制程检验管理程序(含记录)

制程检验管理程序
（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）
1.0目的：
公司为加强产品品质管理，使产品在制造加工过程中的质量能得到有效的掌控，确保各产品品质的稳定，达到品质要求，入库能得到有效的掌控。

2.0权责单位：
1、品管部负责本管理办法的制定、修改、废止之起草工作。

2、管理者代表负责本办法的制定、修改、废止之审核。

3、总经理负责本管理办法的制定、修改、废止之核准。

3.0适用范围：
凡本公司自制之零部件，均适用。

4.0定义：
无
5.0作业内容：
1、管制责任：
1.1、技术部对产品制造过程中的品质负有下列责任：
1.1.1、制定合理的工艺流程、作业标准书。

1.1.2、提供完整的技术资料、文件。

1.1.3、不定期对作业标准执行进行核查。

1.1.4、会同生产部处理品质异常问题。

1.2、品质部对产品制造过程中的品质负有下列责任：
1.2.1、制程检验员（PQC）依规定对产品必须进行首检，随之检验频率与时机，
对每一个工作环节进行逐一查核、指导，纠正作业动作，即实施制程巡检。

1.2.2、记录、分析全检站及巡检所发现之不良品，采取必要之纠正或防范措施。

1.2.3、及时发现显在或潜在之品质异常，并追踪处理结果。

1.3、生产部对产品制造过程中的品质负有下列责任：
1.3.1、维护、保养设备与工装，确保正常动作。

1.3.2、不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。

1.3.3、作业人员应随时自我查对，检查是否符合作业规定与品质标准，即开展自检工作。

1.3.4、下工程（序）人员有责任对上工程（序）人员之作业品质进行查核、监督，即开展互检工作。

1.3.5、本公司精加工车间应设立全检站，由专职人员依规定之检验规范实施全检工件，确保产品的重要品质项目符合标准，并作不良记录。

1.3.6、生产部各级管理应随时查核作业品质状况，对异常进行及时排除或协助相关部门排除。

2、制程检验工作程序：制程品质管制人员，也称PQC，其工作程序规定如下：2.1、制程检验员（PQC）人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产计划状况，以提前准备相关资料。

2.2、生产部门生产某一产品前，制程检验员（PQC）应事先了解、查找以下相关资料：
2.2.1、生产指令单。

2.2.2、产品用料明细表。

2.2.3、检验用技术图纸。

2.2.4、检验规范、检验标准。

2.2.5、工艺流程、作业标准。

2.2.6、品质历史档案。

2.2.7、其他相关文件。

2.3、生产部门开始生产时，制程检验员（PQC）应协助生产主管布线做好如下工作：
2.3.1、工艺流程查核。

2.3.2、使用物料、工艺夹具查核。

2.3.3、使用计量仪器检查。

2.3.4、作业人员品质标准指导。

2.3.5、首件产品检查。

2.4、生产部门生产正常后，制程检验员（PQC）应依规定定时作巡检工作或依一定的批量（定量）进行检验。

巡检时间规定为每隔2个小时检验一次。

2.5、制程检验员（PQC）巡检发现不良，应及时分析不良原因，并对作业人员之不合理动作予以纠正。

2.6、制程检验员（PQC）对全检站之不良应及时协同生产部门主管进行处理，分析原因，并拟出对策。

2.7、重大的品质异常，制程检验员（PQC）未能处理时，应开具《制程异常通知书》，经其主管审核后，通知相关单位处理。

2.8、重大品质异常未能及时排除，制程检验员（PQC）有责任要求生产部门停机处理，制止其继续作业。

2.9、制程检验员（PQC）应及时将巡检状况记录于《制程巡检记录表》，每日上
交。

3、制程不良把握：
3.1、不良区分依不良品产生之来源区分如下：
3.1.1、作业不良：
3.1.1.1、作业失误。

3.1.1.2、管理不当。

3.1.1.3、设备问题。

3.1.1.4、其他因作业原因所致之不良。

3.1.2、物料源不良：
3.1.2.1、采购物料中有不良品。

3.1.2.2、上工序之加工不良。

3.1.2.3、其他显见为上工序或采购物料所致的不良。

3.1.3、设计不良：因设计不良导致作业中出现之不良。

3.2、不良率计算方式
3.2.1、制程不良率：制程不良率=(生产总数÷制程不良数)×100%
3.2.2、物料不良率：
3.2.2.1、物料不良率=(物料投入总数÷物料不良数)×100%
3.2.2.2、物料源不良率=(物料购入总数÷物料源不良数)×100%
3.2.2.3、物料作业不良率=(物料投入总数÷物料作业不良数)×100%
3.2.3、抽检不良率（巡检过程）:抽检不良率=(总抽检数÷抽检不良数)×100% 6.0记录表格：
首检记录表
生产单位检验日期
工序名称检验时间检验数据检验结果处理对策备注：检验结果项填，合格√，不良×。

检验员
巡检记录表
生产单位检验日期
项次工序名称检验数据巡检时间/巡检结果不良内容处理对策备注：检验结果项填，合格√，不良×。

检验员
制程检验日报表
序号产品名称
规格型号
工序名称操作员检验时间/检验结果
检查内容1、操作员是否按照作业指导书操作？2、材料是否正确完好？3、设备运转是否正常？4、产品是否合格？检查正常打√，不正常打×。

对不正常要有处理记录。

处
理
记
录
时间不正常描述纠正预防措施填表人填表日期
制程异常通知书
（收文单位），
产品名称：规格型号：在生产过程中遇见异常情况，希望贵部接到通知后在日内作出答复。

异常情况初步分析为：
具体情况说明
□设计缺陷
□规格、标准缺陷
□检验标准缺陷
□机械缺陷
□工装、夹具缺陷
□生产及操作缺陷
填表人填表日期
说明：在生产过程中发生重大问题时使用，请做好根本解决措施，以防再次发生。