防水材料生产加工项目计划书

防水材料生产加工项目

计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

建筑防水材料主要包括两大类：防水卷材和防水涂料，主要作用是在

建筑物表面构筑防水层，以达到防水和增强抗渗漏的目的，因此下游应用

领域广泛，包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品，因此与石油化工产业息息相关。

该防水材料项目计划总投资6910.98万元，其中：固定资产投资

6073.28万元，占项目总投资的87.88%；流动资金837.70万元，占项目总

投资的12.12%。

达产年营业收入7150.00万元，总成本费用5500.54万元，税金及附

加121.72万元，利润总额1649.46万元，利税总额1998.69万元，税后净

利润1237.10万元，达产年纳税总额761.60万元；达产年投资利润率

23.87%，投资利税率28.92%，投资回报率17.90%，全部投资回收期7.09年，提供就业职位141个。

防水材料是建筑物之间无渗漏的连接，在建筑工程防水方面起着重要

作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

防水材料生产加工项目

我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段，而对比国外，整个行业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。对此，前

瞻产业研究院从国外和国内两个方面来分析中国防水行业的竞争格局。从

国外的角度来看，中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。

而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行

比较。

材料防水是靠建筑材料阻断水的通路，以达到防水的目的或增加抗渗

漏的能力，如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式，阻断水的通路，以达

到防水的目的，如止水带和空腔构造等。

（二）项目选址

xx出口加工区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积23605.13平方米（折合约35.39亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.88%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度171.61万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23605.13平方米，建筑物基底占地面积14370.80平方米，总建筑面积30450.62平方米，其中：规划建设主体工程23804.94平方米，项目规划绿化面积2017.28平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费2287.25万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量443281.97千瓦时，折合54.48吨标准煤。

2、项目年总用水量6600.61立方米，折合0.56吨标准煤。

3、“防水材料生产加工项目投资建设项目”，年用电量443281.97千瓦时，年总用水量6600.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.04

吨标准煤/年。达产年综合节能量23.59吨标准煤/年，项目总节能率

21.26%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6910.98万元，其中：固定资产投资6073.28万元，

占项目总投资的87.88%；流动资金837.70万元，占项目总投资的12.12%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7150.00万元，总成本费用5500.54万元，税金

及附加121.72万元，利润总额1649.46万元，利税总额1998.69万元，税

后净利润1237.10万元，达产年纳税总额761.60万元；达产年投资利润率23.87%，投资利税率28.92%，投资回报率17.90%，全部投资回收期7.09年，提供就业职位141个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加

工区及xx出口加工区防水材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

进xx出口加工区防水材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调

整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防水材料生

产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位141个，达产年纳税总额761.60万元，可以促进xx

出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率23.87%，投资利税率28.92%，全部投资回

报率17.90%，全部投资回收期7.09年，固定资产投资回收期7.09年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占