企业标准体系检查记录表及报告

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标准化检查报告

【标准化检查报告】

一、概述

本次标准化检查报告旨在对相关单位进行随机检查，评估其是否符

合相关标准化要求，提供改进建议和措施，以促进组织的健康发展和

卓越表现。

二、检查对象及范围

1. 检查对象：本次检查涵盖了我国各省市的各类企事业单位、政府

机构以及社会组织等；

2. 检查范围：本次检查重点关注组织的管理体系、工作流程、人员

素质、设备设施等方面。

三、检查内容及结果

1. 管理体系检查

通过查阅相关文件、记录和对组织成员的访谈，发现了以下问题：

(1) 缺乏完善的标准化管理体系，缺乏标准文件的制定和更新机制；

(2) 部分组织存在领导层对标准化工作的重视程度不足，标准化意

识淡薄的问题。

2. 工作流程检查

通过对组织的工作流程进行抽样调查和现场观察，发现了以下问题：

(1) 部分单位工作流程复杂，流程环节冗余，存在效率低下的问题；

(2) 部分单位的信息传递流程不畅，导致沟通效果不佳；

(3) 部分单位缺乏明确的工作指导，导致工作结果不稳定。

3. 人员素质检查

通过对组织成员的培训记录和能力评估，发现了以下问题：

(1) 部分单位人员培训不及时、不全面，导致人员素质水平不够；

(2) 部分单位缺乏对人员的技能评估和能力提升计划，无法满足组

织发展的需求；

(3) 部分单位对员工的激励机制不明确，导致人才流失。

4. 设备设施检查

通过对设备设施的实地考察和使用记录的查阅，发现了以下问题：

(1) 部分单位设备设施更新不及时，存在性能不稳定的隐患；

(2) 部分单位缺乏设备维护保养的标准化规范，导致设备寿命缩短；

(3) 部分单位缺乏科学的设备配置和资源优化利用计划，资源利用

体系检查表模板

体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板，供您参考：

体系检查表

一、基本信息

检查日期：XXXX年XX月XX日

检查人员：XXX

受检部门/岗位：XXXX

检查内容：XXXX体系运行情况

二、检查内容及结果

1. 文件管理

文件编号规则是否统一？

文件是否分类归档？

文件是否易于查找？

文件是否有版本控制？

结果：XXX

2. 记录管理

是否建立记录管理制度？记录是否真实、完整？记录是否及时归档？

结果：XXX

3. 培训管理

是否制定培训计划？

培训内容是否符合要求？培训效果是否有效？

结果：XXX

4. 设备管理

设备清单是否完整？

设备维护保养是否及时？设备使用是否规范？

结果：XXX

5. 安全生产管理

安全制度是否健全？

安全措施是否落实？

安全检查是否定期开展？

结果：XXX

6. 环境管理

是否建立环境管理制度？

环境监测数据是否准确？

环境治理措施是否有效？

结果：XXX

7. 其他事项（根据实际情况填写）

三、总结及建议（根据实际情况填写）

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1

背景

机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机

械类企业的质量管理工作十分重要。而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。

质量管理体系审核检查表

一、质量方针和目标

1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？

2.是否与企业经营战略相互配合？

二、组织机构和职责

1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质

量管理职责？

2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？

三、文件控制

1.是否建立了文件管理程序？

2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？

四、质量目标和质量计划

1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？

2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？

五、设计控制

1.是否建立了产品设计管理程序？

2.是否严格遵守设计规范和质量标准？

六、采购控制

1.是否建立了采购管理程序？

2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？

七、生产控制

1.是否建立了生产管理程序？

2.是否规范生产过程，控制产品质量？

八、检验和测试

1.是否建立了检验和测试管理程序？

2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？

九、质量记录

1.是否建立了质量记录管理程序？

2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？

十、内部质量审核

1.是否建立了内部质量审核程序？

2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？

质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。

企业标准体系检查记录表及报告

企业标准体系自我评价报告

企业名称

评价组长

联系电话

评价日期2010.10.5- 2010.10.8

企业自我评价报告

编号：日期：2010.10.10

企业自我评价评分表

企业自我评价不合格报告表

编号：日期：2010.10.10

企业自我评价不合格报告表

江苏泰宇减速机有限公司企业标准体系检查记录表

四个体系检查报告模板

一、质量管理体系检查报告

1. 总体情况概述

本次质量管理体系检查报告基于对公司进行的质量管理体系的全面检查，并根据ISO 9001:2015标准要求进行评估。

2. 质量管理体系评估

对公司的质量管理体系进行了全面评估，包括质量方针与目标、组织、质量手册、过程以及质量管理体系的运行效果等方面。评估结果表明，公司的质量管理体系基本符合ISO 9001:2015

标准要求。

3. 问题与建议

在评估过程中发现以下问题：

- 公司对关键过程的控制不够严格，存在一定的风险；

- 质量手册中的相关流程描述较为简单，不够详细；

- 公司对供应商的质量管理措施不够完善。

针对以上问题，建议公司采取以下措施：

- 加强对关键过程的控制，建立有效的监控和纠正措施，以减

少潜在风险；

- 完善质量手册中的流程描述，确保每个步骤都明确和详细；

- 加强对供应商的质量管理，建立供应商评价制度，并进行定

期评估和监控。

4. 结论与建议

根据对公司质量管理体系的评估，公司在一定程度上满足ISO 9001:2015标准的要求，但还存在一些问题需要解决。建议公

司根据评估报告中的问题与建议，采取相应措施进行改进和优化，以进一步提升质量管理水平。

二、环境管理体系检查报告

1. 总体情况概述

本次环境管理体系检查报告基于对公司进行的环境管理体系的全面检查，并根据ISO 14001:2015标准要求进行评估。

2. 环境管理体系评估

对公司的环境管理体系进行了全面评估，包括环境方针与目标、组织、环境手册、过程以及环境管理体系的运行效果等方面。评估结果表明，公司的环境管理体系基本符合ISO 14001:2015标准要求。

标准实施情况监督检查情况记录表

企业名称

统一社会信用代码

地址

联系人

联系电话

传真

检查单位

检查人员

检查日期

标准实施情况监督检查情况记录表

备注：1.单项检查结论分为合格、不合格；

2.所有项目均合格则总体检查结论为合格，任一单项不合格则总体检查结论为不合格。

企业月度检查记录表模板

以下是一个简单的企业月度检查记录表模板。请注意，这只是一个示例，您可能需要根据您的具体需求和情况进行修改。

日期检查人员检查项目检查标准检查结果备注

:--: :--: :--: :--: :--: :--:

张三设备运行状况无异常

张三生产环境卫生整洁

张三安全设施检查无损坏

李四产品质量抽检合格率98%

李四员工操作规范检查无违规操作

王五库存管理检查无过期、无损坏

王五销售数据核查与实际相符

在"检查结果"列中，您可以根据实际情况填写"合格"、"不合格"、"需整改"等。在"备注"列中，您可以记录任何其他相关信息或备注。

这只是一个简单的模板，您可以根据您的实际需求进行修改和扩展。

体系运行检查记录表

体系运行检查记录表编号：OS-HF-047C0

检查日期： 2010 年 5月 30 日

检查人：

注:化学品包括汽油、白电油、酒精、油漆、酒精等。

体系运行检查记录表编号：OS-HF-047C0

检查日期： 2010 年 6月 30 日

检查人：

注:化学品包括汽油、白电油、酒精、油漆、酒精等。

三标体系检查表

□合格□不合格
8
安全出口指示灯完好
□合格□不合格
办公管理
9
二次用纸放在指定地点
□合格□不合格
10
办公用纸是否尽可能的双面使用
□合格□不合格
11
办公用品发放、回收记录完整，帐卡物相 □合格□不合格
12
培训计划按时完成
□合格□不合格
13
硒鼓等危险废弃物处置符合要求
□合格□不合格
14
废旧电池妥善管理
□合格□不合格
室外排油烟口附近清洁
□合格□不合格
按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求 □合格□不合格
按规定对相关方的活动进行监控
□合格□不合格
看板已更新档案借阅记录齐全，无超期不还档案室检查记录齐全档案室温湿度符合要求车辆检查记录齐全检查车辆交接记录齐全车辆状况完好
□合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格 □合格□不合格
备品备件管理
15
库房领用记录完整、帐卡物相符
□合格□不合格
16
不合格标识清楚
□合格□不合格
17
库房干燥、整洁
□合格□不合格
化学品及油品管理
18
包装完好、无泄漏、挥发现象产生
□合格□不合格
19
各通风口，通道通畅，无被堵塞

ISO9001质量管理体系记录表格-不符合项报告

严重（主要）不合格
Major
一般（次要）不合格
Minor
建议的措施/Suggested Action(s):
预期完成时间/Expected Completion Date:
部门负责人/Dept.Resp.:
日期/Date:
措施评审/Action(s) Review:
接受
Accepted
接受/需要验证
内部质量体系审核
不符合项报告
表号：MA.07版次：A00 NO.
受审核部门
审核组长
审核员
源自文库报告日期
不合格事实陈述：
不合格条款：
不合格类型
受审核部门负责人
纠正措施
内容
负责人
完成日期
受审核部门负责人
日期
验证：
验证人：日期：
哈尔滨工业大学
固泰电子
有限责任公司
不合格（不符合）报告
CORRECTIVE ACTION REQUEST
顾客满意度
经办人
备注
满意□
不满意□
满意□
不满意□
满意□
不满意□
满意□
不满意□
满意□
不满意□
满意□
不满意□
满意□
不满意□
SPC原始数据记录
表号：MA.03版次：A00 No.
日期

企业标准体系检查记录表及报告

标准化检查报告

体系检查表 模板

质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1

企业标准体系检查记录表及报告

四个体系检查报告模板

标准实施情况监督检查情况记录表

企业月度检查记录表模板

体系运行检查记录表

三标体系检查表

ISO9001质量管理体系记录表格-不符合项报告

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