环境因素识别、危险源辨识与风险评价程序

环境因素识别、危险源辨识与风险评价程序
1.目的
对本公司在活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要因素能够得到控制。

规范公司生产经营活动、产品和服务中的危险源进行辨识、评价、确定、更新, 对其实施动态管理、有效控制。

2.定义与范围
定义：
危险源：是指一个系统中具有潜在的能量和物质释放危险的可造成人员伤害，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、岗位等。

风险评价：是指在风险事件发生之后，对于风险事件给人们的生活、生命、财产等各方面造成的影响和损失进行量化评价工作。

范围：
用于公司各部门及所有生产活动、过程、服务和作业中的环境因素识别和危险源的辨识、评价、更新和管理。

3. 职责
3.1 安全环保部
3.1.1 负责组织相关部门进行环境因素的识别并鉴定重要环境因素；
3.1.2 负责督导、参与、跟踪各部门进行各岗位风险评估；
3.1.3 负责进行审核、登记、汇总，建立公司《OHS风险调查/评估表》，并发到部门；
3.1.4 负责组织制定危险源目标、指标管理方案和制定对危险源的防范措施及管理措施；
3.1.5 负责监督、检查防范措施落实情况。

3.2 各部门
3.2.1负责组织本部门员工对所管区域环境因素进行识别，对各岗位风险进行评估；
3.2.2负责组织本部门员工学习、宣贯各岗位的风险；
3.2.3负责建立本部门《环境因素识别表》、《OHS风险调查/评估表》；
3.2.4 配合安全环保部制定对各风险的防范措施并确保各项措施得到有效执行。

4．工作程序
4.1环境因素识别
4.1.1识别因素的步骤
4.1.1.1选择公司相关的过程(活动、产品或服务)；
4.1.1.2确定该过程伴随的因素及影响；
4.1.1.3选择可通过以下几种方式进行：
1) 问卷调查；
2) 面谈；
3) 核查表；
4) 直接观察和测量；
5) 记录评估。

4.1.1.4选择时应考虑以下几个方面：
1) 与企业活动相关的法律、法规明确要求的可能产生影响的活动或过程；
2) 出现的紧急事件和灾难事件；
3) 过去体系审核的不符合项(如果有)；
4) 相关方的观点；
5) 竞争利益的机会。

4.1.2因素的分类
因素可按其性质分为水、气、声、一般固体废物（固、液）、危险废物（固、液）、能源、资源和其他等类别。

4.1.3确定因素的依据
*客观地具有或可能具有影响的；
*法律法规及要求有明确规定的；
*积极的或负面的；
*相关方有要求的
*其它
4.1.4因素的识别
4.1.4.1安环部组织有关人员参与，针对公司日常运作中可能产生影响的活动或过程，确定与其有关的所有因素及影响，填入因素清单中。

在此过程中，应着重对涉及下列因素加以考虑：
1) 向大气的排放；
2) 向水体的排放；
3) 废物管理；
4) 土地污染；
5) 原材料与自然资源的使用；
6) 其他当地问题和社区性问题。

4.1.4.2因素的识别一般采用以下方式：
1) 问卷调查
2) 专家咨询
3) 现场观察
4) 查阅文件和记录
5) 测量
6) 对比
7) 产品生命周期
4.1.5因素的评价：
4.1.
5.1影响的重要程度评价有六个指标：防护措施及管理要求，发生频率及排放量，可恢复性，相关方关注程度。

计分方法详述如下：
防范措施：1-有措施
3-措施不够理想
5-没有采取回收、除害措施
管理要求：1-有管理要求
3-有要求但不完善
5-没有要求
发生频率：1-每月不到一次
3-每日不到一次
5-连续发生
排放量：1-底
3-中
5-高
可恢复性：1-容易恢复
3-一段时间能恢复
5-需要较长时间才能恢复
相关方关注程度：1-不关注
3-一般关注
5-高度关注
4.1.
5.2对因素及评价登记表中列举的因素的影响按上述方法计分，所得分数填入登记表中，综合得分为：(防范措施+管理要求)/2×(发生频率+排放量)/2×可恢复性×相关方关注程度。

4.1.
5.3重要环境因素的确定：得分最高的因素即为重要环境因素因素，公司根据经济条件和法规符合性的要求，以可行和合理为原则，选择3－10个重要环境因素进行改进，并以这些重要环境因素作为制定环境目标和指标的依据。

环境因素识别评价流程图
4.2危险源辨识
4.2.1辨识方法：危险源主要通过现场观察、调查表、安全检查表、专家判断法等方法辨识。

4.2.2危险源范围
辨识危险源时，要考虑过去、现在和将来的三种时态，正常、异常和紧急三种状态。

辨识范围应考虑以下主要方面：
a) 生产活动过程中的作业环境中常规活动的现象和非常规活动，包括冬季、雨季、临时性的运行、临时性抢修活动、夜间和外界提供的设施等；
b) 所有进入作业场所人员的活动中存在的危险源，包括内部员工与外部分包商和访问者等的活动；
c) 作业场所内的设施设备、材料堆放、机械运转存在的危险源；
d) 生产活动过程、工作场地特点、工作环境情况等存在的危险源；
e) 有毒有害原材料、易燃易爆物品储存与使用可能对员工和相关方造成的危害；
f) 食物中毒；
g) 厂界周围的危险源；
h)违章作业、违章指挥、作业人员的身体条件与自身素质（技术素质、作业熟练程度、安全素质）与所从事的工作要求不相适应带来的隐患；
i)安全措施不完善给作业人员或机械设备带来危害。

4.2.3辨识步骤
4.2.3.1公司各部门组织各岗位人员对本岗位危险源进行辨识，填写《OHS风险调查/评估表》，经部门领导审核后，报安全环保部；
4.2.3.2安全环保部根据各部门辨识的危险源，进行审核、登记、汇总，建立公司《OHS风险调查/评估表》，并发到部门。

4.2.3.3各部门依据公司《OHS风险调查/评估表》，结合本部门实际，对危险源进行辨识，并建立本部门危险源清单。

4.3危险源风险评价
4.3.1评价方法
采用直接判断法、作业条件风险性评价法,定性与定量评价相结合的方法对风险因素进行评价。

4.3.1.1定量评价是指作业条件风险性评价法（D＝L·E·C），通过对与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。

D＝L·E·C
L——发生事故的可能性大小
E——人体暴露于危险环境的频繁程度
C——一旦发生事故可能造成的后果
D——风险性分值
取值如下：
L值表 E值表
C 值表
D 值表
4.3.1.2定性评价采用直接判断法。

当出现以下情况直接判定为极具危险，不能继续作业：
a ）不符合法律、法规要求的；
b ）曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；
c ）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

4.4风险控制的策划和实施
4.4.1各部门对危险源的控制进行策划，选择适合的控制策略；
4.4.2对一般危险源，可根据法律法规、标准规范、程序文件或已形成的管理制度，通过培训教育、日常的运行检查实施控制；
4.4.3对构成重大危险源，执行公司《重大危险管理规定》。

4.5危险因素的更新
当发生下列情况时，各部门应按上述步骤，重新进行危险源的辨识、评价与控制：
a)新技术、新工艺、新产品的运用； b)法律法规发生变化；
c)生产活动发生重大变化；
d)方针、目标发生重大调整；
e)与职业安全健康有关的其他情况发生变化。

以下人员已阅此SOP，且目前正在按照该SOP进行操作运行。

姓名签名日期
附件1
OHS风险调查/评估表
OHS Risk Questionnaire/ Evaluation Form 部门：
评估人员：。