软件系统开发质量保证措施方案(纯方案-18页)

1、决策层：领导在该系统的数据查询、总体运行情况把控。
2、技术层：配合我方实施人员解决相应图案件运行过程中存在的问题。
3、操作层：具体系统操作方法、流程等。
1）培训前准备工作
在培训前3天与客户沟通协调参与培训相关人员及部门，将参与培训的部门和人员情况填入《培训人员名单》。配合完成培训场地及配合场地相关要求。
检查单元测试计划、用例、记录及报告
检查源代码评审记录
增量C（剩余模型开发）部分或全部完成时
检查单元测试计划、用例、记录及报告
检查源代码评审记录
测试阶段
测试计划被批准时
检查评审记录
测试总结报告被批准时
检查QC中的缺陷状态；检查缺陷评审记录
初样交付
初样交付完成时
审查配置库的完整性；审查《初样系统验收报告》是否归档
（2）项目验收通过日起算1年内，在接到甲方的故障报告后，我方承诺在12小时内给予电话解答，若电话无法解决问题，我方将24小时内派遣工程师达到现ห้องสมุดไป่ตู้进行故障排查与修复。
（3）项目验收通过日起算1年内，在接到甲方的故障报告后，我方承诺在2小时内给予电话解答，若电话无法解决问题，我方将24小时内派遣工程师到现场进行故障排查与修复。
质保期满足要求，能够保证备件供应，服务流程简洁高效；能够保证及时的现场或者远程技术支持；能够按要求制定、完成技术培训方案，并提供完整准确的技术资料。
1.4.1.
为确保甲方的设备故障得到及时、完美的解决，甲方在使用产品时如遇到紧急售后问题，可拨打我方客服中心热线电话。我方按以下标准进行响应。
（1）项目验收通过前，在接到甲方的故障报告后，我方承诺在0.5小时内给予电话解答，若电话无法解决问题，根据需求12小时内派遣工程师达到现场进行故障排查与修复。
质量保证工程师在审查结束后，及时将审核结果提交给相关责任人。对审核结果中不易理解或者有分歧的地方，质量保证工程师有义务进行解释和沟通。其中：
如果审核结果存在错误或疏漏，质量保证工程师负责修订并重新提交给相关人员。
如果双方对不符合问题不能达成一致，质量保证工程师负责将不符合问题汇报至项目领导决策解决。
界面风格设计
3周
系统研发
2周
软件单元测试
1周
软件整体测试
测试联调
1周
系统现场联试
交付验收
1周
现场验收评审
1.3.
1.3.1.
系统研发项目在保障安全建设的前提下，对项目的进度、质量、成本、风险控制提出了一定的基准。其中在项目质量控制方面，注重质量控制和质量保证。我方在项目研发中能够全面的进行质量控制和质量保证，对识别出来的可能影响质量的风险和问题进行定性、定量分析并提出应对措施，同时设立专人针对项目中影响质量的风险和问题进行专人管控，及时更新风险和问题信息，保证项目能够有序稳定推进。
5）培训考核
公司项目组培训工程与用户沟通，通过现场提问方式考核参训人员。
1.4.5.
我方根据用户的实际需求，针对本项目进行技术培训，培训预计用时3个工作日，各阶段培训对象的人员数量不限，可根据用户需求增加，培训费包括在投标总价内。具体培训服务说明如下。
（2）提供技术咨询服务：在项目合同签订后，将提供给用户一份详细的技术咨询联系办法，在整个保修（维护）期内，甲方可以随时通过电话、传真、书函以及电子邮件等手段进行技术咨询。
（3）安装调试初期，我方派工程师现场安装调试。
（4）定期巡检：对每个项目在系统安装验收后（半年期和一年期）将派工程师对系统进行系统巡检，现场对系统进行测试及优化，及时发现系统存在的故障或潜在的故障，提早消除故障隐患。确保系统安全稳定的运行。
审查过程
审查时机
审查方式
项目启动
立项被批准后
查看《项目任务书》的批准记录
项目策划
参与项目估计、工作分解、风险识别等重要活动时
参加活动；访谈参与活动的项目成员
评审项目计划时
参加评审活动或检查评审记录
需求开发
确认需求进行时或完成后
检查需求调研计划、需求调研记录
需求管理
评审《软件需求规格说明书》时
参加评审或检查评审记录
2）签署培训计划
制定培训计划，为客户提供3次培训，每次培训计划时间为1天，总天数为3天。最后，与客户签署《培训计划》，进一步确认培训安排工作。
3）培训通知
培训前2天，和客户沟通协调按照《培训计划》，将培训内容、时间和场地等信息通知给客户。
4）搭建培训环境
公司项目组在培训开始前，将培训环境搭建及检查妥当，将培训提纲及培训手册等资料准备完备。
（5）现场支持：对公司所承接的项目，在系统出现故障，而远程登录不能及时解决时，我们将根据用户需要提供工程师现场服务。对维护期内系统根据用户需要安排工程师在第一时间赶到现场解决问题。
1.4.3.
1、为用户提供1年的免费升级服务。
2、免费为用户提供终身咨询工作。
3、免费为客户安装各种系统软件的补丁软件和修订软件。
（4）项目验收通过日起算1年后，在接到甲方的故障报告后，我方承诺在2小时内给予电话解答，若电话无法解决问题，我方将72小时内派遣工程师进行故障排查与修复。
1.4.2.
（1）提供专人7х24小时电话技术支持，保修期内提供2小时内做出快速服务响应，12~24小时内赶赴现场。甲方可以通过不同方式向甲方服务中心提出服务申报。如：通过电话、传真、信函、E-mail、来访。
4、及时将发现并掌握的有关设备操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知用户。
5、及时提供软硬件系统的最新技术文件资料，并对系统软硬件提供升级建议，并在升级过程中提供必要的技术支持。
1.4.4.
培训工作中将用户参加产品培训的人员划分为三个层次：领导层、技术层、操作层，对不同层次的用户参加产品培训人员的培训内容分别是：
1.1.2.
质量保证活动是根据项目计划中的软件开发进度计划，依据《质量管理体系》中的过程与工作产品质量保证规程文件，对本项目的过程和工作产品进行质量审查。以下描述质量保证活动的审核时机及审核方式。
（1）过程审核
过程审查主要是依据《过程质量审查表》中的审查内容，审查过程是否符合质量标准，是否符合规范要求，确保不符合问题均得到有效的处理。
质量保证工程师对工作产品的审核，一律以配置库中的相应配置项为准，不接受邮件、U盘等其它性质的提交。
以下是工作产品审查的审核时机和审核方式。
过程
审查的工作产品
审查时机
审查方式
项目策划
项目计划
部分完成或全部完成时
全审查
受控前
抽样审查：新增或修改内容
需求管理
软件需求规格说明书
部分完成或全部完成时
全审查
软件设计
1.3.2.
设备设施满足项目需求，配套和合作单位稳定、能力满足要求。
序号
名称
交付形式
数量
单位
1
系统软件
（含模型）
光盘
1
套
2
系统运行环境
硬件
1
套
3
软件技术设计
纸质或光盘
1
套
4
软件测试大纲
纸质或光盘
1
套
5
示教系统技术说明书
纸质或光盘
1
套
6
示教系统操作使用说明书
纸质或光盘
1
套
1.3.3.
1.产品交付方式为专人送达并负责安装调试。
1.
1.1.
1.1.1.
在本项目的质量保证活动中，主要角色及职责如下所述：
项目组/角色
职责
项目领导
批准质量目标。
批准质量保证计划。
协调、解决上报的不符合问题。
为质量保证工作的顺利实施提供保障。
项目经理
接受并协助质量保证工程师的审查。
组织不符合问题的整改。
根据质量保证的需要，提供项目各类质量数据。
质量管理组组长
2
中
对工作的分析和评估不足
局部风险，影响范围小
3
低
人员变动
局部风险，影响范围小
1.3.9.
1.我单位在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容达到本篇及招标文件其他条款的要求。
2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
1.4.
对所供的设备采用全程跟踪的售后服务方式。保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，1年内设备配件如因非人为损坏，负责免费以旧换新；质保期内所有服务及配件全部免费，质保期外收取配件成本费，适当收取工时费。
正样交付
正样交付前
检查交付用户的验收测试大纲、验收测试报告
正样交付完成时
检查项目交付单、验收报告是否归档；各项工作产品是否全部纳入配置管理
（2）工作产品审核
工作产品审查主要是依据《工作产品质量审查表》中的审查内容，审查产品是否符合质量标准，是否符合规范要求。确保工作产品在正式发布或提交甲方前，不符合问题均得到有效的处理。
1.3.7.
未经采购方同意，供应商不得将由采购方提供的有关采购合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行采购合同无关的任何其他人。即使向与履行采购合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
1.3.8.
编号
优先级
风险名称
影响范围
1
高
没有正确理解业务问题
总体风险，影响范围大
1.1.4.
成立项目变更控制小组（CCB），负责处理项目实施过程中出现的需求变更和设计变更。双方均以书面方式提出变更申请，对于变更申请需进行变更影响分析评估、制定切实可行的计划并得到双方的批准后，方可实施。实施变更时，可能会导致进度延期、工作量增加和成本增加。
1.1.5.
我方完成设备的现场安装及调试，保证正常使用；
所有备件、资料、手册等数量品种齐全；
所有外购硬件和软件为原厂商正规渠道产品，并提供相应的证明文件和对应的售后服务与支持。
1.2.
★我公司保证在合同签订后3个月内完成产品交付，详细进度表如下所示：
工作名称
用时
完成工作
合同商议
1周
拟定技术协议及商务合同
详细设计
1周
系统详细设计方案
编程调试
1周
三维建模
1周
审查质量保证活动的符合性。
为质量保证工作的顺利实施提供指导。
质量保证工程师
制定并维护质量保证计划。
实施质量保证活动。
收集各类质量数据，并定期分析、汇报。
跟踪不符合问题的解决过程及结果。
提出改进建议。
项目成员
遵守项目的质量标准、过程规范及相关模板。
及时整改不符合问题。
接受质量审核。
配合项目经理提供质量数据。
总体技术方案
部分完成或全部完成时
全审查
详细设计说明书
部分完成或全部完成时
全审查
软件安装手册
部分完成或全部完成时
全审查
测试阶段
测试计划
部分完成或全部完成时
全审查
测试总结报告
全部完成时
全审查
受控前
抽样审查：新增或修改内容
验收测试大纲
部分完成或全部完成时
全审查
验收测试报告
全部完成时
全审查
受控前
抽样审查：新增或修改内容
2.产品到货后，由供应商提交验收申请，由采购方组织验收。申请验收应提交验收申请书、验收大纲和全套产品。验收采用测试验收或会议评审等方式进行。
1.3.4.
按照委托方的要求。
1.3.5.
我公司承诺开发的源代码及相关知识产权为甲乙双方共有。
1.3.6.
甲乙双方制订《验收测试大纲》，依据《验收测试大纲》要求对产品进行验收，验收合格后，供应商和委托方签订《产品验收报告》。
需求定稿后
检查《需求库》
需求变更被批准后
参加变更评审活动；检查《变更管理表》
需求变更关闭后
检查《变更管理表》；抽样检查配置库中与变更相关的配置项版本：随机抽取1~2个配置项
决策分析
参与决策分析过程
参加决策分析活动；检查决策分析《候选方案列表》、《候选方案评价表》
项目监控
项目执行数据产生时
抽样检查项目工作日志：每周检查，每周抽样比例在20%以上
说明：
全审查：审查全部内容，对内容不允许抽样。
受控前：产品定稿，创建标签或基线前。
1.1.3.
在开展各类质量保证活动过程中，质量保证工程师会客观的记录所有的审核结果，必要时，会对重要审核结果进行签字确认。
对于各类质量记录中存在的不符合问题，均需明确整改期限，由质量保证工程师负责跟踪其整改过程，直至不符合问题得到有效的解决。主要工作包括：
参加配置审计时
参加活动；检查《配置审计报告》
每月
抽样检查《配置状态报告》
度量分析
度量计划被批准后
检查《计划审批表》
度量分析完成后
检查度量分析记录
软件设计
参加总体技术方案评审时
参加活动；检查评审记录
参加概要设计说明书评审时
参加活动；检查评审记录
参加详细设计说明书评审时
参加活动；检查评审记录
实现阶段
增量A（初样案例开发）部分或全部完成时
检查项目周报：抽样检查
计划发生调整或变更时
检查《变更管理表》、《项目计划》
参与项目周例会时
抽样检查会议纪要，参与项目例会不少于2次 ；
评审管理
发起评审
审查待评审工作产品
评审过程
参加评审会议
评审结束后
审查《评审记录与跟踪表》
配置管理
配置计划被批准后
检查《计划审批表》
配置库创建后
抽样配置库权限：抽样比例10%以上
不符合问题的责任人在整改期限内完成整改，并将整改结果反馈给质量保证工程师。
质量保证工程师验证整改结果，直至不符合问题被关闭。对于延期整改的不符合问题，延期1~2天的，则提醒项目经理及时处理，延期3天及3天以上的上报至项目领导处理。
质量保证工程师以月为单位统计项目不符合问题记录和跟踪情况，对于迟迟不能被关闭的不符合问题，汇报给项目领导决策解决。