岗位廉洁风险流程图

防范措施：严格按规定对 需外委设备写报告。
由机电科、经管中心鉴 定损坏程度，是否具备 外围条件
交由分管领导审批
☆ 风险描述：不按规定标准 鉴定设备。
△ 风险描述：不按规定审批， 不具备外委条件的也签 字。
防范措施：严格规定进行 鉴定，减少外委设备。
防范措施：查看公司是否 具备维修条件，不具备再 签字。
☆
风险描述：不按规定验 收、敷衍了事。
防范措施：严格按程序验 收，设备配件登记明确。
防范措施：参与验收人员 签字，出现问题严格考 核。
存档备案
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
支部书记
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
党费及会费收缴 综机中心
党费及会费收缴：
根据有关规定 收缴党费、会费
风险描述：不按规定收缴， 多收少缴。
防范措施：严格按规定进 行收缴。
按照规定标准收取 党费和会费。
党费上缴组织科 会费上缴矿工会
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险
△代表 B 级廉洁风险
○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
主任 2011 年 10 月 30 日
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
党员发展 综机中心
活动经费使用申请
使用过程
将当月经费 使用情况公示
☆
风险描述：未经党政领导 同意私自使用活动经费， 弄虚作假。
☆
风险描述：假借经费项目 捞取好处。
○
风险描述：不公示使用情 况，容易造成违纪行为。
防范措施：严格按申请用 途.资金数额.时间要求. 进行使用。
防范措施：加强学习，严 格活动经费过程并加强 监督，杜绝违纪问题发 生。
物供部联系厂家外 委大修
存档备案
☆ 风险描述：联系的厂家不 符合要求，或费用比市场 价高。
防范措施：先调研，再招 标，综合考虑。
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险
△代表 B 级廉洁风险
○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
主任
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单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
职工出勤管理及考核：
承办单位
综机中心
依据考核结果研究 工资奖金分配
☆
风险描述：考核存有人情 关系成分，出现克扣、截 留工资。
防范措施：加强对职工工 资、奖金、出勤工数监督 管理，坚持集体研究，杜 绝违纪违法现象发生。
核算员依据出勤和 考核制表
☆
风险描述：未经党政领导 批准，私自克扣职工工资、 奖金，出现人情加资。
风险描述：不按规定标准 收取党费和会费。
防范措施：严格党费及会 费收缴标准收取。
风险描述：不按规定上缴， 弄虚作假多收少缴。
防范措施：通报并及时公 开。
将党费及会费 收缴情况公示
存档备案
Hale Waihona Puke △风险描述：公示不具 体、不全面，造成不良影 响。
防范措施：全面，详实公 示。
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险
工资奖金分配：
△ 风险描述：考核办法不按规定制 定，存在不公平现象。
防范措施：加强考核办法的 监管，设置举报箱。
班组长积分汇总报核算员
△ 风险描述：考勤以及算分存有人情 关系成分，出现克扣、截留工资。
防范措施：加强对工资分配 的集体研究和公开。
依据班组出勤及得分情 况进行工资奖金分配
核算员依据出勤和 考核制表
党员发展：
制定党员发展规划 有计划均衡发展
△
风险描述：党员发展规划 不结合实际，无计划性。
防范措施：强化责任意 识，认真做好党员发展规 划。
发展党员
报党务工作部 （组织）审批
☆
风险描述：在发展党员过 程中收受好处或优亲厚 友，把关不严。
○
风险描述：报送不及时， 影响发展进程。
防范措施：严格执行发展 党员规定，严格把关，实 行群众监督民主测评。
△代表 B 级廉洁风险
○代表 C 级廉洁风险
签发人
支部书记
签发日期
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
外委设备鉴定 综机中心
外委设备鉴定：
对需要修理的机电 设备写申请报告
○ 风险描述：不按规定写申 请报告，具备维修条件的 不自己维修。
单位名称 类别
综机中心
职权名称
管理权
承办部门
新购设备验收：
新购设备验收 综机中心
新购设备到货后，由 物供部联系有关部
门验收
△
风险描述：新购设备到货 后，不经过部门验收直接 卸货。
防范措施：严格按程序验 收。
根据合同计划对照设 备到货是否齐全。
设备验收
△
风险描述：对于设备配件 不全的情况隐瞒不报，验 收入库。
班组长由党政领导 提名、考察人选 征求员工意见
研究决定宣布任命 上报主管领导 公示具体情况
存档备案
☆
风险描述：考察不严格； 不征求员工意见，易接受 好处，造成人情任免。
防范措施：严格考察，征 求职工意见，进行民主测 评，班子集体研究。
○ 风险描述：不经班子
会研究，不通报考察情况， 不公示具体情况，造成不 良影响。
防范措施：严格执行材料 领用登记制度。
将当月材料使用 情况汇总并公开
存档备案
○
风险描述：汇总不全面， 不真实，易造成材料使用 管理混乱。
防范措施：加强学习，对 当月材料使用情况及时 汇总，及时公开，接受职 工监督。
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
编制部门 编制人
防范措施：及时公开，接 受监督。
存档备案
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
签发人
主任
签发日期
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心
管理权
职权名称
承办单位
材料管理
综机中心
代表a级廉洁风险代表b级廉洁风险代表c级廉洁风险编制部门综机中心核算员签发日期梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图班组长任免建议名单班组长由党政领导提名考察人选征求员工意见研究决定宣布任命上报主管领导公示具体情况风险描述
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
综机中心 材料员
签发人 签发日期
主任
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 建议权
职权名称 承办单位
班组长任免 综机中心
班组长任免：
班组长任免 建议名单
△
风险描述：出现亲情、人 情关系任用。
防范措施：严格执行班组 长任用选拔程序，坚持民 主，杜绝不良影响。
△ 风险描述：私自乱给他人加工 资或处理其它费用。
防范措施：严格工资审核，发现 违纪现象，给予严肃处理。
○ 风险描述：造假表，或公示不及 时、不准确，容易造成不良影响。
防范措施：及时公开上墙， 接受群众监督，对违纪行为 予以责任追究。
存档备案
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
签发人 签发日期
主任
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 行使权
职权名称 承办单位
活动经费使用 综机中心
活动经费使用：
严格按照矿有关 规定使用活动经费
☆
风险描述：违反规定使用 活动经费。
防范措施：严格按活动经 费使用规定和管理程序 使用管理。
单位名称 类别
综机中心 管理权
职权名称 承办单位
设备维修管理 综机中心
设备维修管理：
由机电科、经管中心 鉴定设备损坏程度
☆
风险描述：鉴定存在人情 关系，夸大损坏程度。
防范措施：加强对维修设 备的验收管理工作，验收 人员签字，出现问题严格 追究。
相关班组根据损坏部 件做配件计划
组织人员维修
由机电科、经管中心 验收后，由区地领取 下井
防范措施：做好验收记 录。
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险
△代表 B 级廉洁风险
○代表 C 级廉洁风险
签发人
主任
签发日期
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期： 2012 年 月 日
单位名称 类别
综机中心 决策权
职权名称 承办单位
工资奖金分配 综机中心
制定工资分配考核办法
材料管理：
依据月度材料费 总额安排使用计划
○
风险描述：不按规定预算 计划使用，容易造成浪费。
防范措施：严格材料审批 和清点核对，杜绝材料流 失。
单位和主管部门审批
☆
风险描述：相互串联，营 私舞弊，损害企业利益。
防范措施：主管材料部 门，加强账目核对及考 核。
材料计划的领取
☆
风险描述：私自挪用单位 材料送人情或中饱私囊。
防范措施：及时公示，征 求员工意见，强化监督。
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
签发人
主任
签发日期
梁宝寺能源公司单位职责廉洁风险流程图
单位：综机中心
填表日期：2012 年 月 日
单位名称
综机中心
职权名称
职工出勤管理及考核
类别
管理权
科领导审批工资表并上 报工资部门
工资分配、奖金表 情况进行公示
△ 风险描述：考勤以及算分存有人情 关系成分，出现克扣、截留工资。
防范措施：加强对职工工资、奖 金、出勤工数监督管理，坚持集 体研究，杜绝违纪违法现象发生。
△ 风险描述：未经党政领导批准， 私自克扣截流职工工资、奖金，
出现人情加资。
防范措施：严格职工工资、奖金、 工数审核，党政领导签字。
防范措施：严格职工工 资、奖金、工数审核，党 政领导签字。
科领导审批工资表 并上报工资部门
△
风险描述：私自乱给他人 加工资或处理其它费用。
防范措施：严格工资审 核，发现违纪现象，给予 严肃处理。
工资分配、奖金表 情况进行公示
存档备案
○
风险描述：造假表，或公 示不及时、不准确，容易 造成不良影响。
防范措施：及时公开上 墙，接受群众监督，对违 纪行为予以责任追究。
存档备案
△
风险描述：相关班组多做 配件计划，造成浪费现象。
△
风险描述：维修人员不负 责任，敷衍了事，容易出 现维修设备不合格现象。
防范措施：实施交旧领新 制度，用损坏部件来换取 新配件。
防范措施：做好维修记 录，并对维修设备编号处 理，出现质量问题严格考 核。
☆
风险描述：验收部认真， 不按规程试验。
防范措施：认真负责，及 时报送审批。对不及时报 送的，由组织部考核通 报。
党员发展情况公示
○
风险描述：发展党员不公 示造成不良影响。
防范措施：严格执行发展 党员公示制度。
存档备案
编制部门 编制人
综机中心 核算员
☆代表 A 级廉洁风险 △代表 B 级廉洁风险 ○代表 C 级廉洁风险
签发人
支部书记
签发日期