监理质量管理体系

监理质量管理体系量管理体
XXX
2017年8月9日
质系目录
一、文件化控制程序
二、监理工作程序及框图
1.监理程序
2.监理工作程序框图
三、针对技术难点监理方案的技术性建议
一）关于管理目标的确定
二）关于施工队伍的选择
三）关于新材料、新工艺的选择
四）关于施工图纸的设计深度
五）关于总承包管理
六）关于房屋工程质量通病的预防措施
七）关于经济处罚手段的使用
四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施一）防水工程渗漏
二）清水混凝土（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）
三）门窗漏水
四）外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓
五）质量保证的重要措施
监理质量管理体系
XXX严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求。

我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。

在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。

一、文件化控制程序
1.部门职责控制程序
2.各级人员质量责任制
3.管理评审控制程序
4.合同评审控制程序
5.文件和资料控制程序
6.对外委托控制程序
7.业主提供产品的控制程序
8.产品标识和可追溯性的控制程序
9.程控制程序
10.检验和试验及其状态的控制程序
11.检验和测量仪器的控制程序
12.不合格服务的控制程序
13.纠正和预防措施控制程序
14.质量记录控制程序
15.内部质量审核控制程序
16.员工培训的控制程序
17.服务的控制程序
18.统计技术的控制程序
二、监理工作程序及框图
1.监理程序：
与业主洽商，签订监理合同。

确定项目XXX组建工程监理机构进驻工地。

进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。

制定工程项目的监理规划。

制定各专业监理实施细则。

根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作，体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。

监理工作总结：
向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表明监理工作终结的说明等；
向监理公司提交的监理工作总结；
缺陷责任期（保修期）监理。

2.监理工作程序框图
施工单位在开展工程前，需要填写《承包单位申请书》A-17和《施工现场质量管理检查记录》表A.0.1.同时，还需要附上质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系相关资料以及《项目经理申报表》。

XXX会对申报材料进行审查，并在
《施工现场质量管理检查记录》表A.0.1中填写检查结果。

监理单位留存两份，并报送一份给建设单位。

在工程开工日期的前7天，施工单位需要填报《工程开工报审表》A-1，并附上承包单位资质证明文件、承包合同、已审查过的施工技术标准和已审查过的施工组织设计。

XXX会审查后，在A-1表中签署审批意见。

如果同意，施工单位可以执行开工指令。

施工单位在开工前需要填报《施工组织设计（方案）报审表》A-2.监理单位会对《施工组织设计》进行审查，总监理工程师在A-2表中签署审批意见。

如果同意，监理单位会报建设单位，并返回承包单位执行。

施工单位需要填写《工程报验审核表》A-4进行工程质量验收。

附上《隐蔽工程检查验收记录》或监理单位提供的相关资料。

按照宁夏省地方标准DB-21和相关验收规范，进行现场验收。

首先，施工单位需要检查所报施工技术档案是否齐全，并按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-2001中第
5.0.6条款的规定进行进验收批工程的质量。

如果工程质量合格，监理单位的监理工程师需要在表D.0.1及A-4表验收记录
栏目中填写验收意见，并在表D.0.1验收结论栏中进行记录。

施工单位需要保存好《检验批质量验收记录》表D.0.1，备分
项工程验收时使用。

需要注意的是，检验批合格质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-2001第5.0.1条规定，即主控项目和一
般项目的质量经抽样检查合格，具有相应的《隐蔽工程检查验收记录》及其它施工技术档案。

这些档案包括地基土承载力、隐蔽工程和功能检验等。

对于分项工程的验收，施工单位需要填报《工程报验审核表》辽统监表A-4，并填写《分项工程质量验收记录》表
E.0.1.监理单位需要根据现场实际情况，检查所报分项工程中
所包含的检验批数量与实际是否相符。

如果分项工程合格，监理工程师需要在表E.0.1及A-4验收意见栏目中填写验收意见，并在表E.0.1验收结论栏目中进行记录。

施工单位需要保存
《分项工程质量验收记录》表E.0.1.
最后，对于分部（子分部）工程的验收，施工单位需要填报《工程报验审核表》辽统监表A-4，并填写《分部（子分部）工程验收记录》表F.0.1.监理单位需要根据现场实际情况，检
查所报分部（子分部）工程中所包含的分项工程数量与实际是否相符。

如果分部（子分部）工程合格，监理工程师需要在表F.0.1及A-4验收意见栏目中填写验收意见，并在表F.0.1验收
结论栏目中进行记录。

监理工程师根据监理方案要求，对现场准备情况、施工过程及结果进行监督，并填写旁站监理工序监理通知书和旁站监理工序施工通知书。

这些文件需要经过XXX审批认可后才能
执行。

施工单位需要编制施工总进度计划，并提交给监理单位审批认可。

一旦获得认可，施工单位就可以按照计划实施工程。

监理单位需要对进度实施情况进行检查确认，分析未实现计划目标的原因，然后决定是否继续执行计划。

施工单位完成工程定位、施工测量和沉降观测后，需要填报施工测量放线报验表。

监理工程师需要对材料进行复核，检查质量文件是否符合要求。

如果质量文件是复印件，要求注明
原件存放单位，并加盖公章。

对进口材料与设备还应与商检部门进行外观和开箱检查。

如果材料不符合要求，监理单位需要填报材料/购配件/设备报验表，并返回施工单位令其退出现场，或进行其他处理。

施工单位需要填报材料/购配件/设备报验表，并提交给监
理单位审查。

监理工程师需要对抽样、封样、送样进行试验，检查试验结果是否符合验收标准。

如果符合要求，监理单位需要填写材料/购配件/设备报验表，并签署审查意见、签字。

如
果不符合要求，监理单位需要填写材料/购配件/设备质量通知书，并返回施工单位，令其退出现场或进行其他处理。

建设单位和施工单位需要填报工程变更报审表，并提交给监理单位审查。

XXX组织专业监理工程师对变更内容、工期、费用、工程量进行审查，并在工程变更报审表上签署审查意见。

设计单位需要对监理单位签署的意见做出决定。

如果同意变更，设计单位需要出具设计变更通知单，并加盖公章后生效。

监理单位需要接受设计变更通知单，并执行。

施工单位需要执行辽建档表式10-5-87.
监理单位
对延期申请进行审核，提出意见；
同意延期？
是
施工单位
按照延期申请实施工程延期；
填报《工程延期报审表》辽统监表
监理单位
对延期实施情况进行检查、确认；
确认？
是
监理单位
填写《工程延期处理情况登记表》辽统监表C-5；
否
结束
框图十三：工程暂停和复工报审程序框图
监理单位需对施工中出现的质量隐患进行监管，提出整改方案并确认实施情况。

施工单位需填报《工程复工报审表》并
消除隐患。

监理单位需对隐患消除进行检查、确认，并填写《质量问题及处理情况登记表》。

框图十四：检测部门质量信息反馈处理程序框图
施工单位和监理单位需对检测结果进行审查，检查结果是否符合要求。

如符合，监理单位需填写《检测部门质量信息反馈处理记录》。

框图十五：工程竣工验收报审程序框图
施工单位需填报《工程竣工验收报审表》并提交相关资料，监理单位需对资料进行审查并签署验收意见。

如验收通过，建设单位需组织专家进行验收并填写《工程竣工验收报告》。

如合格，建设单位需向备案机关提出备案申请。

框图十六：月工程计量和工程款支付程序框图
施工单位需填报《月完成工程量/工作量报审表》，监理单位需对工程量进行审批确认。

建设单位需向施工单位支付工程款。

框图十七：工程款竣工决算程序框图
施工单位需填报《承包单位申请书》提出竣工决算申请，监理单位需对决算进行审核。

如审核通过，建设单位需向施工单位支付工程款。

框图十八：工程延期报审程序框图
施工单位需报送《工程临时延期申请表》，监理单位需对延期申请进行审核并提出意见。

如同意延期，施工单位需按照延期申请实施工程延期，并填报《工程延期报审表》。

监理单位需对延期实施情况进行检查、确认，并填写《工程延期处理情况登记表》。

首先，我们需要剔除文章中出现的格式错误和明显有问题的段落，以保证文章的清晰度和可读性。

针对技术难点监理方案的技术性建议：
关于管理目标的确定，工程管理目标是一个系统工程，工期、投资、质量目标三者是对立统一的关系，不能孤立或片面地强调其中任何一方面，否则将给工程管理工作造成偏差。

关于合理工期，目前在建筑市场上，有这样一种做法：在施工招标文件中约定了很苛刻的工期条件，投标单位只能被动接受。

不合理地压缩工期目标，施工单位必然需要很大的投入，包括改变施工设备及工艺、延长工作时间或增加劳动力数量等，这些都直接关系到施工成本的增加和管理难度。

如果在施工合同中没有约定经济补偿办法，必然导致在项目管理过程中增大业主或监理协调工作的难度，同时又影响工程质量等。

针对以上问题，我们建议在工程管理目标的确定上，注重三者的平衡和统一，避免片面强调其中任何一方面。

对于工期的约定，应该充分考虑施工单位的实际情况和工程的特点，合理制定工期目标，并在合同中约定经济补偿办法，以避免管理难度的增加和工程质量的下降。

在实际操作中，监理单位需要收集、熟悉投资控制工作有关资料，并进行现场计量、资料审核。

同时，需要制定调整措施，由专业监理工程师进行工程量及工程款支付审核，XXX 工程师签署相关文件。

此外，还需要进行月度工程量统计、比较分析，并收集、整理施工和监理资料，以进行风险分析并制定防范性对策。

最后，我们需要对例会的内容和目标要求进行确认，由建设单位或监理单位经双方商议确认例会主持单位，并按统一格式打印例会记要，加盖公章。

这样可以保证例会的有效性和规范性，提高工程管理的效率和质量。

的选择应该考虑其保温效果、防火性能、环保性、耐久性等因素，并且需要符合国家相关的标准和规定。

在选择新材料时，需要进行充分的试验和评估，确保其性能稳定可靠，同时也需要考虑其成本和施工难度。

2、新工艺的选择需要考虑其适用性和可行性，同时也需要进行充分的试验和评估，确保其能够满足工程的需求。

在选择新工艺时，需要考虑其施工难度和成本，并且需要与相关的专业人员进行充分的沟通和协商。

3、在使用新材料和新工艺时，需要进行充分的培训和指导，确保施工人员能够正确使用和操作，同时也需要进行充分的监督和检查，确保工程质量和安全性。

四）、关于施工现场管理
1、施工现场管理需要严格按照相关的法律法规和标准进行，同时也需要根据工程的实际情况进行合理的调整和改进。

在施工现场管理中，需要注重安全生产和环保工作，同时也需要注重施工质量和工程进度的控制。

2、施工现场管理需要建立健全的制度和流程，明确各项
工作的责任和要求，同时也需要进行充分的培训和指导，确保施工人员能够正确执行各项工作。

3、施工现场管理需要与相关的监理单位和业主代表进行
充分的沟通和协商，及时解决各种问题和纠纷，确保工程顺利进行。

同时也需要加强对施工队伍的管理和监督，确保施工人员的素质和工作态度。

目前建筑市场上流行的外保温和中保温方法，存在很大的质量隐患，因此我们建议采用施工工艺相对简单的内保温体系。

但是，这里所指的内保温材料不是过去的保温砂浆系列，而是新型的板材保温系列。

对于冷桥处理，可以通过调整墙体节点构造来解决。

在选择新材料和新工艺时，除了要考虑先进性、稳定性和性能价格比，还要考虑在施工过程中的质量可控性。

如果某种工艺在某道工序质量形成过程中需要旁站监督，而又没有操作性很强的检验方法，那么这种工艺就可能存在较大的质量隐患。

例如，XXX的挤塑苯板在挂网之前需要在板面上涂刷一层界
面剂，这道工序不可能提前一两天以上刷好报验，因为现场施工环境很脏，界面剂遭污染而失效。

具体操作时只能跟随挂网工序，挂网前1个小时左右刷上即可。

这样就给检查验收带来很大困难，由于后道工序很快就开始，本道工序又不可能完全结束，这种交叉施工在工序施工及检查验收过程中都很容易造成漏做或漏查。

因此，我们认为这种工艺就存在一种管理缺陷，尤其在赶工期时，这种缺陷就越发显得突出。

在防水材料的选择和施工中，除了要了解材料的防水性能和适用条件，还要考虑后道工序对本道工序成品的不可破坏性。

如果后道工序对本道工序的成品质量可能产生很大的破坏，那么这种工艺也存在很大的不科学性。

例如，地下室底板采用柔性卷材外防水，如果没有有效措施，则在卷材上保护层施工时，
极有可能已经将防水层破坏，而且这种破坏又是不可检查的。

这种没有有效监控措施的施工方案在工程中应尽量斟酌采用。

关于施工图纸的设计深度，由于设计周期和设计人本身的能力所限，目前在房屋设计文件中普遍存在表达深度不够的问题。

这在墙身节点数量不足、特殊材料做法表达不清、业主自定的构件没有表达等方面表现突出。

因此，今后对保温防水等细节必须在施工图上画出结构构造图和文字注明，同时注明防水和防渗高度等。

关于总承包管理，由于业主直接分包的项目很多，造成总承包管理模式形同虚设。

现场协调工作量而增加，协调难度也增加。

具体表现在工序安排指令不畅通，约定的分包项目完成、开始时间无法实现，使进度控制力度削弱；在分包单位自检力度跟不上的情况下（工作面很分散，质检人员数量不足等），总包单位的质量管理手段跟不上；成品保护工作界限不清，责任不清，赔偿方法不清。

经济处罚措施应在施工合同中详细约定，并在施工单位进场时进行深入交底。

在掌握处罚尺度时，应重点关注管理程序和质量缺陷方面。

对违反管理程序的处罚应高于产生质量缺陷
的处罚；在质量问题处罚方面，应重点关注出现质量通病的处罚，尤其是可能导致客户索赔的质量问题。

一、防水工程渗漏
1、地下室防水控制措施
1）砼浇筑：
控制水灰比和采用的混凝土标号不要太高，一般应小于
C40，坍落度控制在12-14㎝。

振捣布点均匀，不漏振。

控制
砼自由下落高度2m，连续浇筑，不得出现冷缝。

防水砼养生
14天，采用覆盖或涂刷养生剂。

2）防水施工：
设置止水钢板和止水橡胶条，钢板或橡胶条应水平、竖向闭合，位置、形状、接头应准确。

止水板穿柱节点为控制重点。

穿墙套管应采用止水性能好的商品成套止水套管。

地板及侧墙砼采用防水砼。

在外防水施工中，防水材料接头搭接长度应满足规范要求和设计文件要求，阴阳角附加层和抹R角应满足
要求。

外防水层的成品保护，在回填时对防水层进行保护。

底板砼浇筑完成后，基坑应连续降水7天以上。

2、屋面防水：
防水基层和厚度均匀，牢固，设分割缝，不得开裂松动。

保温层应干燥。

防水施工时，阴阳转角抹R角，粘贴附加层，卷材搭接方向长度应满足要求，粘贴牢固。

天沟、落水管、烟道口等部位的防水应重点控制。

防水保护层按上人、不上人屋面分别处理，加强成品保护。

防水完成后，必须进行淋水或注水检验。

3、卫生间防水：
穿楼板水管空隙处必须用细石砼填实。

防水基层平整、牢固。

防水上返高度应满足设计文件要求，阴阳角处理要符合要求。

卫生间墙体1.2m高度范围内应实心砖砌筑。

灌水24小时检验作到逐间检查并作表登记检查结果。

二、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）
由于砌体与清水砼连接处的加强钢丝网无法安装，应严格按规范要求，控制砌筑的技术间隙期。

砌体每日砌筑高度不超过 1.8m。

各层砌体到顶一周后方可砌斜顶砖。

砂浆配比控制，应降低水灰比，采用中砂和低标号水泥，控制灰缝8-10㎜宽
度和砂浆饱满度。

现场搅拌砂浆应满足一机一板一秤的要求，便于管理人员随时抽查。

墙砖砌筑前一天充分润水。

严格按要求设置压墙筋及临时洞口设置位置尺寸。

抹灰前墙面润水。