相关方施加影响控制程序

文件制修订记录
1、目的
建立本程序对公司使用的产品或服务中的一些重要环境因素、重大危险源加以控制，对相关方的有关活动提出环境保护和职业健康安全方面的要求和施加影响，以提高相关方的环保意识和职业健康安全意识。

2、适用范围
适用于本公司所有的相关方。

3、职责与权限
3.1综合办公室
a)负责收集物料供方的环境因素信息和安全信息，并传至相关部门。

b)负责物料供方的评审、选择、对选定的供方进行重点管理。

c)负责向物料的供方宣传公司的环境/安全方针，且对供方的有关活动提出环境保护和
安全方面的要求和施加影响。

d) 负责向顾客传递环境/安全信息，传达顾客对本公司的环境/安全要求。

e) 负责向其他相关方，如废弃物处理者等宣传本公司的环境/安全方针，收集环境/安全信息，对其有关活动提出环保和职业健康安全要求和施加影响。

4、程序
4.1宣传环境知识
4.1.1各部门与归口管理的相关方之间应进行以下信息交流，并留下记录：
向相关方传达我司的环境/安全方针，使其了解我司的环保安全的宗旨和方向。

定期与相关方交流信息，并对其环境/安全意识施加影响。

4.2相关方的调查
由各部门按分管关系对本部门负责的相关方形成相关方名单，并发放相关方信息沟通记录对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：
a)是否取得了ISO14001/ISO45001认证或有认证计划。

b)是否有其它环保安全方面的计划。

c)排污、排气、噪声等是否超标。

d)生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理。

e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。

4.3相关方评价及评选重点相关方
4.3.1选定重点施加影响时应从以下几方面考虑：
a)与本公司的重大环境因素和职业健康安全风险有关。

b)相关方曾有违反环境保护的法律、法规的行为。

物料供应量较大的供方。

4.3.2选定方法
各部门选定的重点施加影响相关方，形成《重点施加影响相关方名单》经管理者代表批准后进行重点管理。

4.4对相关方的控制
4.4.1对一般相关方的控制要求
a)要求供方尽量循环使用包装材料。

b)要求其遵守环境和职业健康安全的法律、法规。

c)必要时对其进行环境审查，如有违反，应提出纠正措施并限期整改。

4.4.2对危险废弃物委托处理单位的要求
综合办公室要求其提供危险废弃物处理的资格及能力证明（当地环保局证明）。

具体参照《废弃物分类细则》。

4.4.3对重点施加影响相关方的控制要求。

对于重点施加影响的相关方除4.4.1中的相关要求外，还应对其进行调查，对其产品或服务中的重大环境因素和职业健康安全风险进行通报，明确对其的控制要求。

4.5跟进、评价。

当发现其不符合环境保护和职业健康安全管理的要求时，应发出书面整改要求，并限期纠正（必要时可由综合办公室协同定期对其进行环保安全方面的教育培训），当纠正措施无效时，应调整或终止其业务关系。