永州永成、珊瑚西、石板塘加油站监理规划

ZY0701.2R1监理规划报审表工程名称：永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目编号：中油００１致总工程师：我项目监理部已根据监理大纲和监理委托合同有关内容完成了永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目工程监理规划的编制，请予以审查。

附：永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目监理规划项目监理机构（章）：总监理工程师（签名）：朱建年日期：二〇一五年七月二十七日总工程师审批意见：监理单位（章）：总工程师（签名）：日期：年月日项目名称中国石油湖南销售分公司永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目中国石油湖南销售分公司永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目监理规划批准：技术负责人编制：总监理工程师朱建年长沙华星建设监理有限公司中国石油湖南销售分公司隐患整改项目监理部2015年7月25日目录1.工程项目概况 (3)2监理工作范围、内容、目标 (6)2.1本项目工程监理服务范围 (6)2.2监理工作内容 (6)2.3监理工作目标 (7)3.监理工作依据 (8)4.监理组织形式 (8)4.1项目监理部组织机构形式 (8)4.2.项目监理机构的人员配备计划 (9)4.3项目监理机构的人员岗位职责 (9)5.监理工作制度 (10)5.1施工图会审及设计交底制度 (10)5.2施工组织设计(施工方案)审核制度 (11)5.3工程开工申请制度 (11)5.4中间交接制度 (11)5.5工程质量检验制度 (11)5.6工程质量事故处理制度 (11)5.7施工进度监督及报告制度 (12)5.8设计变更/工程变更管理制度 (12)5.9监理组织工作制度 (12)5.10监理职业准则 (13)5.11监理行为规范 (13)6.工程质量控制 (13)6.1.质量的事前控制 (13)6.2质量的事中控制 (14)6.3质量的事后控制 (18)7.工程造价控制 (18)7.1投资的事前控制 (18)7.2投资的事中控制 (18)7.3投资的事后控制 (18)7.4投资控制措施 (18)8工程进度控制 (19)8.1工程进度的事前控制 (19)8.2工程进度的事中控制 (19)8.3工程进度的事后控制 (20)9安全生产HSE的监理工作 (20)9.1安全生产HSE监管总则： (20)9.2监理单位的HSE责任 (20)10.合同管理与信息管理2110.1工程变更管理 (21)10.2工程延期 (21)10.3费用索赔 (22)10.4工程分包 (23)10.5.违约争端与仲裁 (23)10.6信息采集 (23)10.7文件资料接收与交付 (24)10.8监理用表 (24)11.组织协调 (25)11.1项目监理现场的综合管理和协调 (25)11.2总图的综合管理与协调 (25)11.3临时设施及临时占用场地的综合管理与协调 (26)11.4施工用水、用电的综合管理与协调 (26)11.5与各单位之间的协调 (26)11.监理设施 (25)1.工程项目概况1.1.工程名称：中国石油湖南销售分公司永州石板塘、永成和珊瑚西路加油站改造项目1.2建设地点：湖南省永州1.3工程规模:工程内容依据中国石油湖南销售分公司整改项目明细表确定的工程内容1.4工程难点和要点为了完成业主确认的监理服务范围内监理工作内容，实现工程项目监理目标，项目监理部首先要理解本工程施工的难点、要点和关键部分，进而把握工程监理的工作重点。

1.4.1防水工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1层面防水√√找平层砂浆配合比，防水材料复验报告，搭接、预埋件位置验收记录，变形缝、檐口验收记录，注水试验验收记录2卫生间、厨房、操作井防水√√混凝土或砂浆配合比、强度复验报告，防水材料复验报告，搭接、预埋件位置验收记录，注水试验记录1.4.2给排水工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1站房、辅房给排水√√排水栓、地漏、管道材料复验报告，接头、渗漏复查记录，预埋管、预埋件位置水压试验记录2场地排水√√管道、水封井盖材质复验报告，对接渗漏复查记录，预埋管、预埋件位置，水封井承重试验记录1.4.3场区地坪工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1土方开挖、√√开挖部位、路基基础验收记录，回填土质检回填验，分层碾压厚度、平整度、压实度验收记录2稳定层√√压实度、配合比、强度、厚度或报告及验收记录3沥青混凝土面层√配合比、马歇尔强度、平整度、厚度或报告及验收记录4水泥混凝土面层√配合比、强度、平整度、厚度、分格或报告及验收记录5总体验收√平整度、裂缝、路缘石或验收记录1.4.4建筑电气照明工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1线路敷设√√配管及管内穿线、接地、缆芯线径或验收记录2绝缘、接地电阻测试√绝缘、接地电阻值或测试记录3避雷带（网）及接地装置安装√√材质、坑深、搭接、连接、防腐或验收记录1.4.5接地装置及避雷针（带）安装工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1接地装置隐蔽前检查√√接地线与干线相连方式、保护及隔离密封、搭接长度及焊接质量、接地体与建筑物间距、接地电阻的测试、防腐处理或验收记录2保护接地√规格、连接方式、保护措施、接地电阻值或安装检测记录3防静电接地√√规格、连接方式、50m3以下储罐的接地、金属管道跨接线、接地电阻值或安装检测记录4雷针（线、网、带）的接地√焊接质量、断接卡设置及其保护措施、安全距离、施工程序、接地电阻值或安装检测记录535kV以上变电所接地装置√√隐蔽前检查设置为停监点和隐蔽点。

1.4.6有毒、可燃、腐蚀性介质金属管道工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1合金材质检验√合金材质复验报告、外观质量或检验记录2合金材质阀门检验√合金材质复验报告、试压记录3管道组对√坡口、间隙、管壁错口或验收记录4管道焊接√√工艺评定报告、外观质量或验收记录5焊缝无损检测√无损检测报告（NDT 方法、程序、比例及结果的准确性）、检测室管理8接地电阻测试√电阻值、连接质量或测试记录9管道系统试压√√泄漏、变形、压力降（压降率）或试验记录10管线吹扫√洁净度或打靶报告1.4.7管线防腐工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1除锈检查√√洁净度、粗糙度或检验记录2防腐层质量√√厚度、搭接、附着力或验收3补口、补伤质量√厚度、搭接、附着力或验收记录4针眼、气孔、漏点检查√针眼、气孔、漏点或电火花检测报告1.4.8油气回收及工艺管线工程监理要点序号主要施工工序停监点必监点隐蔽点主要抽查内容1油气回收√√管线打开、盲板封闭、清罐、注水记录、测氧测爆记录、界面交接记录；开槽宽度、深度、坡度、垫层、黄砂厚度、除锈、防腐、焊接记录、PE 管、阀复验记录，三通、角弯热熔对接检查、管道试压记录、管道、阀安装记录、系统密闭性检查记录、管沟回填、夯实、砼浇筑记录2工艺管线√√管沟开挖、宽度、深度、坡度、垫层、黄砂检查记录、PE 管、三通、角弯安装记录、试压记录、管沟回填、夯实、砼浇筑记录1.4.9装饰装修工程监理要点序号主要施工工序停监点必监隐蔽主要抽查内容1抹灰质量√平整度或工程质量验收记录2墙面砖质量√平整度、缝隙大小、空鼓或3地面砖质量√平整度、缝隙大小、空鼓或4粉刷√颜色、阴阳角直度、平整度5吊顶质量√平整度、标高或工程质量验6幕墙质量√√平整度、间隙、安装牢固或工程质量验收记录2监理工作范围、内容、目标2.1本项目工程监理服务范围2.1.1审查设计文件（包括施工图设计和施工组织设计文件）；2.1.2控制工程建设投资，工程质量、建设工期和施工安全监督；2.1.3进行合同管理，协调有关单位的工作关系；2.1.4组织工程中交，审查施工单位交工文件；2.2监理工作内容2.2..1质量控制（1）审查承包商的质量保证体系、质量计划。

（2）审核承包商的施工组织设计、施工方案（技术措施）、开（竣）工条件确认；参加业主组织的图纸会审（包括图纸的现场核对）；组织设计交底；组织技术专题论证；配合业主审查设计文件；确定质量控制点。

（3）对原材料、构配件、设备的质量进行确认；施工质量预控措施的检查。

（4）特殊作业人员资格审查及监督管理；施工测量、计量器具精度的控制。

（5）采取旁站、巡视和平行检验等形式对施工过程实施监理。

（6）施工过程质量检查与验收；工序交接验收；检验批、分部、分项工程验收；见证取样送检；确认检验、试验报告的符合性。

（7）审查承包商的交工验收资料，向业主提交监理资料。

（8）组织工程交工初验等；参加工程竣工验收并签署意见。

（9）组织处理质量事故。

2.2..2进度控制（1）下达工程开工令；（2）检查、协助承包商实施进度计划；（3）监督施工进度计划的实施；（4）审批承包商的工程延期申请；（5）向业主通报进度进展情况；（6）协助办理工程移交。

2.2..3费用控制（1）认真做好工程计量（对承包商工程完成的合格工程量进行确认）；（2）审查工程变更；（3）对工程变更、签证、索赔、反索赔提出意见。

2.2..4HSE管理（1）审核承包商的施工组织设计及施工方案中的HSE内容（包括HSE计划和HSE措施等）；（2）特种作业人员资格审查；（3）施工过程的HSE监管、检查与督改。

2.2..5施工协调（1）主持监理协调会；（2）现场协调管理；2.2..6其他有关的监理工作（1）收集各种施工信息；（2）向业主提交监理月报；（3）文明施工监督检查。

2.3监理工作目标在项目监理实施过程中，严格执行公司质量管理体系有关规定要求，以认真负责、热情主动的态度为业主提供本监理项目的全过程服务，为实现业主工程项目总目标，满足业主在监理合同和监理实施过程中提出的要求，切实把握住工程的关键、重点和难点，忠于职守、严格监控、协调督改、跟踪查验，促进并确保质量、安全、进度、投资等各项目标的实现。

2.3.1严格监管，控制工程质量达到业主预期的国家相关标准中的合格目标，争创优质工程；2.3.2协调督促，控制工程进度，达到业主预期的工期进度目标；2.3.3监管防控，全面达到HSE控制要求，力争重大人身伤亡事故，监理连带责任的重大施工安全事故为零；2.3..4认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用，协助业主控制工程投资；2.3..5尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同，全面实现业主预期的工程目标。

3.监理工作依据3.1《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家、行业、当地政府有关工程建设的政策法令、法律法规；3.2国家、行业、中石油及当地政府现行建设工程质量评定标准及验收规范等有关工程建设的标准、规范、规程、标准图；（50235-2010工业金属管道工程施工规范、GB20952-2007加油站大气污染物排放标准、GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范、GB_50184-2011_工业金属管道工程施工质量验收规范、GB50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范2014年局部修订、GB50236-2011现场设备工业管道焊接工程施工规范、GB50300-2013建筑工程质量验收统一标准、GBT_20801-2006压力管道规范-工业管道、HGJ 229-91工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范）3.3国家工程监理标准《工程建设监理规范》(GB50319-2013)、行业工程监理标准《石油化工建设工程项目监理规范》(SH/T3903-2004)；3.4建设单位提交的本项目工程设计图纸文件（含设计变更通知）和经批准的工程变更文件，及建设单位在工程建设过程中对工程实施的相关要求、规定；3.5本项目的建设工程委托监理合同及业主在工程建设过程中对监理的附加工作要求；3.6建设单位与施工承包单位签订的施工(安装)承包合同；3.7工程实施过程中建设单位、监理单位、施工承包单位之间形成的会议纪要及其他文字记录。