海外人员差旅管理制度范本

第一章总则
第一条为规范公司海外人员差旅行为，确保差旅活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出国（境）的员工。

第二章出差申请与批准
第三条出差前，员工需填写《海外出差申请表》，详细注明出差目的、时间、地点、行程、预计费用等，经所在部门负责人审核后，报公司领导批准。

第四条出差申请经批准后，员工需及时向人力资源部门备案，并由人力资源部门负责办理相关手续。

第三章出差准备
第五条出差人员需提前了解目的地法律法规、风俗习惯、安全状况等，做好相应的安全防范措施。

第六条出差人员需根据出差任务准备必要的文件、资料、设备等，确保出差期间工作顺利进行。

第四章费用报销
第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、签证费、保险费等。

第八条出差人员凭正规票据向财务部门报销费用，具体报销标准如下：
1. 交通费：根据公司规定的交通工具和费用标准报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准，按天报销。

4. 通讯费：凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

5. 市内交通费：凭交通费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

6. 签证费、保险费：凭相关票据报销。

第五章安全管理
第九条出差人员应严格遵守目的地法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人和团队安全。

第十条出差人员需保持通讯畅通，定期向公司汇报出差情况。

第十一条出差期间发生意外事故，出差人员应立即采取救助措施，并及时向公司报告。

第六章附则
第十二条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

具体费用报销标准如下：
1. 交通费：
- 经济舱机票费用；
- 普通列车二等座费用；
- 普通长途汽车费用。

2. 住宿费：
- 三星级酒店标准，每晚不超过人民币XXX元；
- 根据实际情况，可选择经济型酒店或民宿。

3. 伙食补助费：
- 每天人民币XXX元，根据实际出差天数计算。

4. 通讯费：
- 国内通话费用，凭通讯费用发票报销；
- 国际漫游费用，凭通讯费用发票报销，不得超过公司规定的限额。

5. 市内交通费：
- 普通出租车费用，凭车票报销；
- 出租车费用超过人民币XXX元的，需提供发票及行程说明。

6. 签证费、保险费：
- 凭相关票据报销。

注意：以上费用标准仅供参考，具体标准以公司规定为准。