【精品】苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告(可编辑)

【精品】苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告复报2009年农业综合开发农业部专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司可研编制单位达华工程管理集团公司兰州分公司二○○八年九月项目名称项目主管单位甘肃省农牧厅项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司项目负责人崔承禹联系电话项目建设地点甘肃省玉门市玉门镇原黄花农场科技支撑单位甘肃省草原技术推广总站甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃省草原生态研究所可行性研究编制单位达华工程管理集团公司兰州分公司可行性研究负责人杨俊基可行性研究编制时间二○○八年九月目录第一章总论 1一项目名称和建设单位 1二建设内容与规模 1三项目总投资规模 1四资金筹措 1五投资使用计划 2六建设期限 2七项目效益 2八可行性研究报告编制依据 3九主要技术经济指标 3第二章项目背景及必要性 5一项目背景 5二项目建设的必要性7第三章建设单位基本情况9一建设单位基本情况9二现有基础设施和技术条件10三资产与财务状况 10四协作单位情况10第四章市场分析与预测 12一国外紫花苜蓿种子生产现状12 二国内紫花苜蓿种子生产现状12三甘肃省牧草种子生产现状13四目标产品市场分析及预测15第五章建设规模与产品方案16一原则与依据16二建设规模 16二产品方案 17第六章项目选址和建设条件18一项目选址原则18二项目建设地点及用地情况18三建设地点自然资源及社会经济条件18 第七章工艺技术方案和设备选型20一工艺技术方案20二设备选型 25第八章项目建设方案与建设内容28一指导思想和原则 28二项目建设目标28三项目建设总体思路29四建设内容 29第九章项目建设周期与进度安排33一建设期限 33二项目实施进度计划33第十章环境保护与安全生产35一环境保护 35二劳动安全 35第十一章项目组织管理实施进度37 一项目实施组织管理37二项目建成后的组织管理 39第十二章投资估算与资金筹措 43一投资估算 43二资金来源与运用 44第十三章社会经济效益分析47一经济效益分析的依据47二总成本费用47三项目盈利能力48四财务效益分析48五不确定性分析48六社会效益分析49七生态效益 50第十四章可行性研究结论与建议52 一可行性研究结论 52二建议52附表附表1固定资产投资估算表附表2固定资产折旧费估算表附表3流动资金估算表附表4总成本费用估算表附表5投资计划与资金筹措表附表6销售收入及税金估算表附表7损益表附表8现金流量表全部投资附表9资金来源与运用表附表10资产负债表附表11生产资料年度用量计算表附表12生产资料单价及年度费用计算表附图附图1敏感性分析示意图附图2盈亏平衡分析示意图附图3繁育基地规划平面图附图4繁育基地建设位置示意图附图5牧草种子加工厂平面布局示意图附图6牧草种子加工车间及库房平面图附图7牧草种子加工车间及库房正立面图附图8牧草种子加工车间及库房示意图附件1 建设单位法人营业执照2 财务审计报告书3 缴税证明及税收缴款书4 银行存款证明和资信证明5 配套资金承诺函6 自筹资金承诺函7 草种经营许可证8 草种生产许可证9 牧草品种审定证书10品种产权变更证明11品种使用授权协议书12技术合作协议书13技术服务合同书14技术依托单位基本情况15现有基地加工储备设施情况及仪器设备清单16土地使用证土地使用承诺书第一章总论一项目名称和建设单位1项目名称甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目2建设性质新建3建设地点玉门市玉门镇原黄花农场4建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司5法人代表崔承禹6技术负责人何宏伟7项目主管部门甘肃省农牧厅二建设规模本项目总投资规模为万元包括固定资产投资资金筹措1申请2地方财政配套资金5600万元由玉门市承担3企业自筹资金万元投资本项目固定资产投资万元其中工程设备购置投资万元其它费用万元基本预备费万元建设期限本项目工程建设周期年2008年月2010年月份建成投产本项目建成后达产年可生产苜蓿商品种0吨项目经济效益计算期内年总销售收入万元总成本费用万元正常年经营成本万元利润总额万元投资利润率投资利税率所得税前财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年可行性研究报告编制依据甘肃省有关经济法规行业规范与参数关基础资料主要技术经济指标项目单位经济指标备注 1 建设期年 22 总投资万元26600 21 固定资产投资2442022 固定资产方向税000 23 建设期利息000 24 无形资产投资000 25 技术培训及技术推广费1500 26 预备费用680 3销售收入万元22200 正常年 4 销售税金万元1406 正常年 5 利润总额万元6106 平均值 6 财务内部收益率全部投资2037 所得税前财务内部收益率全部投资1938 所得税后7 财务净现值全部投资万元22683 所得税前注ic 10 财务净现值全部投资万元19804 所得税后注ic 10 财务净现值自有资金万元19804 所得税后注ic 10 8 投资利税率2303 9 投资利润率1857 10 投资回收期静态年 647 所得税前含建设期投资回收期静态年 660 所得税后含建设期投资回收期动态年850 所得税前含建设期投资回收期动态年 886 所得税后含建设期11 经营成本万元13317 平均值12 总成本万元14572 平均值13 盈亏平衡点％6657第二章项目背景及必要性项目背景改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业在新的历史条件下充分发挥区位资源和科技优势积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一而且是现阶段农业结构调整发展畜牧业走农业可持续发展之路的重要途径之一要实现牧草产业化必须推行规模化经营必须建立规模化种植基地而大规模牧草基地的建设必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子目前随着国家西部大开发的进一步实施草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一甘肃省委省政府立足省情提出要把甘肃建成草业大省牧业强省下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴甘肃农业经济的支柱产业可以断言开发草地资源发展知识密集型草产业及其制种业必将成为21世纪农业持续高效发展的生力军作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为前景光明2资源背景甘肃省位于青藏黄土蒙新三大高原的交汇地带地形复杂地貌多样具备亚热带暖温带温带高寒等多种气候特点多数地方日照充足土地资源丰富是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域作为全国六大牧区之一全省拥有天然草地近26亿亩牧草种质资源丰富天然草地拥有草地植物资源154科716属2129种目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有陇中紫花苜蓿甘肃红豆草甘农一二三号苜蓿及老芒麦等13个品种2007年全省紫花苜蓿留床面积778万亩人工种草留床面积达到1650万亩分列全国第一二位种草面积超过50万亩的县有10多个全省已建成草产品规模基地140万亩种子基地24万亩年产各类优质牧草种子112万吨在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源适宜的气候条件大力进行草产业开发和牧草种子生产已经形成了酒泉张掖金昌白银庆阳等草业优势产业区3市场背景随着国家对生态环境建设的日益重视西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入西部建设投资力度进一步加大治理荒漠恢复植被发展畜牧业都需要大量的牧草种子急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求据测算我省定西白银等陇中地区每年需要陇中紫花苜蓿种子约65吨省内其他地区约需100吨左右经过实施本项目建设陇中紫花苜蓿种子生产基地年产牧草良种60吨左右不仅可以满足玉门市及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求而且可以向省内其他地区提供一定数量的紫花苜蓿种子二项目建设的必要性1是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状先后制定了《全国生态环境建设规划》《全国水土保持生态环境建设规划》把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓重点包括土地沙化荒漠化治理退耕还林还草及草原改良等内容优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求因而以科技为先导通过大规模种植优良牧草品种建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要本项目建设优良陇中苜蓿种子繁育基地将为加快当地农业结构调整大力开展生态环境建设奠定基础为把甘肃省建设成为草产业大省创造有利条件2是促进牧草产品大规模的生产与加工加快草种子产业市场化进程加快甘肃省生态环境治理有效的途经多年来经过我省草地科学工作者的辛勤工作培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种但因种种原因目前尚未形成产业规模经过多年种植品种退化严重目前需对这些品种进行保纯复壮提高其种性及品质以适应大规模的市场化需要同时通过引进驯化国内外优良草种以弥补和丰富我省草种的多样性特性生产大量高品质的优良牧草种子对我省生态建设起着至关重要的作用3是培育和促进草产业快速发展的需要牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地有利于提高产量增加效益也有利于种子提纯复壮科学管理提高种性提高质量更有利于加快牧草种子产业化进程第章建设单位基本情况近几年来积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召先后投资6000余万元建成了玉门大禹万亩牧草种植基地建成了酒泉良种肉用种羊场玉门优质肉用种羊扩繁场玉门黄花万只肉羊生产场引进了当今世界上生长速度快产肉率高经济价值大的道赛特萨福克特克赛尔小尾寒羊等优良种羊5000多只以肉羊产业为突破口按照政府引导企业运作农户参与的基本原则确定了投放基础母羊配套良种公羊回收改良羔羊扩大良种数量加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设推动我省肉羊产业化生产的发展模式从而有效的带动了草产业迅速健康的发展截止2007年底各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育适合农户养殖的良种基础生产母羊28万只与西北农林科技大学甘肃省草原技术推广总站甘肃省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研教学技术推广单位协作建立了与草产业肉羊产业发展相配套的牧草种植种羊繁育肉羊生产饲草料加工四大基地形成了龙头带基地基地联农户的产业化经营格局目前草产业羊产业的发展正向着生产专业化布局区域化经营一体化服务社会化管理现代化的方向迈进为做大做强草产业羊产业及有效带动全省及周边省区草畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础二现有基础设施和技术条件现已开垦玉门镇原黄花农场弃耕土地三万亩承包期限50年土地平整水电灌溉设施齐全办公楼一幢建筑面积2560平方米库房3间840平方米车库42间1680平方米加油站一座可储备汽柴油500吨附燃油200吨播种收割运输等机械设备90余台套三资产与财务状况2007年公司主营业务收入2649万元主营业务成本2132万元营业费用2305万元管理费用118万元财务费用17万元利润总额157万元固定资产总值1776万元资产净值1384万元资产负债表损益表现金流量表见附件中的审计报告四协作单位情况1 甘肃省草原技术推广总站本项目的技术依托单位甘肃省草原技术推广总站为全额拨款的事业单位设有动态监测科植保科草原建设科等11个职能部门专业技术人员80人其中高级工程师22人中级技术人员48人肩负着全省草原资源勘测动态监测草原保护利用全省饲料资源调查饲料加工动物营养研究草业生产和草原鼠病虫害防治等技术工作主持完成60余项科研推广项目获省部级地厅级科技进步奖32项引进培育和栽培优良牧草200多个自主培育成功了陇中苜蓿岷山红三叶岷山猫尾草等优良地方品种在草原监理牧草种子管理和飞播牧草草原治虫灭鼠秸秆青贮氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著甘肃省草原技术推广总站具有陇中苜蓿品种的自主知识产权已授权玉门大禹农牧科技发展有限公司在实施2009年农业综合开发农业部牧草种子繁育基地专项项目《甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设》项目中使用该品种并承诺为项目提供技术方面的支撑2甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃新陇原生态农业有限公司是在甘肃省牧草种子公司和原甘肃陇原草业科技有限公司基础上重新注册登记的新型生态农业有限公司2003年12月份正式注册成立是牧草草坪水土保持植物饲料作物种子经销批发零售农药饲料及各类农业牧草机械等业务的综合企业公司按照种子法及工商企业管理有关规定取得了《农作物种子经营许可证》《主要农作物生产许可证》《甘肃省农药经营许可证》等证书性质为有限责任公司注册资本200万公司现有员工13名管理人员2名业务人员9人财务人员2名公司成立以来已向社会提供各类优质牧草种子1200余吨取得了良好的社会和经济效益第四章市场分析与一国外紫花苜蓿种子生产现状紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草所有的州都有紫花苜蓿种植总面积超过1200万公顷其中种子田面积在17万公顷以上是世界上紫花苜蓿种植面积最大的国家全美国有20个以上的州进行紫花苜蓿种子生产单位面积平均产量为267kg公顷年产量平均为45417吨美国西部五个州的气候条件比较适合于牧草种子生产并且有灌溉条件产量高是美国紫花苜蓿种子的主要产区美国每年有一大部分紫花苜蓿种子销往亚洲南美洲及墨西哥等国家和地区加拿大紫花苜蓿的种子田的面积为60284公顷产量约9000吨主要集中在气候干燥的西部省份世界紫花苜蓿种子市场当中欧洲的法国西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份额西班牙紫花苜蓿种子田的面积约1万公顷最高产量可达100kg公顷主要供给国内需要和出口墨西哥近年来国际市场对苜蓿草产品需求急剧递增日韩及东南亚国家主要从美国和加拿大进口苜蓿草粉和颗粒饲料每年均需求300万吨的紫花苜蓿干草产品二国内紫花苜蓿种子生产现状我国紫花苜蓿种子的生产地主要集中在甘肃陇东陇中及河西陕西关中宁夏南部以及新疆等地种子产量与地域关系明显西北灌区种子产量高适合于紫花苜蓿的种子生产国内苜蓿种子生产通常只作为种草的副产品缺少专业化的种子生产田管理和加工技术落后品种选育种子繁殖和推广远远不能满足需要所生产的大部分豆科牧草产品质量较低缺乏在国际市场上的竞争能力主要原因是草产品生产田布局不合理生产者缺乏草产品生产的关键技术据农业部兰州牧草及草坪草质量监督监测中心抽查结果西北市场上流通的紫花苜蓿种子质量堪忧合格率仅为40主要问题是发芽率低和其它植物种子含量超标近年来在甘肃张掖和酒泉山东无棣等出现了一些紫花苜蓿种子生产的专业化基地以及专业化的企业或专业户专业村等国内紫花苜蓿种子生产正逐步向规模化机械化和质量标准化的方向发展三甘肃省牧草种子生产现状甘肃省是国内紫花苜蓿种植大省每年约有800－1OOO吨种子销往青海宁夏内蒙古新疆等省区近年来尤其是实施西部大开发战略以来省委省政府审时度势提出要把甘肃建成草业大省畜牧业强省的目标使甘肃省草产业又迎来了新的发展机遇各级政府把发展草产业作为调整农业结构增加农民收入的一项重要举措突出发展使牧草种子生产开始成为贫困山区脱贫致富的一项新兴产业2000年当年人工种草面积突破500万亩到2004年全省种草面积突破50万亩的县就有10多个还有环县会宁等县的紫花苜蓿留床面积近百万亩形成了一些草产品优势产区全省牧草良种覆盖率达到一半左右优势产区达到80以上草产品龙头加工企业蓬勃兴起全省草产品加工能力猛增到80万吨年生产量达到30万吨其中年加工能力万吨以上的企业就有20多家仅四川大业公司在玉门等地建成年加工5万吨的牧草饲料加工厂4个带动20万亩苜蓿基地和一个乳制品加工厂以订单形式联系35万户农户促进了农民增收调动了群众发展草业生产的积极性但从总体情况来看发展的不平衡和生产的低水平等问题依然严重由于生产规模配套技术跟不上经营分散质量不能保证从而限制了它的发展欧美技术先进国家牧草种子生产已实现良种化集约化机械化标准化通过牧草优良品种划区栽培田间检验去杂去劣收获时使用干燥剂和脱叶剂使用装备有特殊装置的康拜因收获脱粒通过专门的配套的种子清选设备按种子大小轻重颜色形状表面结构比重等进行清选和分级因而能生产出高质量的牧草种子例如苜蓿种子田必须播种登记品种的1级种子田间检验无检疫病虫害并化学除莠种子收获前用碳酸钾溶液喷洒以加速干燥使用落叶剂使叶子脱落使用牧草种子联合收割机康拜因收割脱粒种子产量可达500kg公顷甘肃省牧草种子生产目前仍停留在小农经济水平之上优良种子脏乱品种资源缺乏专门从事牧草育种工作的队伍不健全人才匮乏资金投入不足现有品种推广渠道不顺未建立起合理有效的牧草种子良繁体系和区域性牧草种子生产基地种子生产处于分散的无序的生产水平上种子检验规程种子审定规程质量检验审定检疫机构质量分级标准很不完善牧草种子田间管理复壮制度没有建立收获加工工艺落后专用清选机械设备缺乏或滞后造成市场流通种子脏乱差假现象普遍存在假冒伪劣等不合格种子时有发生严重阻碍着草产业的健康发展四目标产品市场分析及预测本项目的目标产品为陇中苜蓿种子项目建成后年生产陇中苜蓿种子60吨占陇中苜蓿种子年需求量的40市场销售量的60以每千克种子平均价15元销往甘肃中部的静宁会宁景泰临洮陇西安定皋兰榆中等县区和项目建设所在地的玉门及周边金塔肃北民乐高台等县区陇中苜蓿是我省种植面积较大的传统品种据调查在我省的静宁会宁景泰临洮陇西安定皋兰榆中等中部15县区及玉门等河西部分县区总计留床面积80万亩左右占我省紫花苜蓿总留床面积的十分之一以每年更新五分之一计算年种植陇中苜蓿16万亩需要种子约160吨每年市场销售量约110120吨我省陇中苜蓿种子供给处于自产自留的状态没有专门的标准化生产基地品种混杂和退化现象严重因此按严格的品种要求计算陇中苜蓿种子的缺口量为160吨左右本项目建成后生产的种子数量仅可满足理论需求量的35和市场销售量的50 据统计国内对牧草种子用种领域及数量不断扩大仅在未来10年内我国将建立人工草地2000万公顷改良草地3000万公顷治理三化草地3300万公顷牧草种子的需求量将进一步加大尤其是品质优良的牧草种子需求更加旺盛陇中苜蓿作为我国的优良地方品种具有耐寒耐旱抗病虫产量稳定品质优良和适应性广等特性在我省和内蒙古等地深受种植户的欢迎未来市场前景广阔第五章建设方案100亩其中牧草试验地100亩优良苜蓿草种繁育基地000亩配套相应田间工程建设年加工牧草种子60吨加工厂一处并配套相应辅助设施建筑总面积730m2晒场1000 m2 项目建成后年生产合格陇中苜蓿种子60吨三产品方案项目建成后年生产三级以上优良陇中苜蓿草商品种子60吨年生产苜蓿草产品风干1700吨。