危险化学品企业安全标准化工作计划
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破土作业
安质部，设备部配合
《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）
施工现场临时用电安全技术规范JCJ 46
断路作业
安质部，消防站配合
道路作业交通安全标志GA 182
《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）
设备检维修作业
设备部
《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》安监总局令第51号
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理
安质部
《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第1号令）
《特种劳动防护用品安全标志实施细则》（安监总规划字[2005]149号）
个体防护装备选用规范（GB 11651-2008）
《中华人民共和国工种分类目录》
特种设备管理
设备部
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）
《固定式压力容器安全技术监察规程》2009 TSG R0004-2009
《压力容器定期检验规则》TSGR7001-2004
《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009
特种设备注册登记与使用管理规则
特种设备质量监督与安全监察规定(国家质量技术监督局令第13号)
1、公司级风险评价组织由分管安全生产的公司领导任组长，各职能部门和二级单位参与。
2、二级单位的风险评价组织由各单位管理、操作人员组成。
各单位排查作业活动
列出
作业活动清单（1-2周）
1.对作业活动，使用作业危害分析（JHA）和LEC法进行危害辨识和风险评价（30～50天）
原则上：
作业危害分析JHA和LEC法由安质部牵头。
危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)、
（13）变更管理
安质部、企管部
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）。
（14）事故管理
安质部
《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号
《生产安全事故信息报告和处置办法》国家安监总局21号令
（24）生产设施拆除和报废管理
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（25）承包商管理
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）
（26）供应商管理
物资采供部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
《职业健康安全管理体系—要求》OHSAS 18001：2007“4.4.6运行控制b)对采购的物品、设备和服务的控制”
气瓶安全监察规程(2000版)（质技监锅局发[2000]250号）
起重机械安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第92号）
（20）监视和测量设备管理；
电仪中心
（1）《国家安全监管总局关於印发《危险化学品建设专案安全设施目录(试行)》的通知》（安监总危化〔2007〕225号）
（2）《强制检定的工作计量器具和检定周期明细表》
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
（3）安全生产会议管理；
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
（4）安全生产费用
安质部，财务部配合
安全费用的提取和使用：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）；
二、策划安全生产方针、目标和企业的最高管理者承诺。
由公司安质部与企管部共同策划，报请公司最高管理者审批后，以公司文件形式发布。
三、制度编写
1.安全生产规章制度是企业QHSE管理体系的重要组成部分，是细化的QHSE工作流程，也是QHSE程序文件编制的基础。
2.规章制度编写完毕，由分管安全生产的领导组织各职能部门和基层单位进行会审、以确保制度的可操作性和合规性，评审、修改并定稿后，以公司的名义行文发布并贯彻执行。
3.对节点内的工艺参数用危险和可操作性研究（HAZOP）进行危害辨识和风险评价（30～50天）
2．法规收集、辨识和评价
成立法规辨识、收集小组。小组的办公室设在安质部。
收集安全生产、环境保护有关的法律法规、标注和其他要求（10天）
注：安全生产、环境保护法规的获取是每个部门和员工的共同责任，获取的法规集中交安质部。
（21）安全作业管理，包括：
动火作业
安质部
AQ3028-2008化学品生产单位受限空间作业安全规范
进入受限空间作业
安质部，
设备部配合
《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）
临时用电作业
安质部，
电仪中心配合
电气五规程-检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。
中国石化集团公司《临时用电安全管理规定》
《中国石化消防安全管理规定》（中国石化安〔2011〕661号）
《中国石化消防达标管理规定》（中国石化安〔2011〕662号）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）
《消防安全标志》（GB13495-929）
《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）
（17）仓库、罐区安全管理
安质部，消防站配合
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
《建筑设计设计防火规范》(GB50016-2006)
《中华人民共和国消防法》
《安全标志使用导则》GB2894
《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）
（18）关键装置、重点部位安全管理
工伤保险：《工伤保险条例》（国务院令586号）。
安全生产责任保险：《国家安全监管总局关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》（安监总政法〔2009〕137号）
风险抵押金：《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）。
（5）安全生产奖惩管理
安质部
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）。
《化工企业检修现场安全管理检查标准》（HG/T 23008－9）
高温作业
安质部
关于加强企业职工劳动条件分级工作的通知(劳安字[1991]25号)
GBZ2《工作场所有害因素职业接触限值》的要求。
GBZ1《工业企业设计卫生标准》
抽堵盲板作业
生产部
AQ3027-2008《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》
中国石油天然气集团公司《临时用电安全管理规定》
高处作业
安质部，设备部配
AQ3025-2008化学品生产单位高处作业安全规范
起重吊装作业
安质部，设备部配合
《化学品生产单位吊装作业安全规范》(AQ3021-2008)
中国石油天然气集团公司《移动式起重机吊装作业安全管理规范》(Q/SY1248-2009)
（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理
安质部，消防站配合
《仓库防火安全管理规则》《中华人民共和国消防法》
《公司仓库、罐区安全管理制度》
《化工企业设计防火规范》
《动火作业安全管理规定》
（16）消防管理
消防站，安质部配合
《中华人民共和国消防法》主席令第六号
公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
安质部
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（19）生产设施管理，包括：
设备部
可参阅中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司的设备管理制度编制。
安全设施管理
设备部
《国家安全监管总局关於印发《危险化学品建设专案安全设施目录(试行)》的通知》（安监总危化〔2007〕225号）
（8）特种作业人员管理
安质部
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安全监管总局令第30号）、
《特种设备作业人员监督管理办法》（质检总局70号令、140号令）
（9）管理部门、基层班组安全活动管理
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（10）风险评价
安质部
HSE管理体系标准(Q/SHS 0001.1-2001)第“风险评价和隐患治理”
《道路危险货物运输管理规定》(交通部2005年第9号令)
《危险化学品登记管理办法》（安全监管总局令第53号）
《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995）
（23）检维修管理
设备部
《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）
《化工企业检修现场安全管理检查标准》（HG/T 23008－9）
职业健康安全管理体系要求（OHSAS 18001: 2007）4.3.1“危险源识别、风险评估及决定控制方法.”
职业健康安全管理体系--规范（GB/T28001-2001）4．3．1“对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3“风险管理”
（11）隐患排查治理
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安
《危险化学品安全管理条例》
《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）
《监控化学品管理条例》（国务院令第190号）
《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）
《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令第77号）
设备设施的scl法评价由设备部门主管
Hazop风险分析由生产部主管。
风险评价的结果要报安质部汇总备案。
各单位排查设备设施
设备设施清单（1-2周）
2.对设备设施，用安全检查检查表法（SCL）进行危害辨识和风险评价（30～50天）
各单位收集带控制点的工艺流程图
工艺节点（1-2周）（即流程分段，根据评价人员的分工划分）
安质部
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)
危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则【安监总管三103号】
（12）重大危险源管理
安质部
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)
3.制度的编写，初定30天完成。
制度名称
编制责任部门
编制的依据
备注
（1）安全生产职责
安质部
《中华人民共和国安全生产法》
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）。
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度；
安质部
《职业健康安全管理体系—要求》OHSAS 18001：2007“4.3.2法律与其他要求”，“4.5.2合规性评价”
危险化学品企业安全标准化工作计划
在“危险化学品从业单位安全生产标准化”和“QHSE管理体系”初始状态评估和业务培训完成的基础上，制定本工作计划计划，全面启动安全标准化和QHSE管理体系工作。
一、危害辨识和风险评价、法规标准和其他要求的获取、识别和评价
1．危险有害因素辨识
风险评价
成立公司和二级单位两级危害辨识和风险评价组织
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH/T3503-2007）
（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理
安质部
《职业病防治法（2011年修正）》主席令第52号、
《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第47号
《职业病危害项目申报办法》安监总局令第48号
《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令第49号
根据法规的内容分发给法规的适用部门进行辨识和评价
1、辨识：法规的适用部门识别法规中适用于企业的条款。制定出法规清单，上交安质部汇总全形成全公司的法规清单（20天）
把评审记录、问题整改记录提交安质部，由安质部形成全公司的法规符合性评审报告。
2.评价：由法规的适用部门对法规的符合性进行评价，排查生产经营活动中不符合法规要求的环节，进行整改（20天，可与辨识同步进行，辨识的同时，对企业生产经营的行为的合规性作出评价）。
(29)作业场所职业危害因素检测管理（合并到职业卫生管理制度）
安质部
《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第47号
（30）应急救援管理
安质部
《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号
（6）管理制度评审和修订
企管部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（7）安全培训教育
安质部
《生产经营单位安全培训规定》（安全监管总局令第3号）
《安全生产培训管理办法》（安全监管总局令第44号）
《关于加强农民工安全生产培训工作的意见》（安监总培训〔2006〕228号）
《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院〈通知〉精神加强企业班组长安全培训工作的指导意见》（安委办〔2010〕27号）
安质部，设备部配合
《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023-2008）
施工现场临时用电安全技术规范JCJ 46
断路作业
安质部，消防站配合
道路作业交通安全标志GA 182
《化学品生产单位断路作业安全规范》（AQ3024-2008）
设备检维修作业
设备部
《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）
《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》安监总局令第51号
（28）劳动防护用品（具）和保健品管理
安质部
《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局第1号令）
《特种劳动防护用品安全标志实施细则》（安监总规划字[2005]149号）
个体防护装备选用规范（GB 11651-2008）
《中华人民共和国工种分类目录》
特种设备管理
设备部
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）
《固定式压力容器安全技术监察规程》2009 TSG R0004-2009
《压力容器定期检验规则》TSGR7001-2004
《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009
特种设备注册登记与使用管理规则
特种设备质量监督与安全监察规定(国家质量技术监督局令第13号)
1、公司级风险评价组织由分管安全生产的公司领导任组长，各职能部门和二级单位参与。
2、二级单位的风险评价组织由各单位管理、操作人员组成。
各单位排查作业活动
列出
作业活动清单（1-2周）
1.对作业活动，使用作业危害分析（JHA）和LEC法进行危害辨识和风险评价（30～50天）
原则上：
作业危害分析JHA和LEC法由安质部牵头。
危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ3036-2010)、
（13）变更管理
安质部、企管部
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）。
（14）事故管理
安质部
《生产安全事故报告和调查处理条例》中华人民共和国国务院令第493号
《生产安全事故信息报告和处置办法》国家安监总局21号令
（24）生产设施拆除和报废管理
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（25）承包商管理
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）
（26）供应商管理
物资采供部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
《职业健康安全管理体系—要求》OHSAS 18001：2007“4.4.6运行控制b)对采购的物品、设备和服务的控制”
气瓶安全监察规程(2000版)（质技监锅局发[2000]250号）
起重机械安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第92号）
（20）监视和测量设备管理；
电仪中心
（1）《国家安全监管总局关於印发《危险化学品建设专案安全设施目录(试行)》的通知》（安监总危化〔2007〕225号）
（2）《强制检定的工作计量器具和检定周期明细表》
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
（3）安全生产会议管理；
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
（4）安全生产费用
安质部，财务部配合
安全费用的提取和使用：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）；
二、策划安全生产方针、目标和企业的最高管理者承诺。
由公司安质部与企管部共同策划，报请公司最高管理者审批后，以公司文件形式发布。
三、制度编写
1.安全生产规章制度是企业QHSE管理体系的重要组成部分，是细化的QHSE工作流程，也是QHSE程序文件编制的基础。
2.规章制度编写完毕，由分管安全生产的领导组织各职能部门和基层单位进行会审、以确保制度的可操作性和合规性，评审、修改并定稿后，以公司的名义行文发布并贯彻执行。
3.对节点内的工艺参数用危险和可操作性研究（HAZOP）进行危害辨识和风险评价（30～50天）
2．法规收集、辨识和评价
成立法规辨识、收集小组。小组的办公室设在安质部。
收集安全生产、环境保护有关的法律法规、标注和其他要求（10天）
注：安全生产、环境保护法规的获取是每个部门和员工的共同责任，获取的法规集中交安质部。
（21）安全作业管理，包括：
动火作业
安质部
AQ3028-2008化学品生产单位受限空间作业安全规范
进入受限空间作业
安质部，
设备部配合
《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》（AQ3027-2008）
临时用电作业
安质部，
电仪中心配合
电气五规程-检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。
中国石化集团公司《临时用电安全管理规定》
《中国石化消防安全管理规定》（中国石化安〔2011〕661号）
《中国石化消防达标管理规定》（中国石化安〔2011〕662号）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）
《消防安全标志》（GB13495-929）
《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）
（17）仓库、罐区安全管理
安质部，消防站配合
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
《建筑设计设计防火规范》(GB50016-2006)
《中华人民共和国消防法》
《安全标志使用导则》GB2894
《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）
（18）关键装置、重点部位安全管理
工伤保险：《工伤保险条例》（国务院令586号）。
安全生产责任保险：《国家安全监管总局关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》（安监总政法〔2009〕137号）
风险抵押金：《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）。
（5）安全生产奖惩管理
安质部
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）。
《化工企业检修现场安全管理检查标准》（HG/T 23008－9）
高温作业
安质部
关于加强企业职工劳动条件分级工作的通知(劳安字[1991]25号)
GBZ2《工作场所有害因素职业接触限值》的要求。
GBZ1《工业企业设计卫生标准》
抽堵盲板作业
生产部
AQ3027-2008《化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范》
中国石油天然气集团公司《临时用电安全管理规定》
高处作业
安质部，设备部配
AQ3025-2008化学品生产单位高处作业安全规范
起重吊装作业
安质部，设备部配合
《化学品生产单位吊装作业安全规范》(AQ3021-2008)
中国石油天然气集团公司《移动式起重机吊装作业安全管理规范》(Q/SY1248-2009)
（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理
安质部，消防站配合
《仓库防火安全管理规则》《中华人民共和国消防法》
《公司仓库、罐区安全管理制度》
《化工企业设计防火规范》
《动火作业安全管理规定》
（16）消防管理
消防站，安质部配合
《中华人民共和国消防法》主席令第六号
公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
安质部
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（19）生产设施管理，包括：
设备部
可参阅中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司的设备管理制度编制。
安全设施管理
设备部
《国家安全监管总局关於印发《危险化学品建设专案安全设施目录(试行)》的通知》（安监总危化〔2007〕225号）
（8）特种作业人员管理
安质部
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安全监管总局令第30号）、
《特种设备作业人员监督管理办法》（质检总局70号令、140号令）
（9）管理部门、基层班组安全活动管理
安质部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（10）风险评价
安质部
HSE管理体系标准(Q/SHS 0001.1-2001)第“风险评价和隐患治理”
《道路危险货物运输管理规定》(交通部2005年第9号令)
《危险化学品登记管理办法》（安全监管总局令第53号）
《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995）
（23）检维修管理
设备部
《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）
《化工企业检修现场安全管理检查标准》（HG/T 23008－9）
职业健康安全管理体系要求（OHSAS 18001: 2007）4.3.1“危险源识别、风险评估及决定控制方法.”
职业健康安全管理体系--规范（GB/T28001-2001）4．3．1“对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》3“风险管理”
（11）隐患排查治理
（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安
《危险化学品安全管理条例》
《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）
《监控化学品管理条例》（国务院令第190号）
《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）
《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令第77号）
设备设施的scl法评价由设备部门主管
Hazop风险分析由生产部主管。
风险评价的结果要报安质部汇总备案。
各单位排查设备设施
设备设施清单（1-2周）
2.对设备设施，用安全检查检查表法（SCL）进行危害辨识和风险评价（30～50天）
各单位收集带控制点的工艺流程图
工艺节点（1-2周）（即流程分段，根据评价人员的分工划分）
安质部
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局令第16号)
危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则【安监总管三103号】
（12）重大危险源管理
安质部
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ3035-2010)
3.制度的编写，初定30天完成。
制度名称
编制责任部门
编制的依据
备注
（1）安全生产职责
安质部
《中华人民共和国安全生产法》
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）。
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度；
安质部
《职业健康安全管理体系—要求》OHSAS 18001：2007“4.3.2法律与其他要求”，“4.5.2合规性评价”
危险化学品企业安全标准化工作计划
在“危险化学品从业单位安全生产标准化”和“QHSE管理体系”初始状态评估和业务培训完成的基础上，制定本工作计划计划，全面启动安全标准化和QHSE管理体系工作。
一、危害辨识和风险评价、法规标准和其他要求的获取、识别和评价
1．危险有害因素辨识
风险评价
成立公司和二级单位两级危害辨识和风险评价组织
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》（SH/T3503-2007）
（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理
安质部
《职业病防治法（2011年修正）》主席令第52号、
《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第47号
《职业病危害项目申报办法》安监总局令第48号
《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令第49号
根据法规的内容分发给法规的适用部门进行辨识和评价
1、辨识：法规的适用部门识别法规中适用于企业的条款。制定出法规清单，上交安质部汇总全形成全公司的法规清单（20天）
把评审记录、问题整改记录提交安质部，由安质部形成全公司的法规符合性评审报告。
2.评价：由法规的适用部门对法规的符合性进行评价，排查生产经营活动中不符合法规要求的环节，进行整改（20天，可与辨识同步进行，辨识的同时，对企业生产经营的行为的合规性作出评价）。
(29)作业场所职业危害因素检测管理（合并到职业卫生管理制度）
安质部
《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第47号
（30）应急救援管理
安质部
《生产安全事故应急预案管理办法》国家安监总局令第17号
（6）管理制度评审和修订
企管部
《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
（7）安全培训教育
安质部
《生产经营单位安全培训规定》（安全监管总局令第3号）
《安全生产培训管理办法》（安全监管总局令第44号）
《关于加强农民工安全生产培训工作的意见》（安监总培训〔2006〕228号）
《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院〈通知〉精神加强企业班组长安全培训工作的指导意见》（安委办〔2010〕27号）