上海浦东新区荡湾小学2015决算

上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算
第一部分上海市浦东新区荡湾小学概况浦东新区荡湾小学地处惠南镇荡湾新村，学校占地5335平方米，在岗教工52位，现有教学班15个。

目前学校共有学生686名。

一、主要职责
为适应社会主义现代化建设的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设，贯彻依法治国的精神，保证学校持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》及有关法律法规规定办校。

学校全面贯彻国家教育方针，面向现代化，面向世界，面向未来，使受教育者坚持学习科学文化与加强思想修养的统一、坚持学习书本知识与投身社会实践的统一、坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一、坚持树立远大理想与进行艰苦奋斗的统一，全面推进素质教育，培养学生创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的、德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

学校注重发挥在学校管理、教育教学方面的实验、示范和辐射作用，以创建高质量、有特色、名副其实的课改基地，办成区内一流、市内先进的学校。

二、机构设置
根据学校办学的主要职责，内设机构调整的目标为：1、转
变中层管理职能，构建“统一——独立——合作”组织管理模式。

2、调整内设机构的职、责、权。

3、下移管理重心，突出项目管理在学校发展中的作用。

浦东新区荡湾小学设五个内设机构，包括：校务部、人力资源部、课程教学部、学生发展部、后勤保障部
第二部分上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算收入总计1272.62万元，其中：财政拨款收入1272.06万元，占99.96%；其他收入0.56万元，占0.04%。

二、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算支出总计1353.02万元，其中：基本支出1347.74万元，占99.61%；项目支出5.27万元，占0.39%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1352.45万元，具体情况如下：
1、“教育支出（类）普通教育（款）”1255.08万元，其中：
“小学教育（项）”1255.08万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”1.52万元，其中：
“其他教育费附加安排的支出（项）”1.52万元，主要用于优质学校创建项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”
21.23万元，其中：
“事业单位离退休（项）”15.14万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”6.09万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”49.48万元，其中：
“事业单位医疗（项）”49.48万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”25.14万元，其中：
“住房公积金（项）”25.14万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1347.18万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”864.71万元，主要用于：基本工资、津贴
补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”279.81万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”142.67万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出”59.99万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区荡湾小学2015年度“三公”经费决算数12.19万元，比预算节约3.81万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费预算较多。

其中：因公出国（境）费决算数0万元，团组数量0个、0人次数。

目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”
预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算11.48万元，比预算节约0.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.48万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务租车等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车0辆。

公务接待费决算0.71万元，比预算节约3.29万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.71万元。

全年共接待12批次，130人次。

六、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区荡湾小学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区荡湾小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算72.05万元，其中：政府采购货物决算5.90万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算66.15万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金
额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算5.90万元。

九、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区荡湾小学2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区荡湾小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。