
4.1.2项目组人员强化培训及考核上岗4.1.2.1具体培训内容及考核方式详见《顾问项目人员能力清单》；4.1.2.2进驻前提早15天完成顾问项目组人员强化培训考核。
4.1.3人力资源部应于进驻前组织顾问人员签订《保密合同书》。
4.1.4资料交接与文件申请选派之项目经理与顾问经营部有关人员进行项目资料交接，申请顾问工作所需文件。
有关文件申请工作由顾问经营部协助完成。
文件资料清单如下：4.1.4顾问前期工作对接4.1.4.1选派之项目经理确定后，顾问经营部即与其对接顾问前期的顾问工作，说明前期顾问工作事项、委托方反馈情况，与须项目组在常驻期继续跟进的工作。
4.1.4.2顾问经营部应将顾问项目档案转交项目经理，包含顾问前期制定的顾问书、建议函及递交给委托方的其它资料，由项目组在常驻期间，有连续性地提供顾问服务。
4.1.5编制顾问计划及有关文件4.1.5.1项目经理完成常驻期顾问服务工作计划、常驻期顾问服务工作进度、《常驻期顾问书提交计划表》及顾问书《进驻说明册》，报顾问组有关成员审批。
常驻期顾问服务工作计划、常驻期顾问服务工作进度须根据顾问合同条款对工作事项、时间进度进行规划。
4.1.5.2项目组制作进驻演示PP稿。
4.1.5.3顾问项目组于进驻前提早10天完成顾问工作对接。
4.1.5.4顾问项目组于进驻前提早7天完成编制顾问计划及有关文件。
4.1.6整理办公物资、个人物资4.1.6.1办公用品清单（参考）注：1.带* 号者建议在项目所在地购买4.2顾问项目现场进驻4.2.1由顾问项目经理与被顾问方对接召开进驻说明会的场地\议程、参加人员及当地有关媒体报道情况。
(7.5.1-7.5.5)(监督)检查表
2）作为监督审核，以下应审核上次审核以来的情况并重点关注变化的情况。
（ ）本次审核涉及了哪些产品？
注：1）注意，“产品”包括四种类型。
2）所有大类产品必查；当“大类”所包含的产品品种较多时，可选择其中典型的产品品种。
3）如当期没有哪种产品/服务应注明。
•（ ）该过程使用的主要设备有哪些？是否适宜？
注：可查阅该过程的作业文件、设备（包括工装、工器具等）台帐等抽查；应记录设备型号和编号及适宜性证实。
•（ ）该过程获得和使用的主要监视和测量设备有哪些？精密度和准确度是否满足要求？
注：应记录设备型号和编号，此项审核不要与标准条款7.6的审核相混淆。
现场审核检查表（监督、再认证）
•（ ）放行、交付和交付后活动的实施如何规定？是否满足要求？实施情况如何？
注：此方面审核应注意合同、协议法律法规，行业规范、标准有何规定要求？
•（ ）其它主要受控条件？如有关的生产和服务提供过程（工序）有无对作业人员规定上岗证、操作证、健康证等要求？是否合适？
（ ）对涉及本过程的其他相关部门是否进行了审核？审核了哪些内容？
（ ）询问是否对产品保护进行了规定？比上次审核时，规定是否有变化和改进？
（）现场抽样保护措施的实施证实，是否符合规定。
（）询问并检查防护也适用于产品的组成部分（如配件、辅料等）的实施证实。
现场审核检查表（监督、再认证）
标准条款7.5.5
主管（归口）管理部门
选择审核内容及方法
扩充审核内容及方法
（）主要接受审核人员的姓名及其职务？参加审核人数？
（ ）上次审核以来，本部门（就本过程）职责及与其他部门的接口规定有无变化？本部门对自身职责及与其他部门的接口关系是否明确？所述是否与规定相一致？
7.5.1-J04顾问项目管理程序
指导顾咨询项目开展工作，规范顾咨询项目运作流程。
2.范畴适用于公司物业治理顾咨询项目运作治理。
4.方法和过程操纵4.1顾咨询业务拓展4.1.1顾咨询经营部负责开展公司顾咨询业务的拓展工作，包括业务接洽、项目考察、签约组织等。
4.1.2顾咨询经营部应组织对意向合作单位及项目进行考察，对其企业资信、项目开发建设合法性、项目物业类型、开发规模、开发进度、周边环境、顾咨询服务需求及所在地物业治理市场情形等进行调查，由托付方填写《物业治理顾咨询项目信息记录表》。
4.2顾咨询合同签订4.2.1与客户确定合作意向后，顾咨询经营部负责填写《策划方案/合同评审记录表》，和《物业治理顾咨询项目信息记录表》一起提交有关部门，按《合同治理程序》组织合同评审。
4.2.2 顾咨询合同签订按《合同治理程序》规定执行。
4.3常驻顾咨询期开始前工作4.3.1合同签订后15个工作日内，由顾咨询经营部负责向合作方提交常驻顾咨询期前的顾咨询服务工作打算，并负责组织实施。
需要公司其他部门配合的，顾咨询经营部填写《顾咨询工作配合需求表》发送至有关部门审核。
4.3.2顾咨询经营部应至少提早三个月，将合同规定的项目进驻时刻知会人力资源部，由人力资源部组织进行项目经理及项目助理的甄选工作。
并至少提早一个月，将最终确切的项目组进驻现场时刻知会人力资源部，由人力资源部确定项目人选，并于进驻现场前七个工作日完成项目组人员岗前培训。
4.3.3顾咨询经营部于项目组进驻现场前，与有关部门对接，预备好进驻所需的文件资料与办公物品。
4.3.4项目组进驻现场，须由公司总经理助理以上领导（含总经理助理）带领前往，并于正式进驻当日举行现场顾咨询服务讲明会。
4.4提供常驻期顾咨询服务4.4.1顾咨询服务提供过程中，现场项目组视工作需要可申请公司专业人士赴项目现场配合开展工作。
由现场项目组填写《顾咨询工作配合需求表》，经顾咨询经营部经理审核后，报有关部门审核。
4.4.2常驻顾咨询期内，品质治理部每二个月应向合作方进行一次顾咨询服务中意度调查，调查结果发送品质治理部备案，并将调查结果知会顾咨询经营部。
监理工 作 计 划 表
工作计划表工作时限1、原则上当天事当天完成。
2、特殊情况下经办人：节点及事项发生前后4H内，审查人：经办人上报后6H内，审核人：审查人上报后8H内。
3、现场总监代表在现场时间每天不得少于4小时,有外派任务时除外。
工作要求:1、进行安全、质量、进度检查等活动程序及要求活动通知：总监理工程师代表组织或主持：总监或总监理工程师代表参加人员：资料员、现场监理人员、施工单位相关人员(可选)准备材料：签到表、相关检测工具、摄影工具等过程：人员集合------现场查看----问题汇总----签发通知单---责任监理跟踪并落实回复单------总代审查-----资料员存档2、工程监理例会程序及要求活动通知：总监理工程师代表组织或主持：总监参加人员：资料员、总监代表、施工单位、建设单位准备资料：签到表、周报、现场图像(会前由现场监理提供)------资料员准备、总监代表审查、总监审核过程：签到--施工方汇报--监理方汇报--建设方总结---会议纪要（资料员整理—总代审查-------总监审核并签发--资料员送发）3、监理内部例会程序及要求活动通知：总监理工程师代表组织或主持：总监或总监理工程师代表参加人员：监理部全体人员准备资料：签到表、现场图像等过程：签到—各人汇报—总代小结—总监总结(可选)--会议纪要（资料员整理—总代审查----总监审核---资料员存档）4、现场资料整理上报至相关单位程序及要求组织或主持：总监或总监理工程师代表参加人员：总监理工程师代表、资料员准备资料：资料报表、现场图像等过程：资料员整理—总代审查—总监审核(可选)--- 总代或总监上报5、第一次工地例会活动通知：建设单位组织或主持：建设单位参加人员：建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位准备资料：签到表、图纸等过程：签到—建设方介绍各参建单位和工程情况—施工方介绍施工准备情况—监理方、设计方、勘察方介绍本部工作准备情况---建设方宣布监理任命书---会议确定相关事项(各方负责人及通讯方式、往来资料格式及收发人、各项工作制度如：工程管理制度、例会制度等)建设方总结--会议纪要（资料员整理—总代审查----总监审核---资料员存档）6、图纸会审7、现场测量交底。
进行见证及二年行动会议xxx工期延误报审表doc
目录一、工程概况二、建设工质量检测见证取样送样制度三、见证人员基本要求和职责四、土建项目检查项目五、室外总平检查项目六、钢结构工程检测项目33.1见证员的基本要求：3.1.1每一单位工程委派1-2人担任见证人，见证人应具备与承担工作相适应的专业知识。
基本要求：必须是建设单位或监理单位人员；必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识；经省市建设主管部门培训合格。
3.1.2见证人必须有建设单位书面授权。
3.2见证人的职责：3.2.1取样现场见证.取样时见证员必须在现场进行见证。
见证人应监督施工单位取样员按随机取样方法和试件制作方法进行取样；3.2.2见证人在现场取样后应对试样进行监护；3.2.3见证人应亲自封样加锁；3.2.4必要时应与施工试验员一起将试样送至检测单位；3.2.5见证员必须在委托单上签字，并出示证书。
3.2.6见证员对见证送检试样负有法定责任。
见证员应遵守国家、省、市有关法规及专业技术规范标准的有关规定，坚持原则、坚持标准、实事求是，对不良现象要敢于抵制。
3.2.7见证人应努力提高个人素质。
见证人应努力学习与其工作相适应的有关专业知识，掌握建筑材料、半成品等随机抽查取样方法，检测项目，质量标准及判定方法，不断提高技术水平；3.2.8见证人应建立见证取样挡案：见证取样送检计划；建立检测台帐；3.2.9为了便于见证员在取样现场对所取样品进行封存，必须使用专用工具。
3.2.10见证的科学、公正、权威。
工程质量检测工作是工程建设管理中重要的一环，检测报告是评定工程质量的法定依据。
科学、公正、权威地做好检测工作，是每个检测单位的永恒主题。
检测单位要完善工作制度，建立考核办法，不断提高检测水平。
反对弄虚作假的违法行为。
检测结果对工程质量及建设、监理、施工单位有法定效力。
4. 见证取样的具体规定4.1回填土对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地4 基、预压地基，每单位工程不应少于3点，1000m2以上工程每100m2至少有1点；3000 m2以上工程每300m2至少应有1点。
双体系内审日程表范例
管理手册/QEP-03/21
丛术军
和田/邓慧玲
16:00-17:00
末次会议
备考：各部门均需审核Q：4.2/5.4.1/5.5.1/8.2.3;E：4.3.3/4.4.1.内审员若在规定时间完成审核时,可以和被审核方协调时间审核完为止.
AR-ISO-FM-013 A/0东莞塘厦朝日橡胶厂
田园
向仍全
11月19日
9:00-14:00
生管课
QEP-07/08/16/17/18/24/25/27/30/31
向仍全
马凯成
9:00-12:00
ISO事务局
QEP-01/02/26/27/28/34/35
金玉梅
邓慧玲
14:00-16：00
采购课
QEP-12/13/29
钟洪星
邓慧玲
13:30-14:30
内审实施计划
作成日期：2009年10月29日审核编号:NS0901
承认
确认
作成
审核目的
为了验证东莞塘厦朝日橡胶厂的质量/环境体系符合性，是否持续有效运行。
审核范围
质量/环境管理体系所覆盖的所有部门和过程
审核依据
依据ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO14001:2004环境管理体系要求、朝日橡胶厂质量/环境管理体系文件、合同要求及法律法规的要求
审核日期
2009年11月18日-11月19日
审核类别
内部审核
审核成员
金玉梅、马凯成、丛术军、邓慧玲、田园、黄丽、向仍全
审核组长
钟洪星
受审核部门
行政部、品质部、制造部、ISO事务局、采购课、最高管理层、营业课
审核日程安排
内部审核实施计划表水科院
第一组
第二组
第三组
……
首次会议
审核部门
审核条款
审核部门
审核条款
审核部门
审核条款
审核部门
审核条款
审核小组活动
审核组活动
末次议
审核的通用条款为：
内部审核实施计划表
第页共页
1审核目的：
2审核准则：
3审核范围：
4审核组成员及分工：
5审核时间：
首次会议时间：
末次会议时间：
6现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7审核安排：
日期
时间
CTCS_TS16949检查表(Formal)
。保存欺瞒后，对记录的处理。
。包括对废旧文件的标识.
。对无效/废旧文件的标识.
4。2.10
组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并必须依据4.2。7和4.2.8中提出的要求进行控制？
（4。2。4)
.每一个质量手册中维护和控制的质量记录的证据。
5管理职责
5。1管理承诺
。方针，业务计划和顾客满意的衡量准则的报告。
。相对于质量方针目标的和顾客规定的目标的产品结果(质量，成本,时间).
5.6.6
管理评审的结果是否留作记录,为至少以下各项内容提供证据:
-质量方针中规定的目标？
-业务计划规定的质量目标？
-顾客对提供产品的满意度？
（5。6。1.1)
。衡量准则的趋势(业务和顾客满意）.
。持续改进项目的基础。
。管理评审会议记录.
.行动计划和跟踪活动。
5.6.2评审输入
5。6.7
组织的管理评审输入是否包括以下方面的信息：
a）审核结果？
b）顾客反馈？
c）过程的业绩和产品的符合性？
d）预防和纠正措施的状况？
e）以往管理评审的跟踪措施？
f）可能影响质量管理体系的变更？
g）改进建议？
(5。6.2）
要素4—质量管理体系
4。1总要求
4。1。1
组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？
（4.1）
.依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。
4。1。2
组织是否按照ISO/TS 16949:2002的要求实施和保持已建立的质量管理体系？
(4.1)
(5.5。1。1)
供应商监察计划表
供应商管理监察计划目的：协助供应商施行品质系统与制程管理的标准化，改善制造技术，提升制造能力及交货品质，使其能适质，适量，适时的供应我公司所需要的部件材料，建立长期合作的伙伴关系，达到双赢的目的。
范围：适用于所有提供我公司原材料的合格供应商。
作业说明：供应商品质管理1. 凡为我司提供原物料的供应商，必须经我公司认可；且提供原物料品质必须符合我公司品质要求。
2. 我公司将供应商每月交货品质评分结果及时汇总并汇报总经理及相关部门，并将不理想供应商的评分结果E-mail 或FAX 给供应商,並要求供应商针对相应的不良项提出改善预防措施。
我公司对不理想供应商将选择性的进行监察与辅导。
3. 生产部门协助品质部门于每月下旬提供制程原物料上线不良月报给品质部门,品质将要求供应商针对原物料上线不良超出目标值部份前五大不良料号的前三大不良项提出改善预防措施，并在三个工作日内回复改善报告。
4. 当材料发生品质异常时，品质部门负责及时通知供应商，并提出8D改善报告。
并依据各材料的检验规范，判定所发生品质异常的严重程度,决定是否要求供应商即日来公司处理。
5. 针对供应商提供的改善对策，品质部门持续追踪确认其改善对策的有效性。
6. 各供应商必须每季度来我司向总经理进行一个季度性总结汇报，听取其改善状况及下期目标计划。
供应商监察辅导1. 新供应商的开发,依据供应商调查评审规范结果进行操作,若判定不合格且无须更换替代的供应商可汇报总经理，由总经理批准对不合格供应商进行监察辅导。
2. 供应商交货品质无法达到我公司要求时,可由供应商或生产部门提出工厂监察辅导需求。
3. 供应商主动提出，为改善本身制度的，可事先通知，品质部审核后汇报总经理，总经理批准后监察辅导工作才可以施行。
4. 当本公司有新的制程或新产品开发时,根据实际情况,要求相关供应商同步实施时,可向总经理提出对供应商进行工厂监察辅导。
5. 正常情况下每年(不定时)对供应商进行监察或辅导两次。
QMS现场审核检查表
QMS现场审核检查表4.1 总要求询问在本过程中的职责：询问组织按GB/T19001标准建立QMS进行了那些具体的决策活动？询问标准对QMS的总要求是什么？询问组织建立的QMS,其覆盖的产品是什么？包括多少大过程、基本过程？具体删减了那些过程？删减的理由是什么？识别了那些外包过程？对这些外包过程是如何控制的？询问组织为确保QMS各过程有效运行和控制,包括对其进行监视、测量和分析,策划和建立了那些体系文件？对目前组织的主要资源可否满足要求,是否进行了策划？并采取了相应的措施予以确保？在体系有效性的持续改进上实施情况如何？注：体系文件包括质量手册、程序文件、管理办法等一、二、三层次体系文件.5.1 管理承诺询问管理承诺的内容是什么？能提供那些方面的证据,证实实现了自己的管理承诺？索阅向组织传达满足顾客和法律法规要求重要性的证实.注：对标准5.1 B〕-E〕要求的证实,结合标准条款5.3、5.4.1、5.6、6.1审核时进行.5.2 以顾客为关注焦点询问以顾客为关注焦点的目的是什么？主要要求是什么？询问组织的顾客群的分布情况,经识别后各种顾客主要要求是什么？对这些要求,采取了哪些主要措施去确保达到？最后能否予以满足？满足的程度如何？注：此要求与标准条款7.2.1、8.2.1相关.5.3 质量方针询问组织质量方针的内容是什么？并说明其具体内涵？询问组织是否确立了宗旨即总方针？组织目前建立的总方针是否与之相适应？询问组织是如何体现组织满足要求和持续改进质量管理体系承诺的？询问质量方针如何体现了是制定和评审质量目标的框架的？注：与标准条款5.4.1相关.询问为确保质量方针能在组织内得到沟通和理解,开展了那些活动？效果如何？询问对质量方针的持续适宜性评审是通过开展什么活动来实施的？实际评审结果及改进效果是否达到了质量方针的持续适宜性的目的？注：此内容在标准条款5.6、8.5.1的审核中予以核实.--------对主管部门进行索阅对质量方针在组织内得到沟通和理解所开展的活动的有关证实资料.5.4.1 质量目标询问那位最高管理者对此负责？那个部门主管？询问组织的质量目标是什么？它如何体现了与组织的质量方针相一致并包括了满足产品要求所需要的内容及可测量的？注：此项与标准条款7.1 A〕相关.询问组织的质量目标以什么形式在组织职能和层次上予以分解的？如何考核目标的实施？实现情况如何？---------对主管管理部门进行审核索阅组织质量目标在相关职能和层次上分解和考核其实施情况的证实资料.索阅组织质量目标的实现情况的证实资料.对部分作业部门和生产现场审核.询问本单位的质量目标是什么？为实现质量目标采取了哪些措施,包括持续改进的措施？目前实现情况如何？5.4.2 QMS策划询问那位最高管理者对本过程负责？询问为了实现质量目标、进行了那些QMS策划活动,策划中如何考虑满足4.1QMS的总要求和确保质量目标的实现？注：标准条款4.1 已审核的内容在此不必重复审核.询问QMS是否发生过变更？变更策划如何考核QMS的完整性？实际是否达到了这一要求？索阅有关策划活动及结果的证实资料,予以核实.5.5.1 职责和权限询问那位最高管理者对此负责询问组织对QMS相关部门和人员的职责和权限是通过什么过程,最终以什么形式予以规定的？在实施过程中,是如何进行沟通以确保职责和权限得到落实并有效执行的？询问被审核的各位最高管理者,本人职责和权限是什么？在QMS运行中围绕职责抓了那些工作？-------对主管管理部门进行审核索阅组织在职责、权限规定及沟通过程中形成的有关资料,予以核实.5.5.2 管理者代表询问最高管理者,在管理者代表选择和使用方面的职责及执行情况,并查阅授权的实证材料,予以核实.询问管理者代表的职责和权限及执行情况,并查阅有关证实资料,予以核实.5.5.3 内部沟通询问那位最高管理者对本过程负责？那个部门主管？内部沟通的主要要求是什么？对内部沟通,是否沟通了规定的内容,渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门？沟通的实施情况及效果如何？--------对主管管理部门进行审核索阅沟通安排及实施的有关资料,予以核实.5.6 管理评审询问那位最高管理者对本过程负责.管理评审的目的和作用是什么？你如何组织和实施管理评审？最近实施的管理评审是什么时间实施的？与上一次管理评审间隔了多长时间？是否符合策划的时间间隔要求？本次管理评审对那些内容进行了评审？形成了那些评审结论和改进的决定和措施？-------对主管管理部门进行审核索阅评审计划,是否由最高管理者签发？是否规定了评审的内容及相应部门应准备的评审资料,其要求是否符合标准条款5.6.2评审输入的要求？索阅评审记录包括评审报告,是否证实了以下内容：由最高管理者支持：评审的日期及上次评审的时间间隔符合规定的要求：评审内容包括了标准条款5.6.2的全部内容及质量方针、质量目标的适宜性：注：结合标准条款5.3、5.4.1的审核进行评审的结论包括了：QMS持续适宜性、充分性和有效性及满足本次管理评审的特定目的〔如质量管理体系认证申请〕：评审的改进决定包含了标准条款5.6.3的三项要求.询问并核查管理评审做出的改进决定和措施是否落实到有关部门？实施效果是否满足要求并提供了相应的证实.注：结合标准条款8.5.1的审核进行6.1 资源提供询问那位最高管理者对本过程负责询问资源提供的目的是什么？询问在总体思路上是如何结合组织目前的转状况,策划提出并确定资源需求的？结果是否明确了应配备的资源〔包括人员、基础设施、工作环境〕？在此基础上,按要求提供资源的实际结果如何？注：标准条款4.1、5.1已审核的内容在此不必重复审核.-------对主管管理部门进行审核索阅在资源需求确定的策划过程中形成的资料,并核对所确定的资源是否按策划要求予以提供.以上是审核最高管理层的4.2.3在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？查阅有效文件清单〔或台帐、目录〕,核查是否包含了QMS应包括的文件,特别是适用的法律、法规、标准及强制性规X等？抽查其中手册、程序、第三层文件3-9份,核查：是否审批其适宜性和充分性？文件编号是否易于识别、符合规定？查阅文件发放记录,核查：文件是否按规定发放？是否确保在使用处得到有效版本文件？核查"必要时"对文件的评审及更改的再次批准,抽查相关的评审记录1-3份.查询对文件更改和现行修订状态的识别：抽查6-12份各层次文件,核查修订状态标识,是否符合规定要求？查询对外来文件的识别：抽查不同类别的外来文件3-6份,核查标识和分发的控制.抽查不同类型的作废文件1-3份,追踪处置情况及需保留的作废文件的管理.核查文件的借阅、复印、归档的管理.------对使用部门和现场的抽查不同类型文件3-6份,核查对文件的标识、发放、接收、使用的管理情况,及文件的实用性与有效文件的清单〔台帐、目录〕的一致性.4.2.4在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？查阅记录清单〔或台帐、目录〕,核查：是否覆盖了"标准"规定的所有记录？与QMS产品有关的记录是否适宜、充分？3-9份空白记录表样的标识是否符合程序文件的规定？是否适当？是否规定了保存期？抽查主管管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份,核查标识情况,填写是否清晰？是否有授权人签字,是否易于识别？查询对记录的收集、检索、是否符合规定要求？记录贮存条件是否适宜？查询当顾客对产品记录有特殊要求时,能否予以满足？查询对记录的借阅、复印、处置的管理.6.2在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？询问组织员工的构成情况,查是否对从事影响产品质量工作的人员做出了相应能力要求方面的规定？查若干岗位员工的能力是否满足规定要求？注：应关注重要岗位人员的情况当行业法规对作业人员资格有要求时,抽查若干名员工是否有上岗##书？查若干份员工教育、培训、技能经验方面的记录,是否符合规定要求？询问培训需求/其它措施如何确定？并查是否有培训计划/其它措施的安排？注：其它措施如师傅带徒弟等查若干期培训班的实施情况,是否符合培训计划的安排？并查相关记录是否对培训效果进行评价？查其它措施的实施情况并查其效果的评价？询问采取何种措施增强员工意识？询问若干名员工是否认识到本岗位的工作的重要性、相关性？认识到其为实现质量目标的贡献？6.3在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？询问组织是否通过产品实现的策划识别并确定了对基础设施的要求？核查组织为确保产品/服务的符合性,是否配备了相应的资源？询问是否对基础设施的维护管理进行了策划？查形成了什么规定？注：形成的规定可能有维修,保养规程,维修计划等不同形式,应注意行业规X或惯例.查阅台帐或现场查看建筑物、工作现场、生产设备、工艺装备、辅助设施、运输、通讯等是否充分、适宜？查若干份保养、维修实施情况的记录,是否符合规定要求？现场观察设施、设备维护情况.注：应有重点的抽查设施、设备.查是否对基础设施的维护管理进行了监视或验证？查是否有由于设备、设施原因造成产品/服务不合格的情况？6.4在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？依据产品/服务特点和生产/服务提供流程,询问管理部门负责那些工作环境影响产品质量？注：可能的影响环境有：温度、湿度、光照、洁净度、振动、噪音、电磁干扰、环境卫生等.在那些文件中对工作环境作了规定？是否充分、适宜并可以监视？询查对工作环境实施监控的情况和证实.现场查看工作环境是否符合产品要求？相应的监视装置是否适宜？注：如密闭间、恒温间、超净间、无菌室与射线屏蔽间等生产车间.7.1在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？询问组织实施产品实现策划的对象〔产品/项目/合同/过程〕、策划的时机〔新产品/改进产品/老产品〕.询问并核查对前述策划确定的如下内容：是否针对所策划的产品确定了质量目标〔产品质量特性值、质量要求、产量或规模约束条件等〕和要求〔满足标准条款7.2.1〕？是否确定了产品实现〔或服务提供〕过程〔如确定的形式、有无删减、需确认的过程〕、所需的文件〔如程序规X、作业指导文件等〕？所需的资源〔参见标准条款6.2、6.3、6.4〕？是否确定了产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动〔如标准条款7.3的评审、验证、确认；7.5.1的监视和测量；7.5.2、8.2.3、8.2.4等活动〕以及各阶段产品〔中间和最终产品〕的接收准那么〔如检验规程、检验计划、检验指导书等〕？是否确定了为证实产品实现〔或服务提供〕过程〔如标准条款7.2-7.6〕和产品满足要求〔中间和最终产品〕所需的记录.询问前述策划是否与QMS其它过程的要求〔如标准条款4.1、5.4.1等〕相一致？策划的输出〔如质量计划、程序、规X、实物、口头等形式〕是否适合组织的运行方式？7.2在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？7.2.1 与产品有关的要求的确定抽查认证X围覆盖的产品〔大类产品必查〕,审核如下内容：顾客规定的要求包括对交付及交付后活动的要求,是如何识别和确定的？顾客未明示、但规定的用途或已知的用途所必需的要求是通过什么方式来识别和确定的？法律法规的要求是通过什么方式来识别和确定的？组织自身确定的附加要求是通过什么方式来识别和确定的？7.2.2 与产品有关的要求的评审询问对与产品有关要求的评审是如何进行的？抽一定数量的记录核查,能否确保：在做出提供产品承诺之前完成评审；产品的要求得到了规定；与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；确定了组织有能力满足规定的要求；评审所引起的相应的措施是否落实并保留了相应得记录；对和口头订单等形式而没有将要求形成文件的,是否采取一定的形式进行了事前确认？询问是否有过对产品要求的变更？若发生了变更是否重新进行了评审？重新评审后是否对相应文件,如验收准那么、交付要求等进行了修改？并通知到有关职能部门及相关人员,使之获悉已变更的要求？7.2.3 顾客沟通询问部门负责人在合同签约直至产品交付或服务提供后如何实施与顾客的沟通〔包括沟通的方式、内容等〕？实施沟通的文件规定会记录表明的沟通过程能否确保？有关产品信息是否得到交流〔如产品说明书、服务指南〕：对顾客的问讯及合同或订单等有关事宜是否进行了必要的沟通和适宜的处理？是否充分的获得并恰当的处理、利用顾客反馈的信息〔包括顾客满意、顾客抱怨以及对各方面改进的要求等〕？注：与标准条款8.2.1的审核借口.7.3给出采购、生产和服务提供的适当信息〔如采购明细表、产品图样、服务规X等〕？注：与标准条款7.4.2、7.5.1 A〕相关包含或引用产品接收准那么〔如引用国际、国家、行业标准或自己规定的验收大纲〕？规定对产品安全/正常使用所必需的特性〔如特性分级、主件、主项及用户手册、使用说明书等中的关键事项〕？检查上述设计输出的内容是否满足设计和开发输入的要求并易于对比验证？检查设计和俄开发是否在批准和后放行？7.3.4设计和开发评审查上述抽样产品的设计和开发的评审记录并评价？是否按7.3.1策划的安排实施了规定的评审？是否评价了设计和开发结果满足要求的能力？参加人员及其意见和结论是否适宜、可行？是否识别了有关问题并提出了必要的措施？采取的措施是否解决了问题或不足?7.3.5 设计和开发的验证检查上述抽样产品的设计和开发的验证记录并评价？是否按7.3.1策划的安排和方式实施了验证？采取的验证方式是否适合该产品的主要验证方式？对验证所暴漏的问题,是否采取了相应的措施,并予以解决？7.3.6 设计和开发的确认查上述抽样产品的设计和开发的确认记录并评价？是否按7.3.1策划的安排和方式实施了确认？确认的方式〔如模拟工况、演习、工业运行试验、试销、展销、工程图样会审〕等是否适合产品的特点？可行时是否在产品交付或服务实施之前进行？确认结果能否确保产品满足使用或规定用途要求？确认所暴露的问题是否采取了相应的措施,并予以解决？注：对标准条款7.3.2-7.3.6 检查的产品,如设计和开发过程未结束,也可查体系运行前设计和开发的产品,以证实组织对设计和开发控制的完整性.在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所诉是否与规定的一致？就受审核方设计工作业绩和能力方面应事先掌握并询问下列基本情况？该行业产品设计和开发是否有能力〔资源、资格〕方面的要求？受审核方是否具备该条件？受审核方以往在体系覆盖产品方面设计和开发的业绩？目前设计、开发方面的人员和装备的能力概况.查QMS运行后新设计、开发〔计划〕的产品有几种、进展及完成情况.7.3.1 设计和开发策划抽查具有代表性的产品〔QMS覆盖的大类产品必查〕的设计和开发的策划输出文件〔如计划任务书、设计规划书〕,审核如下内容：对设计阶段的划分与活动安排适合于各阶段的评审、验证、确认活动及方式各阶段的职责分工及权限及沟通信息的传递〔接口〕和要求策划输出文件和设计进展适时调整更新的情况7.3.2 设计和开发的输入查上述抽样产品设计和开发输入的主体文件〔如设计任务书、设计规划书〕或记录的内容是否包括：产品功能、性能要求,是否与标准条款7.2.1确定的产品要求相一致.适用的法律、法规及具体要求：适用时以前类似设计提供的信息〔如改进或扩充设计〕.设计和开发所必需的其他要求如：〔程序要求、标准要求〕查对设计和开发输入评审的情况,并评价输入是否充分、适宜不互相矛盾？7.3.3 设计和开发输出查上述抽样产品的设计和开发输出的主体文件有哪些？是否具备规定的齐全性？7.3.7 设计和开发更改的控制抽查QMS建立以来覆盖产品的设计更改记录并评价：在什么文件上对设计和开发更改的控制作了规定,对更改的审批,必要的评审,验证和确认的内容及要求是否适宜,明确？抽查3份已发生的设计和开发更改的记录是否履行了规定的程序：上述更改的评审是否考虑了对产品的相关组成部分及已交付产品的影响：更改评审及引起的任何措施是否已实施有效？其他审核事项：1、如果删减了7.3设计和开发时,应审核受审核方对7.3删减的合理性,包括：A、审核X围的产品是否存在设计和开发？B、受审核方的产品规X、图样、服务规X是如何获得的,向受审核方提供这些文件的单位是否对设计和开发承担责任.注：如经检查删减是不合理的,应立即安排对现有产品以往的设计和开发的控制进行审核,如没有任何证实的理由应向NAC审核部报告.2、如果QMS建立和运行以来没有发生新的设计和开发的活动时,可以作如下处理：A、着重审核组织的设计和开发的资质、能力、业绩、人员、装备等情况：B、按上述检查表审核QMS运行以前设计和开发的情况,评价其过去是否按当时的行业或行政的要##施了控制或鉴定.3、如果受审核方已将产品的设计和开发进行了外包,可作如下处理：a、应按上述检查表内容对其参与外包方设计和开发过程控制的情况进行了审核.b、并应特别关注设计和开发策划输入和输出.c、受审核方没有实施对产品外包设计和开发的控制,应不予接受.7.4在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所述是否与规定的一致？7.4.1 采购过程索阅对供方进行原那么、评价和重新进行评价的准那么,询问如何考虑采购的产品对随后的产品实现过程或最终交付产品的影响的？索阅合格供方名录,查是否包括外购/外协/外包两个方面的供方？抽查部分重要供方：是否按评价准那么对供方进行了评价？是否记录了评价的结果及评价引起的后续措施的实施和验证情况？7.4.2 采购信息询问对采购产品的要求的信息是以什么形式来表达的〔如采购计划、采购合同订单、技术协议等〕？抽查一定数量的采购信息是否在适当时考虑了产品、程序、过程和设备的批准要求：人员的资格要求：QMS要求等〔从外购/外协/外包三个方面抽样〕？抽查若干采购信息,了解组织在与供方沟通前采取了哪些措施确保所规定的采购要求是否充分与适宜的？所抽查的采购信息是否按规定方式进行了评审和批准？以确保对采购产品的要求是充分与适宜的,批准是否在与供方沟通前进行的？7.4.3 采购产品的验证询问对采购产品〔结合8.2.4审核,从外购/外协/外包三个方面抽样〕的验证要求是以什么形式确定并实施的？抽查一定数量的采购的产品的验证记录,核查是否符合上述文件的规定？询问是否发生过顾客或组织本身在供方现场实施采购产品验证的活动？如果发生,是否在采购信息中明确了验证安排和放行的方法.通过对采购信息和采购产品验证的审核,核查是否有在合格供方名录之外的采购的情况发生,是否按规定执行？7.5.1在那些管理部门进行了审核？接受审核的人员##及其职务？参加审核人数？各部门对自身职责及与其它部门的接口关系是否明确？所述是否与规定的一致？认证体系覆盖的产品服务X围有哪些？本次审核涉及了哪些产品服务？注：所有大类产品/服务必查：当大类产品/服务所包含的产品较多时,可选择其中典型的产品/服务.是否经过了策划,确定了上述每一种产品的生产过程,每一项服务的提供过程/ 注：策划的输出文件可能有：流程图表、工艺卡片、服务提供规X等.是否确定了特殊过程？注：特殊过程在标准条款7.5.2中详细审核.是否明确了关键过程？有哪些关键过程？注：GB/T19001对此无明确要求,可酌情审核抽查某些过程,判断组织是否经过策划,确保上述每一种产品的生产过程,每一项的生产服务过程处于受控状态？适用时满足如下受控条件：该过程是否能够获得表述产品/服务特性的信息？注; 产品图样、产品规X、服务规X、作业指标等该过程是否获得相应的作业指导文件,抽查文件内容是否充分,正确？该过程使用的主要设备有哪些,是否适宜？注：可通过设备包括工装、工器具等台帐检查,应记录设备型号和编号及适宜性证实该过程获得和使用的主要监视和测量装置有哪些？精密度和准确度是否满足要求？注：应记录装置型号和编号,此项审核和不要与标准条款7.6的审核相混淆实施监视和测量情况该过程实施哪些监视和测量注：1〕如工序参数控制,加工过程的产品质量特性的控制,工艺检查和服务工作质量部门的内部自我的检查.2〕应注意与标准条款8.2.4的审核相协调.该过程的监视和测量是否符合策划安排？是否适宜？注：此项审核应注意行业有何要求/惯例？该过程的监视和测量的内容和方式是否正确？注:应查阅有关文件的规定放行、交付和交付后活动的实施中间产品/服务/放行如何规定？是否满足要求？实施是否有效？注：在本检查表中,中间服务指服务行业组织内部交换的活动所产生的结果.最终产品的服务的交付如何规定？是否满足要##施是否有效？注：1〕在本检查表中,最终服务指服务行业组织和顾客之间接触的活动所产生的结果.2〕对服务有时放行和交付难以区分.组织对产品服务交付以后的活动如何规定？法律、法规及行业规X、标准有何要求？抽查是否按规定要求有效实施？对那些作业现场进行了审核？作业现场是否获得某种表述产品特性服务特性的信息？抽查作业现场是否持有应具备的作业指导书？抽样检查作业过程是否与作业指导书规定相符.抽查若干生产设备,性能是否适宜？是否保持了良好的维修状态？抽查作业现场是否正在使用或获得应有的监视和测量装置？抽查对产品的生产过程服务的提供过程,是否按规定进行了监视和测量工作？是否准确有效？如监视结果满足要求或出现不良趋势？是否正确处理？注：此审核应与标准条款8.2.4的审核相协调并注意两者之间的区别.。
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