持续改善控制程序

持续改善控制程序
持续改善控制程序
Continual Improvement Control Procedure
1. 目的:
激励公司全体员工参与,提高工作效率及公司所有体系的运行(包括时间安排、交付价格) 改善和创新管理方法;持续改进及公司所有体系运行的有效性,提高产品质量,以降低成本,减少浪费为目的。



2. 范围:
适用于本公司与公司所有体系运行有关活动的持续改进,包括:内/外审改
进需求、管理
评审改进需求、员工/各部门改进需求、数据分析改进需求、顾客建议、8D、CAPA。

3. 定义:
持续改进:是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进。

4. 权责:
.4.1. 品质系统管理部:负责内外审和管理评审的改进需求(具体见《体系审核控制程序》《管理评审控制程序》)
.4.2. 销售部:负责顾客建议需求:(具体见《服务控制程序》)
.4.3. 提案部门:负责提案改善的申请;
.4.4. 提案部门科级主管:负责提案改善申请的审核及预期效益核算;
.4.5. 提案部门理级主管:负责提案改善申请的核准、提案奖金的判定、提案执行部门判定及提
案改善实施效果的确认;
.4.6. 执行部门:负责提案实施及标准化,依据《文件与资料控制程序》进行登入;
.4.7. IE:负责提案改善重复性的判定、编号统计、奖励金额确认统计、节约金额≥50,000RMB 效益核算及改善存档;
.4.8. IE 主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的审核;
.4.9. 中心级主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的核准;
4.10. 人力资源部:负责提案改善成果的奖励。

5. 流程图:
6. 工作内容及要求
6.1 维持性的质量改进活动有:

6.1.1 进料、制程、客诉 8D 的 CAPA 改进活动,依《纠正预防控制程序》
执行;

6.1.2 内、外审后的 CAPA 改进活动,依《体系审核控制程序》执行;
6.1.3
数据分析之后的改进活动, 依《统计技术控制程序》执行;
6.1.4 管理评审改进需求, 依《管理评审控制程序》执行;

6.2 突破性的质量改进活动以 6 sigma、QCC、持续改善等方式进行;

6.2.1 实施持续改进的基本原则:

6.2.1.1 在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系;

6.2.1.2 持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上;

6.2.1.3 成本要素或价格、环安卫管理体系表现是持续改进体系的主要因
素之一;

6.2.5.1.
7.基准确定(竞争标杆)。



6.2.6.持续改进计划和实施:
6.2.6.1.各部门应确定质量和生产率及其它方面的改进需要,每年在编制《绩效指标一览表》时应考虑并制定目标实施,具体可参照《统计技术控制程序》;

6.2.6.2. 各部门依据绩效指标,纳入部门工作计划;

6.2.6.3. IE 将对提案进行周统计,并按月进行审核;
6.2.6.4.各部门依计划提出持续改善,提案人需填写《持续改善建议征询表》,并按其执行;
6.2.6.5.提案具体步骤(如 5.流程图):
6.2.6.5.1.申请人提出改善后,需将个人信息、提案名称、产品信息等栏位填写清楚,现行做法要描述清楚,并附带现行可改善的图片资料;措施方案栏中,填写详细的措施方案,OK 后交由部门科级主管审核。

6.2.6.5.2.提案部门科级主管审核并核算预期改善效益(投资金额及预期效益分析要详细计算, 需写清每个数据的来源),OK 后交由部门部级主管。

6.2.6.5.3.提案部门部级主管判定提案奖金、提案执行部门并核准,若为本部门执行之提案, 需填写预计实施日期及预计完成日期,OK 后交由 IE 处。

6.2.6.5.4.IE 进行提案重复性判定,若 NG 则返还提案部门,若 OK 则进行编号并判断是否为提案部门执行,若是则进行提案奖励确认及统计,若否则送至执行部门进行判定。

6.2.6.5.5.执行部门判定提案可行性,OK 后填写预计实施日期及预计完成日期,交由 IE 进行统计并确认提案奖金;若 NG 则返还 IE 进行存档。

6.2.6.5.6.IE 统计完成后(将提案内容、预计实施日期、预计完成日期、提案实施部门等信息更新至共享盘,便于后续追踪提案完成进度),将提案送至执行部门进行方案实施及标准化,并参照
6.5.5.11 进行提案奖励。

6.2.6.5.
7.提案执行完成并标准化后(附上改善后图片及其它佐证资料,佐证资料为部级主管签核档)依据《文件与资料控制程序》进行登入,OK 后由执行部门部级主管进行效果确认并核准。

6.2.6.5.8.若提案节约金额<50,000RMB,由执行部门部级主管核准后返还IE 进行结案并存档 (IE 将对改善效果进行抽查确认)。

6.2.6.5.9.若提案节约金额≥50,000RMB,执行部门部级主管核准后,IE 进行实际节约金额核算,由提案部门中心级主管核准,若 NG 则返还 IE 重新进行核算确认,若核算后实际节约金额 <50,000RMB 则参照
6.5.5.8 进行实施,若 OK 则 IE 进行结案资料及结案奖金统计并存档。

6.2.6.5.10.IE 将对每月各部门提案达标状况及提案内容进行汇总,并绘制柏拉图进行提案类别分类整理,同时将有奖励之提案扫描档放至共享盘进行共享。

6.2.6.5.11.IE 将每月对统计的提案改善奖励金额进行汇总,更新至共享盘,人资根据 IE 更新在共享盘的数据进行奖励。

6.2.
7.持续改进计划实施情况检查:
持续改进计划实施情况由各主管于月 BSC 会议上报告作为公司管理评审的输入之一。

6.2.8 项目成果和奖励:
6.2.8.1.每月月底IE将统计出全公司提案数量最多的前三名员工给予“改善王”的称号,并申请奖金进行鼓励:
例:
如当月员工提案最多10 件5 人、9 件1 人、8 件1 人,则5 人并列第一名,提案9 件的为第6 名,当月改善王为10 件5 人;如当月员工提案最多10 件2 人、9 件2 人、8 件1 人,则2 人并列第一名,2 人并列第二名,当月改善王为10 件2 人,9 件2 人;
如当月员工提案最多10 件1 人、9 件1 人、8 件3 人,则第一名1人,第二名1 人,3 人并列第三,当月改善王为10 件1 人,9 件1人,8 件3 人。

6.2.8.2.提案部门判定提案为创新提案或平行展开之提案,若为创新提案给予创新奖金,若为平行展开之提案则直接交付执行。

6.2.8.3.根据部门提案情况及执行完成情况评比“优秀提案部门”奖及“优秀执行部门”奖。

6.2.8.3.1.“优秀提案部门”奖依据每月 IE 统计的各部门提案达成数据,评选“优秀提案部门”奖,申请流动锦旗进行鼓励;
6.2.8.3.2.“优秀执行部门”奖依据每月 IE 统计的各部门结案达成数据,评选“优秀执行部门”奖,申请流动锦旗进行鼓励;
6.2.8.4. 效益核算。



6.2.8.4.1.有形效益(效益计算统一单位:元/年)
6.2.8.4.1.1.有形经济效益为可用金额计算的列举三项如下:
A.质量
业务预估年订单量× (改善前单 PC 成本-改善后单 PC 成本) = 每年节省金额
B.效率
业务预估年订单量×工资率×单 PC 节约工时=每年节省金额
C.用料率
业务预估年订单量×(改善前单价×改善前用料量-改善后单价×改善后用料量) =每年节省金额
6.2.8.4.1.2.每年改善费用由实施部门统计制定:
6.2.8.4.1.2.1.材料单价:以采购单位提供资料为准
6.2.8.4.1.2.2.工资率:以每人 12 元/小时为计数
6.2.8.4.1.2.3.不良数退回数:依品质部提供资料为准.
6.2.8.4.1.2.4.生产数、报废数:依生产单位提供数据为准.
6.2.8.4.2.无形效益无法用金额计算列举七项如下:
6.2.8.4.2.1.质量等级提高
6.2.8.4.2.2.交期缩短
6.2.8.4.2.3.制度改善
6.2.8.4.2.4.企业形象提高
6.2.8.4.2.5.员工素质提高
6.2.8.4.2.6.环境卫生改善
6.2.8.4.2.
7.安全性提高
7.相关文件
7.1.文件与资料控制程序
7.2.统计技术控制程序
7.3.体系审核控制程序
7.4. 管理评审控制程序
7.5. 服务控制程序
7.6 纠正预防控制程序
8.应用表单:
8.1.持续改善建议征询表
8.2.绩效指标一览表
9.附件
KB01-00035-01
KB01-00005-01
附件一:
提案改善奖金计算原则:
A. 提案“改善王”每人可获得 80RMB 的奖金。


B. “优秀提案部门”部门可获得“优秀提案部门”流动锦旗。

C. “优秀执行部门”部门可获得“优秀执行部门”流动锦旗。

D. 创新提案奖金的评比原则:
奖项类别年节省金额目标奖金(元) 提案奖金(元) 结案奖金(元)
直接执行已提出或平行展开之
提案
0 0 0
小创意10000元以下30 30 0 中创意10001~30000 元80 80 0
大创意
30001~50000 元150 150 0 50001~100000元380 150 230 100001~300000 元750 150 600 300001~500000 元2250 150 2100 500001~1000000元3750 150 3600 超过 1000000 元7500 150 7350。