国军标质量保证大纲

国军标质量保证大纲
质量保证声明
为了保证产品的制造质量，使之符合有关的法规、合同和标准，更好地满足顾客要求，我们公司按照《质量管理条例》和GJB9001C-2017标准建立并确保武器装备质量管理体系有
效运行，并依据该产品承制合同，结合公司《质量手册》要求，特编制产品质量保证大纲（简称大纲），以便有计划、系统地开展各项质量保证活动。

本大纲是产品质量保证的纲领性文件，在制造过程中，除执行公司《质量手册》外，还必须严格执行本大纲及相关程序文件。

我们要求参与管理、技术服务、制造和验证活动的所有人员，特别是有关部门的负责人，必须熟悉本大纲，切实履行各自的职责，严格遵守本大纲的规定。

作为公司总经理，我将对产品制造质量负全面责任，对制造过程质保大纲的制定及实施有效性负全面责任。

我将在我的组织内践行“军品一次交验合格率≥98%”的军工质量目标，提
高全体职工对军工质量文化的认识和重视，明确知道自己工作的疏忽对国防建设产生的后果。

我们授权管理者代表质管部经理协助我们建立、健全公司质量体系，保证公司质量体系有效运转，提高产品质量保证能力。

质管部负责管理质量保证大纲，并通过质量保证活动验证质量保证大纲的有效性。

我们授权质管部在质量保证活动、质量问题调查、评价和处理时拥有足够的权力和组织独立性，包括不受经费和进度约束的权力，可行使质量否决权，并可直接向我们汇报工作。

公司每一个员工在发现质量问题和质量保证体系有问题时，应及时报告质管部。

我们要求承担产品制造的所有单位、部门和人员，在进行质量保证工作时，必须遵守国家相关保密法律法规、强化保密意识，切实做好保密工作。

我们要求质管部与军代表机构保持良好沟通，按照国家和军队颁发的相关质量法规、规定、标准要求，接受军代表机构对公司武器装备质量管理体系和合同约定的制造过程的质量监督。

总经理：XXXXX
目录：略
质量保证声明
我们公司致力于提供高品质的产品和服务，以满足客户的需求和期望。

为了确保我们的产品和服务符合质量标准，我们采取了一系列的质量保证措施，包括但不限于：
严格的质量控制程序和流程，确保产品和服务的一致性和稳定性；
培训有素的员工团队，确保他们具备必要的技能和知识，能够为客户提供专业的服务；
不断改进我们的质量管理体系，以适应市场和客户的变化。

我们承诺，我们的产品和服务将始终符合质量标准和客户的期望，如果客户对我们的产品或服务有任何质量问题，我们将立即采取纠正措施，确保问题得到解决。

产品质量保证大纲
我们的产品质量保证大纲包括以下方面：
确定产品质量标准和要求；
制定质量控制程序和流程；
培训员工，确保他们具备必要的技能和知识；
进行质量检查和测试，确保产品符合质量标准；
不断改进我们的质量管理体系。

我们将持续关注市场和客户的变化，不断改进我们的产品和服务，以提高客户的满意度和忠诚度。

质量保证分级
我们的质量保证分级体系包括以下等级：
一级：产品经过严格的质量控制程序和流程，符合质量标准和客户的要求；
二级：产品经过一定的质量控制程序和流程，符合质量标准和客户的要求；
三级：产品经过基本的质量控制程序和流程，符合基本的质量标准。

我们将根据客户的要求和产品的特点，确定相应的质量保证等级，确保产品符合质量标准和客户的要求。

文件
我们的文件管理包括文件控制和记录控制两个方面。

文件控制
我们将制定文件管理程序和流程，确保文件的合法性、准确性和完整性。

我们将对文件进行分类、编号、存档和保密，确保文件的安全性和保密性。

记录控制
我们将制定记录管理程序和流程，确保记录的准确性、完整性和可追溯性。

我们将对记录进行分类、编号、存档和保密，确保记录的安全性和保密性。

管理职责
我们的管理职责包括产品质量目标、职责、权限和沟通、管理评审等方面。

产品质量目标
我们将制定产品质量目标，并将其纳入公司的总体战略和计划中。

我们将确保产品质量目标符合客户的要求和期望，同时考虑市场和竞争的变化。

职责、权限和沟通
我们将明确每个员工的职责和权限，并将其纳入公司的组织架构和工作流程中。

我们将建立有效的沟通机制，确保员工之间、部门之间和公司与客户之间的沟通畅通无阻。

管理评审
我们将定期进行管理评审，以评估我们的质量管理体系的有效性和适应性。

我们将根据评审结果，制定改进计划和措施，以不断提高我们的产品和服务质量。

资源管理
我们的资源管理包括人力资源、物资资源和财务资源等方面。

人力资源
我们将招聘、培训和管理员工，确保他们具备必要的技能和知识，能够为客户提供专业的服务。

我们将建立激励机制，激励员工为公司的发展做出贡献。

物资资源
我们将采购、管理和使用物资资源，确保它们符合质量标准和客户的要求。

我们将建立供应商管理程序和流程，确保供应商的质量和服务水平。

财务资源
我们将合理规划和管理财务资源，确保它们用于公司的发展和客户的利益。

我们将建立财务管理程序和流程，确保财务的透明度和合规性。

6.2 基础设施
本部分主要介绍公司的基础设施情况。

这包括公司的场地、建筑物、设备、工具和其他资源的管理。

公司将采取一系列措施来确保基础设施的有效管理，以确保生产和服务提供的质量。

6.3 工作环境
本部分介绍公司的工作环境，包括员工的健康和安全、工作场所的卫生和安全、以及员工的培训和发展。

公司将采取措
施确保员工的健康和安全，并提供必要的培训和发展机会，以提高员工的技能和能力。

7.1 产品实现的策划
本部分介绍公司的产品实现策划。

公司将制定详细的计划，以确保产品的质量和符合客户的要求。

计划将包括产品的设计、开发、采购、生产和服务提供等方面。

7.2 与产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通
本部分介绍公司与产品有关的要求的确定、评审以及与客户的沟通。

公司将与客户密切合作，了解他们的需求和要求，并确保产品符合这些要求。

同时，公司将定期评审产品要求，以确保其符合最新标准和规定。

7.3 设计和开发
本部分介绍公司的产品设计和开发。

公司将采用一系列方法和工具，以确保产品的设计和开发符合最新标准和规定，并
满足客户的要求。

同时，公司将定期评审设计和开发过程，以确保其符合最新标准和规定。

7.4 采购控制
本部分介绍公司的采购控制。

公司将采取措施确保采购的物料和服务符合最新标准和规定，并满足客户的要求。

同时，公司将定期评审采购过程，以确保其符合最新标准和规定。

7.5 生产和服务提供
本部分介绍公司的生产和服务提供。

公司将采取措施确保生产和服务提供的质量符合最新标准和规定，并满足客户的要求。

同时，公司将定期评审生产和服务提供过程，以确保其符合最新标准和规定。

7.6 监视和测量装置的控制
本部分介绍公司的监视和测量装置的控制。

公司将采取措施确保监视和测量装置符合最新标准和规定，并能够提供准确
和可靠的测量结果。

同时，公司将定期评审监视和测量装置的控制过程，以确保其符合最新标准和规定。

8.1 监视和测量
本部分介绍公司的监视和测量。

公司将采取措施确保监视和测量的过程符合最新标准和规定，并能够提供准确和可靠的测量结果。

同时，公司将定期评审监视和测量过程，以确保其符合最新标准和规定。

8.2 不合格品控制
本部分介绍公司的不合格品控制。

公司将采取措施确保不合格品得到及时处理，并采取措施防止其再次发生。

同时，公司将定期评审不合格品控制过程，以确保其符合最新标准和规定。

5.1 产品质量目标
公司的产品质量目标包括：确保产品性能符合技术要求，确保主要技术指标在研发阶段一次成功；同时，确保关键件原材料的采购合格率达到100%。

5.2 职责、权限和沟通
为了保证产品的质量，各部门必须明确自己的职责和权限，并与其他部门进行及时的沟通。

质管部门负责对产品质量的监督和检查，各部门负责对自己产生和收集的文件和记录进行管理。

同时，公司应按照文件控制程序和记录控制程序，对所有涉及产品制造质量的文件和记录进行分类、保存、审核和归档等控制。

对于涉密文件，公司应按照国家法律、法规和公司保密制度进行管理和控制。

为确保产品的质量、安全和进度，需要明确各个岗位的职责和权限。

附件一中提供了产品质量保证组织机构图，以下是各个岗位的职责和权限。

5.2.1 产品人员职责、权限
5.2.1.1 总经理：
a。

作为产品承制的第一责任人，代表（XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）公司对该产品的技术、质量、安全和进度、保密等负总责；
b。

确保国家有关法律、法令、法规、条例、方针政策和
主管部门的各项指示得到贯彻执行；
c。

决定和组建产品承制的组织结构，配备相关资源；
d。

制定产品承制的方针和目标，发表政策声明，批准产
品质量保证大纲，并督促员工遵照执行；
e。

组织和主持（或授权分管人员组织和主持）内部审查；
f。

决策处理本产品制造过程中的重大事宜；
g。

负责重大不符合项的审批。

5.2.1.2 技术工程师：
a。

作为产品承制的直接责任人，对该产品的质量、安全、保密和进度的具体工作负责；
b。

负责该产品制造资源的配置协调；
c。

策划和组织产品制造过程、采购及外包过程的质量控制；
d。

负责与外部接口重大事项的沟通和内部单位间重大事
项的协调。

5.2.1.3 技术副总经理：
a。

作为产品制造技术的直接责任人，负责产品承制的技
术协调和重大技术决策；
b。

批准标准、规范体系，批准和签发重要技术文件；
c。

批准重大技术变更的技术方案；
d。

负责重大不符合项报告的审理和较大不符合项的审批；
e。

负责重要检验和试验大纲的批准。

5.2.1.4 产品总负责人：
a。

负责产品实现总的策划和组织、协调；
b。

定期主持召开产品技术、生产、质量协调会，并向总
经理/分管副总经理报告产品质量、进度情况；
c。

负责审查重大技术方案；
d。

负责审查对外提供的重要信息；
e。

对合同实现进行整体策划，并督促、检查合同完成情况；
f。

参与重大不符合项处理，将重大不符合项送外审批。

5.2.1.5 产品技术负责人：
a。

主持内部设计评审；
b。

审查对外提供的重大不符合项和较大不符合项处理意见；
c。

协调设计、工艺、检验、服务等方面技术问题的处理；
d。

审批一般技术文件；
e。

审批检验试验大纲。

5.2.2 部门的职责、权限
5.2.2.1 技术部职责：
负责公司产品设计开发，对产品设计开发过程进行策划，负责新产品试制过程中的技术指导和监督实施，以确保产品质量和进度的控制。

2.负责编制技术图纸和工艺文件，确保产品的技术文件正确、完整、统一。

3.负责控制关键过程，组织特殊过程确认和工艺纪律检查。

4.调查和确认制造可行性，并制定分析报告。

5.组织产品实现过程的策划和更改控制，根据市场和顾客
需求负责新产品的试制和试验控制。

6.组织设计开发评审、验证、确认，控制设计开发更改。

7.管理顾客工程/规范和技术图纸文件，更改时必须与顾
客联系并得到认可执行。

8.负责技术状态管理和工艺文件的更改控制。

9.负责不合格品的判定。

5.2.2.2 经营部职责
1.组织市场调研，收集市场和顾客信息，研究营销策略，
提高市场占有率。

2.接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案，负
责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客信息，
特别是顾客抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证，与顾客保持联络。

3.确定和评审与产品有关的要求，签订销售合同和加工协议，负责销售货款回笼，具有签订销售合同和加工协议以及产品销售的权限。

4.负责产成品的交付和物资的运输，统计交付总量。

5.编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。

6.登记、发放管理顾客财产，发生丢失、损坏或不适用时
与顾客沟通。

7.负责产品交付后的活动。

8.对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面
评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审，重要物资在合格供方范围内实施采购。

5.2.2.3 综合部职责（含仓库）
1.负责员工的招聘、入职、培训、人事调动、离职等手续，建立人事档案，合理安排公司内部人力资源增减调配等。

2.负责员工转正后社会保险投保，掌握国家相关法律法规
政策。

3.组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议纪要。

4.协助制订公司岗位编制，有效地开发和利用人力，满足
公司的经营管理需要。

5.编制年度财务预算计划和成本控制计划，并且切实监控
财务管理工作。

进行质量经济性分析，如果出现异常情况，及时向总经理汇报。

6.负责公司整体培训工作，制定有针对性的培训方案，组
织实施培训工作，并检查和跟踪效果，不断满足公司发展的需求。

7.建立和贯彻公司的人力资源制度和行政管理制度，确保
制度的健全和落实。

8.维护公告栏、内部刊物等沟通方式的建立和使用。

14.严格执行保密制度，做好文件资料的密级划控和守密、解密工作。

15.负责库房管理，包括物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。

16.对仓库物资进行标识，摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。

有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。

17.负责控制安全库存，及时向生产部反馈低于安全库存的信息。

5.2.2.4 生产部职责：
1.贯彻、执行公司的质量方针和质量目标，并将其作为本部门的质量工作准则。

对本部门质量分目标的实现负责。

2.根据生产计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。

3.负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。

4.组织落实各车间的责任制和奖罚制度。

5.及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。

6.指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。

7.负责工艺装备的使用和管理。

8.负责生产设备的维护保养。

9.按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。

10.做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格品，使生产现场各过程处于受控状态。

11.做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产
品的可追溯性。

积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。

12.认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。

13.参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。

14) 确保半成品和产成品在车间内的收发存放、搬运和防
护管理得到妥善处理。

(15) 及时解决生产中出现的问题，不断改进制造过程。

(16) 促进文明生产，调动全体员工的积极性，提高经济效益。

(16) 负责保障公司设备的正常安全使用。

(17)
及时维修和定期保养所有生产设备，并做好维修、保养记录。

(18) 建立设备台账和点检记录，做好贵重设备使用记录工作。

(19) 收集和保管所有设备的技术资料。

(20) 负责新购设备的选型、验收和安装指导等工作。

(21) 负责设备改造和改良。

5.2.2.5 质管部职责
1) 负责按照标准、产品图纸和工艺对原材料、外购件、
半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作，以及产品检验和不合格品的归口管理。

(2) 建立监视和测量设备台账，定期
计量、送检，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备符合国家标准要求，对测量系统进行分析和维护保养。

(3) 分析、传递和处理内部和外部质量反馈信息。

(4) 验证和记录产品可
追溯性标识，负责检验和试验状态的标识工作。

(5) 参与对供
方的评价，内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、
QC小组等质量活动。

(6) 控制不合格品，对出现的不合格品
进行隔离和处理。

(7) 组织召开质量分析会，对出现的产品质
量问题进行原因分析，制定纠正及纠正措施。

(8) 对出现的不
合格品进行原因分析，制定实施纠正措施，并对纠正措施的有效性进行跟踪验证，确保持续改进。

(9) 建立和实施质量管理
体系，编制质量管理体系文件，经批准后下发至各部门实施。

(10) 负责公司内部审核工作，管理评审的前期准备工作。

(11)
监视和测量公司质量管理体系各过程。

(12) 收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计全公司文件和有关资料，负责知识管理。

(13) 保管公司文件，包括体系文件、技术文件资料、外来文件（包括国家法律法规、行业标准、客供资料等）及声
像媒体。

(14) 开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。

7.1计划实施
制定产品实现计划，包括设计、采购、生产、检验、交付等各个环节的时间节点和任务分工，确保按时完成产品实现。

7.2设计开发
技术部负责产品设计开发，根据客户需求、技术要求、法律法规等要求，制定设计方案，确保产品符合质量要求。

7.3采购
采购部门根据产品实现计划，采购所需材料和零部件，确保采购的物资符合质量要求。

7.4生产
生产部门根据产品实现计划，组织生产工作，确保生产过程符合质量要求。

7.5检验测试
质量部门对产品进行检验测试，确保产品符合质量要求。

7.6交付使用
销售部门负责产品的交付和售后服务，确保产品符合客户需求和质量要求。

8.测量、分析和改进
公司采用PDCA循环模式，不断进行测量、分析和改进，提高质量管理水平。

8.1测量和监控
公司对产品和过程进行测量和监控，确保符合质量要求。

8.2分析和评价
公司对测量数据进行分析和评价，找出问题和改进措施。

8.3改进
公司制定改进措施，并进行实施和监控，不断提高产品和过程的质量。

9.质量管理体系文件控制
公司对质量管理体系文件进行控制，确保文件的准确性和及时性。

10.质量保证记录的控制
公司对质量保证记录进行控制，确保记录的完整性和可追溯性。

7.1 产品实现的策划
技术部负责组织产品实现的策划，并形成文件，包括质量保证大纲、规范、作业指导书等。

质量保证大纲由质管部编制，并需得到顾客的同意。

公司各有关部门应按照策划的结果开展
相应的工作。

在产品实现的关键阶段，技术部应组织进行风险分析和评估，并采取相应的措施。

风险分析和评估的结果应形成文件，并提供给顾客。

7.2 与产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通
技术部负责组织对顾客提出的要求进行识别，并转化为产品要求。

这些要求包括：顾客规定的要求、对交付及交付后活动的要求、与产品有关的法律法规的要求等。

确定的与产品有关的要求应经最高管理者认可。

经营部负责及时了解产品的信息和顾客反馈的意见（包括抱怨），并及时向顾客通报产品实现的实际情况。

7.3 设计和开发
7.3.1 设计和开发更改的控制
对设计更改应进行标识。

对已通过设计评审、验证、确认的设计输出的更改，在实施前应进行评审、验证、确认，并履行批准手续。

对重要的更改应进行系统的分析和验证，并严格
履行审批程序。

更改以及更改的评审结果和任何必要措施的记录应保持。

产品设计工程师应保存设计评审、验证和确认记录。

7.3.2 试验控制
技术部负责编制产品试验大纲，并需经顾客同意。

各单项试验大纲由各承接单位编制，并提交技术部会签。

在实施试验前应进行准备状态检查。

对试验中暴露出的问题进行原因分析并采取相应的措施。

任何超越试验程序的活动应经过严格的审批。

按照规定的要求收集、整理、分析和处理试验数据，并对试验结果进行评价。

试验结果应向顾客通报。

7.4 采购控制
经营部负责组织产品所需的材料、配套产品等外购物资的采购。

根据采购产品的重要度，采用不同的方法对供方及采购产品进行控制。

7.4.1 采购策划
经营部根据产品外购件明细表、铸锻件订货要求和产品进度要求及库存物资情况进行本产品的采购策划，并制订采购计划。

计划经过审批后组织实施。

7.4.2 评价、选择合格供方
按照QP-14《外部提供过程、产品和服务控制程序》进行
供方评价。

新供方的评价由经营部组织设计、质量保证、工艺、质量检验等人员进行。

若顾客要求参与对供方的评价，由质管部通知顾客代表参加评价。

经营部会对合格的供应商进行年度评价，并记录下来，然后建立一个经过审批的合格供应商名单。

对于采购关键和重要件，我们会提交采购产品技术协议和采购规范给供应商，并由产品技术负责人进行审查。

如果需要使用替代材料，则需要得到技术负责人的批准，并在必要时向顾客报告并获得批准。

对于一般件，我们会提交采购技术协议和采购规范给材料工程师或产品设计负责人进行审查。

对于关键件和重要件，我们会监视产品的制造和检验过程，并在顾客要求验证时通知顾客代表参加。

这些件需要经过复验后才能入厂。

对于一般件，我们会按照公司的常规程序进行外购物资的验证。

生产和服务提供是按照设计提供的有关信息和产品实现策划的安排，使产品得以实现。

我们会控制影响生产和服务全过程的因素，例如人、设备、实物、工作环境、加工方法和测量等，以确保生产和服务提供处于受控状态，从而保证产品质量。

我们会由技术部工艺负责人组织相关专业人员制订工艺总方案，并提出生产制造的难点和措施建议。

并组织相关人员（生产、检验人员）进行评审。

然后由技术部工艺负责人组织相关专业人员确定需要进行的工艺试验产品，并制订工艺开发试验计划。

经过验证的工艺才能纳入产品工艺方案、生产试制要点及相关的工艺文件。

如果合同要求，工艺评定和人员资格考试过程应经过顾客代表见证，并提交文件给顾客审批。

在工艺分析的基础上，我们会由产品工艺确定需要重点控制的“关键过程”，明确“关键过程”的控制条件（准则），并在。