财务内审自查报告

财务内审自查报告
尊敬的领导：
我是财务部门的内审人员，针对公司的财务管理进行了一次全面的
自查。

现将我所发现的问题及解决方案向您汇报如下：
一、资产管理方面的问题及解决方案
1. 资产台账不完善：我们发现公司的资产台账存在一定程度的不完善，明细不清楚且更新不及时。

为了解决这个问题，我们将会建立一
个全面系统的资产管理模块，确保每一笔资产都能被准确记录。

2. 固定资产折旧计提不规范：我们发现公司的固定资产折旧计提存
在不规范的情况，有些资产没有计提折旧，有些计提折旧的周期不准确。

对此，我们将重新审视资产折旧的计提标准，并制定良好的管理
措施，确保折旧计提的准确性和规范性。

二、财务报表编制方面的问题及解决方案
1. 财务报表准确性不高：我们发现公司的财务报表在编制过程中，
存在一些数据的错误和不准确的情况。

为了提高财务报表的准确性，
我们将会强化财务数据的审核流程，加强内部控制，确保每一份财务
报表都能真实反映公司的财务状况。

2. 财务报表编制时间不及时：我们发现财务报表的编制时间较为拖延，给公司的决策带来了一定的不便。

为此，我们将会优化编制流程，合理分工，提高工作效率，确保财务报表能够在规定时间内完成。

三、费用管理方面的问题及解决方案
1. 费用报销流程不规范：我们发现公司的费用报销流程存在一定的
问题，有些员工报销的费用不符合公司的相关政策和规定。

为了解决
这个问题，我们将会建立一个严格的费用报销制度，加强对费用的审核，确保费用的合规性。

2. 费用核算不准确：我们发现公司的费用核算存在一定的不准确性，有时候费用被重复核算，有时候费用核算漏项。

为此，我们将会完善
费用核算的流程，确保每一项费用都能被准确核算。

上述问题是我在财务自查过程中发现的主要问题及解决方案，希望
能够得到您的认可和支持。

我们将会在后续的工作中加大力度，全面
贯彻这些解决方案，并对整个财务管理体系进行改进。

相信通过我们
的努力，公司的财务管理水平将会得到提升。

谢谢！
财务部门内审人员敬上。