供销存管理制度

供销存管理制度
一、总则
为了规范公司的供销存管理工作，提高供应链效率，保障公司的经营顺利进行，特制定本
制度。

二、供应管理
1、供应商管理
（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、联系方式、注册资质、产品质量、服务评
价等。

（2）制定供应商评价体系，对供应商的产品质量、交货准时性、售后服务进行评价，定
期对供应商进行评估和筛选，确保供应商能够满足公司的需求。

（3）建立合作伙伴关系，维护长期稳定的供应商合作关系，共同提升供应链效率和服务
水平。

2、采购管理
（1）建立采购计划，预估各类物料的需求量，并根据生产计划和销售订单安排采购计划。

（2）严格控制采购品种和规格，避免过多的库存和滞销问题。

（3）严格执行采购流程，包括询价、比价、签订采购合同、验收等环节，确保采购过程
的透明和公平。

3、物流管理
（1）建立完善的物流管控体系，包括运输方式、运输路线、运输工具、运输费用等。

（2）合理安排物流计划，确保货物及时到达目的地，并且降低物流成本。

（3）严格执行货物验收制度，确保入库物料的质量和数量与合同一致。

三、销售管理
1、销售计划
（1）建立销售计划，按照市场需求和公司实际情况进行合理预估和安排。

（2）根据销售计划调配库存，确保能够满足市场需求。

2、产品营销
（1）研究市场变化，不断推出符合市场需求的新产品，对产品进行定价管理，确保产品的竞争力。

（2）建立客户档案，定期与客户进行沟通，了解客户需求，改进产品和服务，提高客户满意度。

3、订单管理
（1）建立完善订单管理流程，包括订单接收、审批、分配、执行和跟踪等环节，确保订单能够及时、准确地执行。

（2）建立订单库存管理制度，根据订单情况合理调配库存，避免因为订单滞销导致的库存积压问题。

四、库存管理
1、供销存信息管理
（1）建立供销存信息管理系统，对供应商信息、采购信息、销售信息、库存信息进行及时、准确地记录和管理。

（2）定期进行供销存信息的分析和评估，发现问题及时进行调整和改进。

2、库存控制
（1）建立完善的库存分类制度，对商品和原料进行分类管理，合理安排库存成本，并将库存稳定保持在合理范围内。

（2）建立库存盘点制度，定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

（3）建立库存报废处理制度，对超期库存和积压库存进行及时处理，避免资金占用和资源浪费。

五、资金管理
1、资金预算
（1）根据公司经营计划和营销计划，制定资金预算计划，合理分配和调配资金。

（2）对资金使用进行监控和控制，确保公司的资金充分利用，避免资金浪费和滞留。

2、应收账款管理
（1）建立客户信用管理制度，对客户进行信用评估，并设置信用额度和付款条件，确保应收账款的风险可控。

（2）加强应收账款跟踪和催收工作，缩短应收账款的周转周期。

3、应付账款管理
（1）建立供应商付款管理制度，及时支付供应商应付账款，维护供应商的合作关系，保障供应链的连续性和稳定性。

六、监督管理
1、内部监管
（1）建立内部监督机制，确保供销存管理的合规性和规范性。

（2）定期进行供销存管理的内部审计，发现问题并及时纠正。

2、外部监管
（1）建立对供应商和客户的风险评估和监控体系，及时发现和解决合作中的潜在风险。

（2）配合主管部门进行相关监管的配合和配合，确保公司的供销存管理合规。

七、制度执行
1、员工培训
（1）对相关员工进行供销存管理制度的培训和考核，确保员工了解和掌握制度要求。

（2）加强员工的职业道德和管理素质培养，提高员工的工作效率和责任感。

2、绩效考核
（1）建立员工绩效考核制度，将供销存管理的执行情况纳入绩效考核范围，激发员工积极性，提高公司的供销存管理效率和效果。

八、附则
1、本制度自发布之日起生效。

2、公司对本制度享有最终解释权。

3、本制度如有修改，须经公司主管部门批准后方可实施。

总结
本供销存管理制度对公司的供应、销售、库存、资金等方面进行了规范化的管理，旨在提高供应链效率，降低库存风险，有效控制资金使用，确保公司的经营顺利进行。

公司相关部门和员工应认真执行本制度，不断提升供销存管理水平，为公司的长期发展提供保障。