【品质管理资料】起重机械安装、维修、改造、制造质量保证手册(正文)精编版

目录
0.1 公司简介 (2)
0.2 颁布令 (4)
0.3 范围、引用文件及术语和缩写 (5)
1 管理职责 (7)
1.1质量方针和目标 (7)
1.2 质量保证体系组织 (8)
1.3 职责、权限 (8)
1.4 管理评审 (20)
2 质量保证体系文件 (20)
2.1质量保证手册 (21)
2.2 程序文件（管理制度） (22)
2.3 作业（工艺）文件和质量记录 (22)
2.4 质量计划 (22)
3文件和记录控制 (23)
3.1文件控制 (23)
3.2记录控制 (23)
4 合同控制 (24)
5 设计控制 (24)
6 材料、零部件控制 (25)
7 作业（工艺）控制 (26)
8 焊接控制 (26)
9 热处理控制 (27)
10 无损检测控制 (28)
11 理化检验控制 (28)
12 检验与试验控制 (29)
13 设备和检验与试验装置控制 (30)
14 不合格品（项）控制 (30)
15 质量改进与服务 (31)
16 人员培训、考核及其管理 (32)
17 生产、施工过程控制 (33)
18 执行特种设备许可制度 (33)
附录1：公司组织机构图 (36)
附录2：质量保证体系结构图 (37)
附录3：各质量控制系统图 (38)
附录4：质量控制系统、控制环节、控制点一览表 (47)
附录5：质量保证体系职能分配表 (48)
附录6：程序文件清单 (49)
附录7：质量记录清单 (50)
附录8：修订页 (52)
0.1 公司简介
******有限公司是从事***配件，***的制作及其***的专业公司。

生产的钢结构主要供应国内、外市场，公司经过多年的运转，目前已具备了***吨年钢结构产品的制造规模，产品***左右出口。

本公司依托国内、外企业单位的强大势力，经过全体员工的艰苦努力，无论
是产品质量还是经济效益都有大幅度的提高。

公司全方位引进先进的管理模式，进行科学管理，形成了具有自身特点的运行机制。

地址：***
电话：***
***
传真：***
网址：***
E-mail ：***
0.2 颁布令
为执行特种设备许可制度，更好地遵守有关法律、法规和安全技术规范，全面提高公司的产品/服务质量，满足顾客的需求和期望，实现公司整体业绩的持续改进，增强综合竞争力，公司依据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合公司实际情况和发展的需要，建立了以人为本的质量保证体系，并编制了《质量保证手册》（编号：XD－SC－2/0）。

本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，明确了各部门职责，对公司的质量保证体系作了概括描述，符合国家有关的法律法规、政策和公司的实际情况，是本公司质量活动的规范纲领性文件和行动准则。

根据公司人员变化和职责调整，结合体系运行过程中存在问题，本公司质量保证手册进行换版。

依据TSG Z0004—2007，于2008年10月20日批准颁布第2版质量保证手册，自2008年11月1日起实施，全体员工必须严格遵照执行，确保本公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。

总经理：
***年十月二十日
0.3 范围、引用文件及术语和缩写
0.3.1范围
（1）适用于公司起重机械产品的销售、设计、制造、安装、改造、维修、检验全过程的安全质量控制和与起重机械产品有关的部门和人员；
（2）适用于接受起重机械产品制造、安装、改造、维修鉴定评审、安全监察和监督检验，对公司质量保证体系的审查；
（3）适用于证实本公司有能力提供满足客户及相关法律、法规要求的起重机械产品。

（4）由于本公司所生产各种规格起重机的设计是由委托设计、技术转让获得，故不存在设计输入、设计输出、设计验证，故删减TSG Z0004－2007附件中设计控制的相关条款，其他条款均适用于本公司的活动，不予删减；
公司的热处理、无损检测和理化检验采用分包形式，对热处理、无损检测和理化检验分包方进行质量控制，故删减TSG Z0004－2007附件中热处理控制、无损检测控制和理化检验控制的相关条款，其他条款均适用于本公司的活动，不予删减。

（5）适用于公司内部对各类人员的培训教材。

0.3.2引用文件
下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。

本手册发布时，所示版本均为有效。

所有法规、标准都会被修订，使用本手册时，应当使用下列文件的最新版本。

（1）特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第373号）
（2）起重机械安全监察规定(国质监令[2006]92号)
（3）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004－2007）
（4）特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则(TSG Z0005－2007)
（5）起重机械制造监督检验规则(TSG Q7001－2006)
（6）起重机械安装、改造、重大维修监督检验规则(TSG Q7016－2008)
（7）质量管理体系—基础和术语（GB/T 19000-2008）
0.3.3术语和缩写
本手册采用TSG Z0004－2007、GB/T 19000-2008给出的术语和定义，并使用以下术语、定义与缩写或说明：
（1）本公司（我公司）或公司：信达钢构（苏州）有限公司
（2）客户：本公司提供产品或服务的接受者、监督检验者、安全监察者。

（3）质量手册：质量保证手册。

（4）质量体系：质量保证体系。

（5）产品：直接交付使用或销售的产品，也可指服务。

（6）生产：起重机械的制造、安装、改造、维修。

（7）施工：起重机械的安装、改造、维修施工。

（8）R点：即审查点；通过对文件、记录或报告采取审查的方式进行，通过签名和日期加以确认来证明。

（9）W点：即见证点；对产品质量有一定影响的，需要第三方人员到场进行确认、或经同意后方可转入下一道工序，事后第三方人员进行审核补签字确认。

（10）H点：即停止点；对产品质量有较大影响的，当生产、施工进行到该点时，应停止工作，由第三方人员到场对其进行检验并签字确认后，才能继续进行下一道工序。

1 管理职责
1.1质量方针和目标
我公司的质量方针和质量目标，由公司法定代表人：总经理组织制定、批准和发布。

1.1.1质量方针
质量一流客户满意诚信经营持续改进其内涵是：
（1）持续改进和客户满意需求体现了公司与时俱进的精神，以先进的理念经营企业，关注社会发展和客户需求，同时也向社会和客户做出了满足需求和持续改进质量保证体系、质量控制系统、控制环节、控制点的两个承诺；有执行特种设备许可制度，体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。

（2）诚信经营，是企业持续发展的动力和途径。

通过诚信经营切实提升管理质量和产品质量，以期在国内、外市场始终处于先进水平。

（3）质量一流是公司追求的目标，每个质量控制系统和每道工序，每项任务都严格执行安全技术规范，公司的起重机械质量保证体系才能逐步完善。

（4）使用安全是作为起重机械必须具备的安全性能要求，既是公司建立质量保证体系的目的和公司追求的主要质量目标，也是公司对客户和社会的承诺。

1.1.2质量目标
1.1.
2.1近期目标和长期目标
（1）近期目标：(1～2年)
①每次客户满意度评估不满意项不超过一项
②每月采购特采率低于4%
③每月合同履行率98%
④每月成品检验合格率100%
（2）长期目标：（3～5年）
①成品检验合格率100%
②客户满意率达99%以上
③采购特采率低于2%
④合同履行率100%
1.1.
2.2质量目标的量化和分解
（1）公司各部门、各质量控制系统责任人员应根据上述质量目标，结合职责和具体情况制定本部门、本质量控制系统的质量目标并进行实施。

（2）管理部每年将质量目标以文件的形式分解到各部门和质量控制系统责任人员进行落实，并定期对质量目标进行考核。

（3）管理评审和内审是都应对质量方针和质量目标的适宜性和有效性进行评审和确认；同时对各部门质量指标完成情况进行评价。

1.2 质量保证体系组织
根据起重机械制造、安装、改造、维修许可项目特性和公司实际情况，本公司为实现质量方针和质量目标，建立了完善的公司组织机构（详见本手册附录1）、质量保证体系结构（详见本手册附录2）、各质量控制系统（详见本手册附录3），和质量控制系统、控制环节、控制点一览表（详见本手册附录4）并规定了各部门、各岗位的职责和权限以及质量保证体系的职能分配（详见本手册附录5），形成文件予以发布、实施，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责和权限及相互关系，以促进有效的管理。

1.3 职责、权限
1.3.1人员职责、权限
1.3.1.1总经理
⑴严格履行国家法律、法规、规章等赋予的职责，是质量体系和承担起重机械安全质量的第一责任人；
⑵了解并掌握市场和客户的需求，策划本公司的发展计划，确定公司的业务方向和目标，制定本公司的经营方针，组织实施本公司年度经营计划和投资方案，领导业务开拓；
⑶对质量体系提出总的要求，对质量管理做出承诺，确保向客户提供满足安全技术规范、标准的最佳产品；
⑷制定质量方针和质量目标，提出质量策划的方向、目标，批准颁布实施质量手册；批准质量体系程序文件。

确定本公司的组织机构，决定各部门负责人的职责及任免。

在管理层中任命质量保证工程师及任命各质量控制系统责任人员；
⑸负责对本公司的资源能力作出评价，确保公司的资源配置与业务发展和质量体系的持续、有效运转协调一致；
⑹向全员强调满足客户、法律法规和本公司质量体系文件要求的重要性，采取措施，确保质量方针和目标的有效落实；
⑺组织管理评审，监督检查部门职责的履行情况，积极协调各部门组织接口关系，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性；
⑻负责对本公司财政收入和支出的全面管理；
⑼有权根据职工的表现及各方面的反映对职工进行奖惩；
⑽在紧急情况下，因工作需要，有权对行政工作和生产业务工作中的重大问题进行处置，但事后应当向有关部门备案说明；
⑾有权按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工；
⑿有权在公司范围内调动公司内人力、物力和财力；
⒀有权召开总经理办公会议对本公司重大问题作出决策。

配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。

1.3.1.2副总经理
⑴接受总经理的授权，领导分管的行政或／和业务工作，并对分管范围的工作质量负责；
⑵协助总经理确定公司业务方向和目标、参与对公司资源能力适应性的评
价，协助总经理领导业务开拓；
⑶了解并掌握分管范围的质量体系实施情况，协助总经理进行管理评审；
⑷对分管的质量体系有关责任人员，有建议总经理任免或奖惩的权利；
⑸参与各分管部门工作质量事故和工作质量问题的处理；
⑹组织完成总经理交办的其它工作；
⑺对分管范围内出现的问题，有决定权和否决权（出现重大问题时，必须及时向总经理汇报）；
⑻有权对公司内部门负责人和人员的使用与奖惩向总经理提出建议；
⑼为保证完成本公司工作目标，在分管范围内有权协调分管部门的人力物力；
⑽紧急情况下，对必须立即解决的有关问题，有临时处置权，但事后应当及时向总经理报告，并告知有关部门。

1.3.1.3技术负责人
⑴围绕公司的业务方向和目标，领导公司的技术管理工作；
⑵负责组织处理重大技术问题，当出现责任事故时，有权追究，并向总经理提供对重大技术问题做出处理的意见；
⑶负责生产项目的技术资料和动力、机械、起重等设备的技术资料、产品样本、使用说明书的管理；
⑷对设备和检验与试验装置、仪表、量检具的采购进行技术审核；
⑸协助总经理确定公司业务方向和目标，组织制定技术业务发展规划、计划和措施；参与对公司资源能力适应性的评价；
⑹批准质量体系中技术性的作业（工艺）文件及其制订、修订计划；
⑺负责对客户提供的技术文件、图纸分解的组织工作；批准确认图纸；参与收集与产品相关的法律法规要求，并保证法规的适用性；
⑻负责本公司的许可、换证的组织协调工作；
⑼协助总经理进行管理评审，组织完成总经理交办的其它工作；
⑽在充分调查研究的基础上，有权对各种技术问题进行处置；紧急情况下，对必须立即解决的技术问题，有临时处置权，但事后应当及时向总经理报告，并告知有关部门；
⑾有权对作业（工艺）制度执行不力者提出处理意见和建议；
⑿有权对公司内专业技术人员的使用和奖惩向总经理提出建议；
⒀有否决设备和检验与试验装置配置方案的权力。

1.3.1.4质量控制系统责任人员职责
（1）质量保证工程师
1）围绕公司的业务方向和目标，领导公司的质量管理工作。

确保本公司及时获得相关法律、法规的要求并在公司内提高满足客户要求的意识；
2）负责组织处理重大质量问题，当出现质量事故时，有权追究，并向总经理提供对重大质量问题做出处理决策的意见；
3）协助总经理确定公司业务方向和目标，参与对公司资源能力适应性的评价；
4）负责就本公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；
5）在总经理授权下，按照总经理提出的质量策划方向、目标对质量体系进行完整策划，确保按TSG Z0004－2007的要求建立、实施和保持质量体系；
6）审批质量体系文件及制订、修订计划，审核质量手册，审核质量体系程序文件和作业指导书中的管理性文件；
7）负责制定内部审核计划，组织内部审核，并向总经理报告质量体系业绩和改进的需求；
8）负责组织对不符合工作的控制；
9）有权采取一定措施防止质量体系运转不良；
10）有权根据本公司人员工作质量的优劣向总经理提出奖惩意见，并有产品质量问题一票否决权；
11）对质量体系文件有解释权；
12）在充分调查研究的基础上，有权处置各种质量问题，紧急情况下，对必须立即解决的质量问题，有临时处置权，但事后应当及时向总经理报告，并告知有关部门。

（2）设计质量责任工程师
1)收集《基本条件》中规定的法规、安全技术规范、标准等输入文件，与以前类似的可参考的适用信息；
2)负责对产品图样，外来技术文件的验收和确认。

3)负责对客户需求的特定产品进行策划，并制订《施工方案》（施工组织设计），按照相关规定需要设计验证的，制定设计验证的规定。

4)对设计输入、输出、验收、修改、设计许可、设计文件鉴定、型式试验等过程的质量控制负责，直接向质量保证工程师报告工作。

5)对制造、施工过程中的技术和工艺问题进行指导。

6）有设计工作质量否决权。

（3）工艺质量责任工程师
1)对工艺文件的编制、修改和执行过程中的质量负责，直接向质量保证工程师报告工作。

2)负责审核制造、施工过程中“通用工艺规程”、“工艺流转卡”等工艺文件。

3)对工艺文件和工艺设计的可行性、经济性、正确性和完整性负责。

监督、检查和指导工艺人员工作。

4)定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的制作，有权对工艺质量的失控点提出要求及对相关部门采取措施，必要时，通过质量保证工程师下达限期解决的通知。

5)负责审核工艺装备（工、模、卡具）的设计。

6)执行《质量手册》及相关文件规定的其它职责和权限。

7）有工艺工作质量否决权。

（4）材料、零部件质量责任工程师
1)对材料、零部件（包括外协（购）件，下同）的质量控制负责，并负责处理其质量问题，向质量保证工程师报告工作。

2)对材料、零部件供方质量保证能力评估。

3)对材料、零部件等的原始质量凭证的管理负责。

4)对材料标识种（移）植及竣工图上材料标识的正确性，质量证明书上材质数据的正确性，材质标识示意图的正确性负责。

5)负责与材料相关文件编制、修改的审核，监督、检查、指导材料采购、保管和发放人员的工作。

6)执行《质量手册》及相关文件规定的其它职责和权限。

7）有材料、零部件质量否决权。

（5）焊接质量责任工程师
1)负责焊接工艺评定、产品焊接工艺编制、修改的审核，对焊接技术文件、工艺文件的正确性负责。

2)实施对焊接质量控制，监督、检查和指导焊接技术人员、焊工、焊接材料管理人员的工作，直接向质量保证工程师报告工作。

3)负责焊接材料管理。

4)负责组织焊工培训，日常业绩管理、建立持证焊工档案。

5)定期组织检查焊接工艺的执行情况，有权制止违反工艺纪律操作的现象。

6)执行《质量手册》及相关文件规定的其它职责和权限。

7）有焊接工作质量否决权。

（6）制造质量责任工程师
1)负责机械加工、金属结构制作、电气系统的质量控制，并负责处理其质量问题；直接向质量保证工程师报告工作。

2)负责编制机械加工、金属结构制作的工艺文件；对电控系统的外来技术文件进行验证和确认。

3)实施机械加工、金属结构制作、电气系统过程中的质量控制，监督、检查，指导作业工艺执行情况，有权制止作业人员无证上岗操作和违反工艺纪律操作的现象及使用不合格材料。

4)对机械加工使用的设备、工装是否具备使用条件进行确认；负责起重机制造、施工的金属结构材料的管理；对起重机电控系统的安全性负责。

5)执行《质量手册》及相关文件规定的职责和权限。

6）有制造工作质量否决权。

（7）热处理质量责任工程师
1)负责对分包方热处理质量控制，包括对分包方的评价、选择和重新评价，分包方热处理工艺控制，分包方热处理报告、记录（注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人员签字等）和报告的审查确认等。

2)负责工作联系和相关质量资料的收集和确认。

3）执行《质量手册》及相关文件规定的职责和权限。

直接向质量保证工程师报告工作。

4）有热处理分包质量否决权。

（8）无损检测质量责任工程师
1)负责对分包方无损检测质量控制，包括对分包方资格、范围及人员资格的确认，对分包方的评价、选择、重新评价并形成评价报告，对分包方的无损检测工艺，无损检测记录和报告的审查确认等。

2)负责工作联系和相关质量资料的收集和确认。

3）执行《质量手册》及相关文件规定的职责和权限。

直接向质量保证工程师报告工作。

4）有无损检测分包质量否决权。

（9）理化检验质量责任工程师
1)负责对分包方理化检验质量控制，包括对分包方的评价、选择和重新评价
并形成评价报告，对分包方的理化检验工艺，理化检验记录和报告的审查确认等。

2)负责工作联系和相关质量资料的收集和确认。

3）执行《质量手册》及相关文件规定的职责和权限。

直接向质量保证工程师报告工作。

4）有理化检验分包质量否决权。

（10）施工（安装、改造、维修）质量责任工程师
1)负责起重机的施工（安装、改造、维修）的质量控制，并负责处理其质量问题。

2)负责编制起重机施工（安装、改造、维修）过程的作业指导书、工艺技术文件。

3)实施起重机安装、改造、维修过程的质量控制，监督、检查、指导施工作业，对质量控制点出现的失控现象，有权制止，并及时报告相关部门负责人采取措施纠正。

4)协同做好安装、改造、维修作业人员的资格培训及持证上岗工作。

5)对起重机安装、调试、维修、改造使用的材料、器材、检测装置和搬运防护进行监督、检查，有权制止不合格器材投入使用。

6)执行《特种设备安装、改造、维修许可》的相关规定。

7)执行《质量手册》及相关文件规定的职责权限。

直接向质量保证工程师报告工作。

（11）检验与试验质量责任工程师
1)对起重机制造、施工过程检验负责。

监督、检查、指导检验人员的工作。

并直接向质量保证工程师报告工作。

2)负责编制检验与试验作业的工艺文件，编制《质量计划》。

3)对检验方法、检验工量具、质量检验报告、质量证明书等的完整性和正确性负责。

4)有权对制造、施工过程中发生的质量问题作出判断，提出不合格的处理报
告。

5)有权制止违反图纸规定的生产和违反工艺的操作，也有权制止不符合原材料和焊接材料投入使用。

6)有权制止无证焊工对结构焊缝进行施焊。

7)对产品最终检验质量负责。

有权制止不合格产品出厂。

8)有权要求制造、施工过程中质量控制点所在部门的负责人采取措施，必要时，通过质量保证工程师下达限期解决质量问题的通知。

9)负责审核有关检验方面的工艺文件。

10)负责产品最终出厂资料和存档资料的整理、记录、审核和归档工作。

11）有制造、施工（安装、改造、维修）质量否决权。

（12）设备和检验与试验装置质量责任工程师
1) 负责对设备和检验与试验装置控制。

包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等。

2) 负责对设备和检验与试验装置档案进行管理，包括建立设备和检验与试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用登记表、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料。

3) 负责设备和检验与试验装置状态控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告等。

4) 监督、检查、指导相关操作人员的工作，有权对使用设备和检验与试验装置过程中发生的问题作出判断，提出不合格的处理报告。

并直接向质量保证工程师报告工作。

5)负责审核有关设备和检验与试验装置方面的操作规程文件。

6)负责产品最终出厂资料和存档资料的整理、记录、审核和归档工作。

7）有设备和检验与试验装置质量否决权。

（13）标准化质量责任工程师
1)负责对产品图样，外来技术文件、工艺文件的标准化验收和确认。

2)对产品图样，外来技术文件、工艺文件和工艺设计的标准化负责。

监督、检查和指导设计人员、工艺人员的标准化工作。

3)对制造、施工（安装、改造、维修）过程中的标准化问题进行指导。

直接向质量保证工程师报告工作。

4)执行《质量保证手册》及相关文件规定的其它职责和权限。

5）有标准化质量否决权。

（14）安全责任工程师
1）负责全公司生产施工过程中的安全工作，督促检查各项安全制度的执行。

2）负责编制公司各项生产施工安全规章制度，制定各项预防措施。

3）负责对公司生产施工现场的安全检查，并督促整改。

4）负责生产施工过程中工伤事故的调查和处理。

5）负责对员工的安全教育和培训，负责对新来员工的岗前安全教育和培训。

6）发现重大安全隐患，有现场制止的权力，并及时向总经理汇报。

1.3.1.5设备、仪器管理员
⑴负责本公司设备和检验与试验装置的日常管理工作，参与新购生产设备、工艺装备和检验与试验装置的验收工作；
⑵做好设备和检验与试验装置的建档、领取、核查和保管工作，并按规定及时做好领退还签署记录；
⑶仪器管理员负责计量仪器设备的检定、校准计划的制定和实施组织工作；
⑷负责督促操作人员严格按照设备和检验与试验装置操作规程操作、使用和日常维护保养，并检查执行情况；
⑸有权责令不按操作规程使用设备和检验与试验装置的人员停止使用；
⑹有权禁止不符合使用要求的设备和检验与试验装置投入使用，并作出报废、封存、修理、检定、校准等决定；
⑺有权根据设备和检验与试验装置事故的调查情况向总经理提出对有关人
员的奖惩意见。