TKEC.CM-F-12-37 中国运营区供应商资格认证调查表China Field Supplier Qualification Evaluation Form
供应商资质调查表中英文
QMP7-4-1-01-00002SUPPLIER FACILITY SURVEY供应商(Supplier):地址(Address):评价日期Date of assessment:电话Phone:传真Fax:调查期间供应商联系人员名单/职务List of personnel contacted during audit / position title.联系人（Contact）：职务(Title)：蓝托考核小组(姓名及公司名称)Ranto Audit Team (Name & Ranto Facility)姓名（Name）：单位/部门（Facility/Department）步骤Process:（1）不是所有问题都需填写. 因观察项（次要的不合格项）与风险项（主要的不合格项）之间有差异，因此考核人员要将考核要素归类并记下其状态。
All questions do not have to be completed. For those discrepancies found that are a "finding" (minorunacceptable condition) or a "risk" (major not acceptable condition); the auditor will rank the element and describe the condition. （2）所有将要被审核的供应商都应被通知（在审核前必须将该调查表传真或发邮件给供应商）In all cases the supplier being audited will be notified.（3）对于加“★”的项目必须要审核到，并且就审核发现做出具体的描述。
To“★”items must be audited and make the detail description of findings。
国航股份供应商准入系列表单
国航股份供应商准入系列表单表单1《中国国际航空股份有限公司供应商信息登记表》Supplier Information Registration Form请您按要求认真填写、处理此表。
Invites you earnestly fills in, processes this table according to the request。
—谢谢——Thank you—表单2中国国际航空股份有限公司供应商社会准则符合性自审问卷中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航”）一直致力于寻找并选择能够分享我们对于诚实正直的承诺并体现在其各个业务领域中的供应商。
同时，我们也在积极的寻找并选择那些能够将社会和环境准则和其商业行为高度整合的供应商。
国航的供应商应该积极的提供一份清晰、准确、恰当的报告，报告应能够充分体现其达到社会责任目标而努力的过程。
依据《中国国际航空股份有限公司供应商行为准则》的核心标准，国航承诺将选择并保留那些能够达到要求的供应商。
为建立国航供应链的符合性水准，我们要求所有的供应商均需完成此份自审问卷，并在尽快回复对于贵公司能够配合我们完成此项工作，我们不胜感激。
1.供应商信息供应商名称：2.填写人信息姓名：职位：电话：传真：邮箱：日期：请供应商根据实际情况进行选择表单3：供应商反商业贿赂承诺书供应商名称：责任人：地址：联系电话：致中国国际航空股份有限公司:为维护公平公正公开的竞争环境，防止商业贿赂行为，签定本承诺书。
一、在与贵方业务往来中承诺如下：（一）不以金钱方式（包括现金，银行卡，有价证券，购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券等）贿赂贵方业务人员、管理人员及与采购业务履行相关的人员。
（二）不以实物方式（包括家电、设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂贵方采购业务履行相关人员。
（三）不以消费方式（包括娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂贵方采购业务履行相关人员。
（四）不以其他任何方式（包括以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、打牌中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂贵方采购业务履行相关人员。
医疗器械公司 供应商调查表
供应商调查表填写说明:此份供应商调查问卷表是我公司认同过程的一部分,也是贵公司成为我公司将来供应商的先决条件.请尽可能完整的填写,并在一周内完成返还给我们。
公司联系人： 电话： 传真：1. （物料）产品名 称：商品名称：注册证号/批准文号：2. 供应商/生产商公司名称：详细地址：主要联系人姓名： 职位：主要联系人电话： 传真：公司所有权性质：3. 公司法人、生产、质量负责人情况表：4.机构和标准贵公司是否已采用质量管理体系？ □ Yes □ No贵公司是否已经得到相应管理机构的确认？ □Yes □ No如有，标明最近的接受认证的时间和认证号贵公司的质量管理系统是否已经独立机构审计（国家或私人机构）？□ Yes □ No 如果有，请写明机构名称贵公司有多少员工从事生产相关操作？以上产品是否遵循国家标准或行业标准？□ Yes □ No 请写出产品执行标准名称产品放行的决定是由生产部门外的其他部门完成的吗? □ Yes □ No 贵公司是否同意由我公司质量部代表审查贵公司工厂？□ Yes □ No 贵公司是否具有欧洲/美国产品法规文件或适宜证明文件？□ Yes □ No 贵公司是否同意提供产品法规文件的公开部分？□ Yes □ No 5.技术问题5.1生产问题贵公司是否自己生产以上产品？□ Yes □ No 如果不是，请把此问卷的复件传给以上产品的制造商继续填写在最近的1至3年中，贵公司的名称，所有权性质，生产地址产品种类或主要的组织机构人员有过变更吗？□ Yes □ No 如果有，请标明是什么和何时在你们的制造工厂是否生产或加工其他类产品？如果有，请标出产品名称贵公司采取何种手段避免交叉污染、混淆或标致错误？贵公司的产品是否在同一个工厂内生产？□ Yes □ No贵公司的生产是否使用同一主要生产设备线？□ Yes □ No贵公司的产品设备是否专用？□ Yes □ No该产品于何时投入生产？生产过程中是否用到从动物中获取的起始原料？□ Yes □ No如果是，是否采取措施以减少受动物传染病影响的风险？□ Yes □ No是否用到以化学物质/无机物为起始原料？□ Yes □ No是否所有生产用原料都建立了质量标准？□ Yes □ No是否对所有原料都进行质量检验？□ Yes □ No 是否具备原材料的合格供应商清单？□ Yes □ No 是否保留样本？□ Yes □ No 关键的生产和灌装设备是否经过确认？□ Yes □ No 生产工艺是否经过验证？□ Yes □ No 是否建立了设备的清洁程序？□ Yes □ No 关键设施设备是否经过清洁验证？□ Yes □ No 有何设备？关键设备是否建立了预防维修制度？□ Yes □ No 生产用水是什么？水系统是否经过确认？□ Yes □ No 水质是否定期监测？□ Yes □ No 定期监测的周期是多少？5.2厂房：厂房何时建造？是否有对厂房的环境控制情况进行确认？□ Yes □ No 生产区和检测房间是否有清洁SOP？□ Yes □ No 是否有限制进入房间的规定？□ Yes □ No 5.3质量保证:质量控制是否独立于生产？□ Yes □ No 是否定期进行自检并保留相关的记录？□ Yes □ No 是否会执行生产再加工或返工？□ Yes □ No 是否有对最终产品包装/密封系统进行稳定性考察程序？□ Yes □ No 产品是否始终遵循同一经注册的生产工艺/程序生产？□ Yes □ No 若生产工艺有重大变更时贵公司是否会通知我公司？□ Yes □ No 通常一批产品的批量是多少？是否确认了一批产品的均匀性？□ Yes □ No 如果是，如何确认其均匀性的？有原料/包材或产品送工厂外的实验室检验吗？□ Yes □ No 是否每一批产品都按规定的质量标准进行检验？□ Yes □ No在最终产品中是否存在溶剂残留? □ Yes □ No请标明品种名和处于的水平产品是否按程序提交微生物污染检测？□ Yes □ No是否能提供一特定批的检验报告书？□ Yes □ No是否定期对员工进行培训？□ Yes □ No是否有培训记录？□ Yes □ No是否定期对培训进行评估？□ Yes □ No是否建立更改控制程序以确保在生产工艺、分析方法、关键设备中发生变更均得到有效控制和记录？□ Yes □ No是否有偏差处理程序？□ Yes □ No是否有纠正预防程序？□ Yes □ No是否有工业卫生程序？□ Yes □ No是否有产品质量回顾程序？□ Yes □ No如果是，该系统是否经过验证？□ Yes □ No5.4质量控制：原料是否均由合格供应商提供？□ Yes □ No产品检验是否根据规定的质量标准？□ Yes □ No是否建立了书面且经过批准的检验方法？□ Yes □ No是否该检验方法经过验证？□ Yes □ No验证方法是否满足要求？□ Yes □ No如果有重大变化，分析方法是否会重新进行验证？□ Yes □ No如果分析方法有变化，贵公司是否会及时通知到客户？□ Yes □ No是否有样品处理的书面程序？□ Yes □ No分析结果和计算是否经双人复核？□ Yes □ No是否由协议实验室进行分析检验？□ Yes □ No检验报告书是否能提供信息表明所有检验由该测试实验室完成，并且该检验与规定的标准相符合？□ Yes □ No5.6证书及样品：是否能提供每批产品的检验报告书并且包括所有的分析数据？□ Yes □ No是否每批产品均保留存样？□ Yes □ No 如果是，请提供存储期：是否由QC出具体验报告书并且经QA/QC批准？□ Yes □ No 是否进行微生物检查？□ Yes □ No 原料□ Yes □ No 产品□ Yes □ No 空气，墙面，机器/设备□ Yes □ No 生产用水□ Yes □ No 人员□ Yes □ No 5.7试剂：是否进行入场检验？□ Yes □ No 是否有合格的存放条件？（如温度）□ Yes □ No 有效期是否固定？□ Yes □ No 是否对存放环境及有效期进行监控？□ Yes □ No 是否进行有效的标志？□ Yes □ No 5.8分析仪器：是否经过确认？□ Yes □ No是否定期校验？□ Yes □ No是否定期进行维护？□ Yes □ No是否建立运行记录？□ Yes □ No是否建立清洁程序？□ Yes □ No是否有专人管理标准品？□ Yes □ No 6.包装及运输产品运输时的包装（类型和装置）是什么？每单位的净重：产品是否用垫仓板运输？□ Yes □ No 如果是，请写明垫仓板的种类、尺寸和重量产品包装上是否写明以下信息：公司名称，产品名称，批号，净重？□ Yes □ No 请列举一产品批号，并解释其含义？请写明产品的有效期/复验期及贮存条件贵公司是否还遵循其他特定的安全规范？□ Yes □ No 如果有，请写明贵公司是否有特别的运输条件？□ Yes □ No 如果有，请写明公章及签名:日期：年月日。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商信息调查表
编号：保密等级：机密
企业名称
成立时间
详细地址
邮政编码
企业性质
□国(央)企□民企□外资□合资□个体
企业类型
□制造商□代理商□贸易商
注册金额
最近三年销售额
环保产品
□全部环保□部分非环保
生产是否外包
□否□部分外包(如有外包请写明内容)
产品知识产权情况
1、产品□有□无 涉及到自主知识产权、专利？□是，□否，存在纠纷？
2、若有，是否能够提供自主知识产权、专利证明？□是，能提供□否，不能提供
联
系
人
职务
姓名
电话
传真
总经理/厂长
品质负责人
技术负责人
业务联系人
人员概况
人员总数
品质人员
工程人员
当前企业生产产能
主要产品
年生产能力
稼动率(%）
质量水平
(%或PPM)
交期（天）
可供给创芯微产能
主要客户
体系情况
体系名称
认证时间
□是 □否
8
用于开发设计的试验、试制设备、仪器清单
□是 □否
9
生产设备清单
□是 □否
10
检验设备仪器清单
□是 □否
有效期
认证机构
如无ISO9001，计划何时通过
请提交以下资料复印件或清单：
资 料 提 交 清 单
序号
资料内容
是否提交
说明
1
公司简介
□是 □否
2
营业执照复印件
□是 □否
3
税务登记证
□是 □否
4
组织机构代码证（生产许可证）
供应商调查表通用EXCEL模板
□无任何体系认
备注：供应商需提供营业执照、税务登记证的复印件。
评审结果
□合格 □不合格Biblioteka 检查人审核人主要产品
主要客户
主要生产设备/数量
主要检测设备/数量
销售情况 国内占比
原材料名称 主要原材料
主要供应商
员工概况
品质人员 技术人员
出口占比
管理人员 生产人员
公司发展简 史
公司认证情 □ISO9001 况（附证书复印
件）
供应商填表人
□ISO14001
□ISO45001 □QC080000 □其他 证
供应商确认人/盖公章
XXXX有限公司
供应商调查表
调查日期：
年月日
编号：Docer-QC-001-A0
厂商
中文名称 英文名称
类别
□生产商 □代理商
地址
法人代表 注册资金
企业性质 组织代码
营业执照号 码
税务登记号
电话 传真
开户行
银行账号
公司规模 公司面积
㎡ 建筑面积
㎡ 仓库面积
㎡
名称 平均月产量 比例/%
公司名称 占比/%
供应商的调查问卷模板
尊敬的供应商：您好！为了更好地了解您对我们公司的服务满意度、合作体验以及改进空间，我们特此开展此次调查。
您的宝贵意见将有助于我们提升服务质量，优化合作流程。
请您在百忙之中抽出几分钟时间，完成以下问卷。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在的公司名称：2. 您在公司担任的职位：3. 您与我公司合作的起始时间：4. 您与我公司合作的领域（如：原材料供应、设备租赁、技术服务等）：二、合作满意度5. 您对我公司整体服务质量的满意度（1-5分，5分为最高）：1. 非常不满意2. 不满意3. 一般4. 满意5. 非常满意6. 您对我公司以下方面的满意度（1-5分，5分为最高）：a. 供货及时性：b. 产品质量：c. 价格竞争力：d. 售后服务：e. 交货周期：f. 付款方式：g. 合作氛围：三、合作体验7. 您认为我公司在以下方面有哪些优势（可多选）：a. 产品质量b. 价格优惠c. 售后服务d. 供货及时性e. 合作氛围f. 其他（请注明）：8. 您认为我公司在以下方面有哪些不足（可多选）：a. 产品质量b. 价格优惠c. 售后服务d. 供货及时性e. 合作氛围f. 其他（请注明）：四、改进建议9. 针对我公司在合作过程中存在的不足，您有哪些改进建议？10. 您认为我公司在哪些方面可以进一步提升服务质量？11. 您认为我公司在哪些方面可以加强与您的沟通与协作？五、其他12. 您对我公司有什么其他意见和建议？13. 您认为我公司在行业内的竞争力如何？14. 您对我公司未来发展的信心如何？感谢您抽出宝贵时间填写本次问卷！我们将对您的意见进行认真分析，并努力改进。
祝您工作顺利，生活愉快！[调查问卷结束]请您在填写问卷时，尽量确保信息的真实性和准确性。
如有疑问，请联系我们，我们将竭诚为您解答。
再次感谢您的支持与配合！。
供应商调查表(详细版)
供应商调查表(详细版)公司名称：××××××有限公司供应商调查表（1/5）1.概要信息（6分）***评分：公司名称：公司地址：法人代表：联络人：电话号码：传真号码：营业执照注册号：税务登记证号：成立日期：所属国家：业务、品质、研发情况：占地面积：已付资金：工作面积：实际投资额：公司类型（如三资企业、国营企业等）：工厂地理位置、面积：注册资金：___及地址：股东名称：付款方式（请选择现金或其他）：货币方式（请选择美元或其他）：2.财务状况（3分）***评分：类型：持股比例：持股比例：持股比例：月结：人民币：需方提货：交付方式（请选择免费送货或其他）：In-___: Our company has an in-house ___ the quality of our products。
We have a team of ___.Quality Control Process: Our company follows a strict quality control process that includes statistical process control (SPC) and total quality management (TQM)。
___ quality of our products.QC ns: Our company has obtained QC ns。
___ to environmental management。
We are ___ that our products are safe for our ___.Quality Control Flow Chart: ___ we take to ensure the quality of our products。
This chart is available upon request.Technology: Over the next three years。
供应商稽核报告
Section Four︰環境品質保證部分 Environment Quality Assurance Part
廠商Factory: Item Category s Audit Items 「環保管制品」與「非環保管制品」是否共存?如有,是否明確原料倉物料保管手順?以防混入? 是否明確「環保合格品」與「環保不合格品」的隔離保管方法? Is there exiting materials or parts both controlled comform to environment standards and not controlled to comform? if there is, how do you clear define the procedure for raw material maintain in warehouse? and how to ensure without mixture? Is there any method to separate "parts that confirmed to conform to environment standards" and "nonconformity"? 采購管理 Purchasin g managem ent 如何識別所納入的採購品是否適合相關客戶之Foxconn CCPBG 的產 品，還是其他公司的？現場有無識別管理記錄﹖ How do you identify that purchased materials or parts are conforming to related customer's environment management standard? Can materials or parts be identifed clearly they used for products that shipped to Foxconn CCPBG or other companies? Is there any identifiability records ? 對各項委託協力廠商生產品(成品〃半成品）〃部品〃材料，是否有制定選定基準、評價基準、檢查基準、檢查方法、判定方法？ Do you have subcontract factory? Is there any standards of selection, evaluation, inspection, inspection methods and judgement for their provided products ( products, WIP), parts and materials? 是否有文件明確生產前已確認確實使用確認合格之部品？如何做? Is there a document defined that all the supplied parts have been confirmed qualified before manufacture? How to do? 長期在庫的部件以及副資材有否重新確認適合?如何確認?記錄否? Are the parts and sub-materials stayed in the warehouse for a long time confirmed again? How to confirm it is suitable? Any records? ◆在製造現場、半成品倉與成品倉︰是否存在「環保管制品」與「非環保管制品」?如有,如何防止混料?是否明確方法 / 識別管理記 錄? 如何確保現場不使用環保合格品以外的物料或輔材? ◆Is there existing parts both controlled comform to environment standards and not controlled to comform on site? or products warehouse? if there is, how to ensure without mixture? Is there any records about methods and identification? How to ensure that materials or sub-material that not confirming to conform to environment standard shouldn't be used? 是否對現場使用之設備、工夾具、藥品列冊管理? 如何確保其不會造成對產品的污染? 若有使用成型機器，如何防範上回用料及更換材料時的剩餘材料引起污染? Have you establish a management list for manufacture equipments, jigs and chemicals to be used? how to confirm they can't caused the pollution of product? If you use the molding machines, how to avoid the pollution caused by recycle materials and remainders after changed? Rules Reco MAJ/ MUST Describe (include doucments, Doc Number, Point rds MIN how to do, etc.)
供应商调查表
公司地址
電話
傳真
營業執照
主
產品名稱
要
產
品
員
直接員工
工
員
原
主要原料名稱
料 狀 況
狀
設備名稱
況
供應商調查表
產能／月
資本額 公司負責人 連絡人 創立日期 往來銀行 主要客戶
編號： □月營業額
間接員工 0員
供應商
規格或能力
其中品管人員 員
平均月購買金額
單位
數□ 2. 已取得 ISO 9001/2008 認證合格可直接登錄至合格供應商名錄
□ 3. 屬程式生效前之合格供應商，由物料鑑審會討論後決定
□ 4. 需視實地評鑑結果而定（評鑑單據號碼 ）
判定：□ 合格，登錄至合格供應商名錄 □ 不合格 日期： 年 月 日 採購主管審核： 經辦員：
表单编号:
證書編號
取得日期
適 用 評 鑑 方 式 （登錄於合格供應商之判定標準）
□ 1. 只需採用書面評審
□ 1.1 直接登錄至合格供應商名錄以便進行樣品承認
□ 1.2 為國營事業廠商可直接登錄至合格供應商
□ 1.3 直接登錄至合格供應商名錄，採用定時或定批之抽樣試作或送外化驗
□ 1.4 直接登錄但於每批進料時須附出貨檢驗合格報告
完整版)供应商调查表
完整版)供应商调查表供应商调查表供应商名称：XXX供应商编码：填表时间：年月日填表说明尊敬的供应商：本调查表为我公司在确认A、B、C类供应商资格前对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。
填写之前，请仔细研读此填表说明：1.本申报表在如实填写后，交回我公司物资管理处商管室。
2.在填表前，请首先填写填表承诺（后附），法人代表签字、签时间，加盖公司公章。
3.请将我公司所要求资料与本调查表及电子版调查表一齐交回。
4.填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。
5.“主营产品”一栏，按A、B、C类模块填写。
6.评审未通过的供应商填写的表格及提供的附件我公司不再返还，并有权利在信息保密的前提下做相应处理。
填表承诺谨承诺：此调查表所填内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿按照与XXX所签署的协议接受处罚，如因此给XXX造成损失，我公司愿承担全部损失赔偿。
法人代表签字：年月日承诺单位盖章版本1.0供应商基本信息调查表供应商名称：盖公章：税号：盖税号章：企业成立日期：企业曾用名：企业类型：○生产厂家○代理、经销商注册国家：注册地区（省）：注册城市（市）：联系人：联系人职务：联系电话1：联系电话2：传真：邮政编码：电子信箱：网址：详细地址：以下为财务信息：国家：开户行：银行帐户：结算币种：注意：1.此表请用正楷字认真填写；2.书写务必清晰准确，不得漏项；3.联系电话1为供应商固定电话（必带区号）；4.财务信息须与一致，其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。
填写人：审核：版本1.0企业概况企业全称：XXX企业地址：（填写地址）企业性质：员工人数：（填写数字）其中本科以上人：（填写数字）中专以上人：（填写数字）企业创立日期：注册资金（万元）：企业固定资产（万元）：流动资金（万元）：去年销售总额（万元）：去年年产量（万元）：交货方式：交货周期：母公司名称：母公司注册国家：母公司是否为500强：生产基地厂房面积：仓库面积：关联企业：产品线：品牌：以下股权为必填项，需要有证明资料）股权构成：投资方：主营产品：请务必认真如实填写下面的主营产品年销售额贡献率，因为这将直接影响到您的供货资质的确定。
供应商CSR监查表_CE
5
5
5 5 5 5 5 5
The required average hours in a work week, including overtime, over the last 12 months at this L-08 facility does not exceed 60 hours． 在过去的１２个月里，每周工作时间(含加班)不能超过６０小时 legal working hours and facility working hours communicated to all workers．合法的工作 时间和 加班时间事先和所有的员工谈定. The facility keeps reliable records of workers’ standard and overtime hours． L-10 工厂应将员工的正常工作时间以及加班时间的考勤记录予以保存； L-09 The facility has a written procedure in place to determine, manage and control overtime． L-11 工厂要有书面的程序来决定，管理和控制加班时间 Does the company pay wages less than the region's minimum legal wages, or less than L-12 designated by the region's applicable laws and regulations? 公司支付的工资是否低于当地法定最低工资？ Legal compensation for regular hours is paid to all workers,and the overtime wage is calculated L-13 and paid at the premium as legally required. . 所有员工正常工作时间都能得到合法薪酬,加班工资是根据法律要求计算和偿付。 Does the company improperly reduce wages more than designated by labor-related laws and L-14 regulations. 是否存在劳动相关法律规定以外的不正当减薪? L-15 There are no delays or withholding of payments to workers. 不得拖延或扣押员工工资。
著名公司供应商体系审查表IQC用
供应商体系自检表
拟制: 审核: 批准: .
拟制时间：年月日
供应商体系自检表
一、操作标准：
华为可以根据需要和检查重点，按照本《供应商体系自检表》，选择部分体系、部分要素或所有发给供应商自检。
供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下：
1、没有做到，也没有证据支持：0分
2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分
3、大部分做到，并且例行化，并且证据充足：3分
4、完全做到，并且例行化，并且证据充足：4分
5、假如不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
各要素的实际执行情况，请在“记事”栏中描述和说明。
二、体系自检表：（涉及三大部分：质量、环境和社会责任、职业安全与健康）
1、质量体系自检表
2、环境体系自检表
3、社会责任、职业健康与安全体系自检表
供应商自检结果综述。
供应商调查表格汇编
广东威特真空电子制造有限公司供应商的调查填表讲明各供应商：本调查表为我司对供应商整体状况的调查，请务必认真、如实填写。
填写之前，请认真研读此填表讲明：（1）本调查表在如实填写后，交回来料检验部供应商治理。
（2）在填表前，请先填写填表承诺。
（3）本调查表1--- 表四为必填项，为供应商体系的整体概括，不得漏项。
（4）填写此调查表时，若需添加附页，附页纸张大小必须与本调查表相同，表格格式、项目、内容等亦必须与本调查表完全一致，并在附页上加盖公章确认，附于调查表之后。
（5）认证证书包括IS09001, IS09002, IS014001, UL, VDE EMC CCEE CE等所有认证。
（6）本调查表在填写完毕后，请将附页中所要求的资料与本调查表一齐交回来料检验部。
（7）本调查表内容将作为重要考核依据，表一--- 表四为否决项，否决项有一项不达标即视为不合格，表5—表10项为差不多项，差不多项超过3项不合格即视为不合格。
表一：表二：填表承诺填表承诺谨承诺：此调查表所填写内容皆属实，若有任何弄虚作假，愿同意广东威特真空电子制造有限公司任何处罚。
法人代表签字：年月日承诺单位盖章表二:供应商基本信息调查表（2）书写务必清晰准确，不得漏项；（3）财务信息必须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字;（4）若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责。
表四：企业概况（必填项）附：单位现场照片，仓储区域照片，营业执照复印件（工商局盖章确认），税务登记证复印件表五: 企业整体实力（必填项）附：见证性资料、企业信誉证明复印件（可加附页），托付代理授权书或长期经销合同（可加附页）表六指标企业产品情况（必填项）产品要紧技术指标：项目附：要紧代理/本企业及其产品介绍，要紧代理企业代理产品明细或本企业产品明细。
变化点、二三级供应商(中日)
品质部 、企划 部
2012-3-30
不良联络书
○
供方不良，都会及时发出质 量信息反馈单告知，并要求 质量信息反馈单 对策回复，都已改善，但实 际无相关回复对策报告 发生异常后，品质部和企划
品质部 、企划 部
2012-3-30
○○ 6
异常・变化点发生时的联系方法以及途径决定了 供应商管理／异常处理 ○ 吗 （2级以下到１级供应商）
目前2WS处于量产初期，涉及 供方检查成绩表 新规部品的广州艾姆哈特、 /外购、外协件 广州海缝、利富高湖北，无 进厂检查记录卡 法出具量产初期流动管理计 划、检证记录等
与以上三家供应商，根据产品 的特性，制定不良率和责任 企划部 条款，签订品质保证协议 对新规供应商，教导初物管 理的重要性，后续新规品依 照初物管理的相关规定提交 初期流动管理计划及实施记 录
2012-4-20
○
满足品质要求的一级供应商，有在管理（检查 2 等）吗
初物检查/定期数据
○
品质部
2012-4-管理表在 进行管理
2级以下供应商的ＱＣ表 ○
QC工程表
日本三樱、森瑞常州、大西 以上未提交QC工程表的供应 精密、广州海缝、山下橡胶 商，要求提交签字正式版本 品质部 、上海大塚未提交QC工程表 。
2012-3-30
供 定期指导（生产准备／量产）及定期监察（工程 2 ○○ 4 应 指导／检证）有在实施吗 级 商 以 管 下 理 不良事项，针对从1级到2级以下的反馈，有着 ○ 5 实的在确认吗
QAV
○
QAV检证表
无定期指导和监察的相关记 录
依据产品重要度，排定定期 指导和定期监察的计划，依 据计划时间实施指导和监察 前期发出的质量信息反馈 单，催促供应商回复，并提 供相关改善佐证，必要时去 供应商处现场检证
供应商调查表
杭州娃哈哈集团有限公司
供应商调查表
供应商名称：
填表日期：
填表承诺
我公司诚信经营，所填内容完全属实，如有虚假愿意承担法律责任。
法定代表人签字（加盖公章）：
说明
1.需完成以下调查项目的填写和证实性材料的提供：
3.此文件内容包含了需要调查的供方的基本情况，是资料评估的主要依据。
要求供方填报的内容必须真
实、完整、字迹易于辨别，否则资料评审不能通过。
4.编号规则：将扫描好的文件进行电子备份命名的，命名规则如下：公司名称（全名）-证件类型-时间
（有效期截止的年月）如没有有效期则空白，比如：****有限公司-营业执照-201309。
一、综合能力调查。
BRC供应商调查表
xxxxxxx）有限公司表格编号QR--002-A
保密级别□绝密□保密□一般供应商调查表版本号A0 制订日期
填写日期接收日期公司名称
公司地址
法人代表公司性质成立时间
业务负责联系电话传真号码
品质负责联系电话传真号码
环保负责联系电话传真号码
营业执照号码营业范围（执照复印件）注册时间
注册资金总额万元年营业额万元厂房面积㎡员工总数人品质人员人技术人员人质量保证体系
认证运行状况
质量管理方针
以及质量目标
环保体系认证以
及运行状况
关键材料或关键
元器件来源
技术支持以及技
术保障能力
主要产品型号以
及年销售量
主要加工设备（请“附页”提供明细）
是否可以组织环
（请提供“ROHS”检验报告和制程保障能力报告）
保产品生产
产品专利情况简
介
主要客户名称
主导产品规格型
号及优势（技术优
势/质量承诺/环保
承诺）
售后服务及品质
承诺的主要条款
内容概述
备注请提供贵公司产品售后服务承诺书
填表人：审核人：批准人：公章：。
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ThyssenKrupp Elevator
蒂森克虏伯电梯
中国运营区供应商资格认证
China Field Supplier Qualification
PURPOSE & SCOPE 目的和范围
1. 规定中国运营区供应商选择时的审核和评分的标准，为供应商资格审查提供评估依据。
Define a standard for China field supplier selection and evaluation
2. 也用于就被供应产品生产过程质量控制要求，与供应商进行有效的沟通。
Ensure a effective communication about the product process quality control request
3. 也为供应商改进所供应产品制造过程的控制和管理提供必要的指引, 以便改进供应产品的质量。
Offer a guide for field suppiler to improve the control and management of product manufacturing process
WORK REQUIREMENTS 操作要求
BASIC INORMATION FROM SUPPLIER 供应商基本资料提交
在开始资格审查及样品确认之前，战略采购部负责要求供应商需提交以下文件和资料，并建立供应商档案：文件应提供所需要的相关部门。
Before qualification examination and sample confirmation, Purchase Dept. is responsible for requiring suppliers submit the following data and document,and establish supplier record: document should be provided to relevant department.
1. 营业执照，政府颁发的业务许可证书或批准文件等
Business license, qualificaiton certificates or approval document etc from government
2. 组织机构图及人力资源数量及组成（特别是技术人员数量及资质证明）
Organization Chart and human resouce quantity and composition(especially technicist quantity and qualitification certification)
3. 质量管理手册、环境和安全管理手册及认证证书
Quality manual, Environment and safety management handbook and certification
4. 程序及作业指导书
Procedure and operation instruction
5. 所供应产品的生产工艺流程图
Manufacturing flow chart of supplying product
6. 厂区和车间平面布置图
Factory and Workshop floor-plan
7. 设备和工装清单（设备需注明品牌、型号、产地、数量、购置时间等）
Equipment and fixture list(Specify brand, type, production place, quantity, purchasing time etc. on the equipment)
8. 二级供应商清单（需注明所供应物料名称）
L2 suppliers list(specify the name of supplying material)
9. 产品清单、样本及形式试验证书、材质证明等相关的第3方检验证书和报告
Relevent third-party inspection certificates and report such as product list, sample, type test certification, material character authentication etc.
EVALUATION RESPONSIBILITY 评估职责
评估项目
1. 商务条件（包括价格、交货期及服务等）Business Terms-Price, delivery time and service
2. 在工厂和现场的生产工艺及过程能力Techinical and Proces Ability in Factory and on Site
3. 质量管理体系和质量保证能力（详细评估项目见供应商资格审查报告和评估记录表）
Quality System and Quality Assruance ability(detail please see the form of supplier certificaiton examination report and assessment record)
* 根据情况，审核成员可由小组其他成员代替。
According to the actual situation, assessor could be replaced by other members in the team
No matter how much the total score is, each item's score could not be lower than 60%, others it will be regard as nonconforming
版本 Verson: a
生效日期 Effective Date: 2013.09.01.页码 Page: 1/1
评估部门
SPU
SQM
SQM
级批准手续。
alitificaiton assessmentreport, and finish the。