物资管理制度
物资管理制度
物资管理制度•相关推荐物资管理制度（精选12篇）在生活中，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
物资管理制度篇1为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。
如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。
物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。
若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。
保证材料及时供应。
物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。
二、现场收发料1、收料(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
物资储备管理制度(通用16篇)
物资储备管理制度（通用16篇）物资储备管理制度篇1一、入库制度1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品应及时会同有关部门验收和鉴定后方可存放。
5.货物入库后，库管员应及时入帐登记。
二、出库制度l、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2.货物出库时，你要填写救灾物资调拨单，并根据调拨单与收货单位人员一起清点货物发运。
3.货物出库后应及时进行核销和登记。
4、按时做好货物出入库统计工作，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度1.所有仓储物品应根据货物位置分类摆放整齐。
物品分为新品和旧品，按照成衣、被子(床垫、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大类分类包装，并在包装袋(盒)上标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3.保持仓库通风、整洁有序。
各种物品的堆放、运输和入库应由内向外，由下而上；出库时，应由外向内，自上而下，不准抛掷；应有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、防虫的设施和具体措施。
定期检查和维护物品和消防器材的存放，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资储备管理制度篇2为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。
物资安全管理制度（4篇）
物资安全管理制度一、总则为了保障物资安全，维护企业的正常经营秩序，健全物资管理流程，提高物资利用率，减少物资损耗，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有与物资管理相关的部门及人员。
三、物资安全管理机构设立物资安全管理委员会，负责制定物资安全管理制度、监督执行情况，处理物资管理相关的突发事件，并定期进行物资安全检查和评估。
四、物资采购1. 物资采购需按照相关采购管理制度进行，包括编制采购计划、招标投标、签订合同等程序。
2. 采购部门应根据物资使用需求，合理确定采购数量和质量要求，避免过剩或不足。
3. 采购部门应对供应商进行资质审查，确保选取合格的供应商。
五、物资接收1. 物资接收时应对物资进行全面检查，确认数量、质量和规格是否符合采购要求，严禁接收不合格产品。
2. 物资接收记录应详细记录物资的接收情况，包括日期、数量、验收人员等信息。
3. 物资应按照规定的存放位置进行分类存放，防止混乱和交叉感染。
六、物资存储1. 物资存储应按照分类、标识、编号等原则进行，确保易于管理和查找。
2. 存储环境应符合物资要求，避免温度、湿度等因素对物资造成损害。
3. 存储区域应定期检查，确保存储区域的清洁和整齐。
4. 对易损、易腐、易爆等特殊物资应进行单独存放或标识警示。
七、物资领用1. 物资领用应按照需求计划进行，领用部门应提前向库房提出领用申请。
2. 领用人员应持有效凭证进行领用，并在领用单上签字确认。
3. 库房应及时核对领用数量和规格，防止因领用错误导致物资损失。
八、物资盘点1. 库房应按照规定的时间间隔进行物资盘点，确保库存数量的准确性。
2. 盘点时应对库存物资进行全面核对，记录不符的地方并及时调整。
3. 物资盘点记录应详细记录盘点日期、盘点人员、盘点结果等信息，作为后续审计和分析的依据。
九、物资处置1. 对于过期、损坏或无法继续使用的物资，应及时进行处置，防止对其他物资的影响。
2. 对于具有价值的物资，应按照规定的程序进行报废、拍卖或捐赠等处理方式。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
《物资出入库管理制度5篇》
《物资出入库管理制度5篇》第一篇：物资出入库管理制度物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。
2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。
3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
物资仓库管理规章制度【7篇】
物资仓库管理规章制度【7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资供应管理制度（三篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
仓库物资管理制度(15篇)
仓库物资管理制度(15篇)仓库物资管理制度1一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。
如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、反腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。
切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的.数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。
仓库物资管理制度2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
物资管理制度及流程
物资管理制度及流程一、物资管理制度物资管理制度是指企业或组织为了合理、高效地管理和利用其物资资源所制定的规章制度。
物资管理制度的建立对于企业或组织来说非常重要，它可以帮助企业或组织实现物资资源的有效利用，提高工作效率，确保生产运营的顺利进行。
1.目标和原则：-确保物资的有效供应：制度要确保物资的及时供应，以满足生产和运营的需求。
-降低物资成本：通过合理的计划和管理，降低物资的采购成本和库存成本。
-提高物资的利用效率：制度要求对物资进行合理的分配和利用，避免浪费。
-提高工作效率：物资管理制度应该能够提高工作效率，减少不必要的物资管理环节。
2.职责分工：-采购部门：负责物资的采购工作，包括供应商的选择和合同的签订等。
-库存管理部门：负责物资的仓储管理，包括物资的入库、出库和库存盘点等。
3.流程控制：-需求确认：各部门根据各自的工作需要，提出物资的需求申请，并提交给采购部门。
-采购计划：采购部门收集和整理各部门的物资需求申请，并编制物资采购计划。
-供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判，确定采购合同。
-物资采购：采购部门根据采购合同，进行物资的采购和运输。
-入库和分发：物资到达企业后，库存管理部门进行入库管理，并按照各部门的需求进行物资的分发。
-库存管理：库存管理部门负责物资的库存管理，包括库存盘点、库存预警等工作。
-报废管理：库存管理部门对损坏或过期的物资进行报废处理，维护库存的质量。
二、物资管理流程物资管理流程是指在物资管理制度的指导下，根据具体的工作需要，对物资进行全面管理和控制的具体操作流程。
1.需求确认流程：-部门负责人根据各自的工作需要，编制物资需求申请表。
-需求申请表经过部门负责人审核后，提交给采购部门。
-采购部门审核需求申请表，并与各部门进行沟通和协商，确保需求的准确性和合理性。
2.采购计划流程：-采购部门收集和整理各部门的需求申请，编制物资采购计划。
-采购计划提交给企业领导层审核和批准。
办公室物资管理制度(6篇)
办公室物资管理制度第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如bp机、手机、助动车等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，____元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；____元以上(含____元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以____式：1)定点。
公司定大型超市进行物品采购。
2)定时。
每月月初进行物品采购。
3)定量。
动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品。
选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003____文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室物资管理制度（2）是指为了保障办公室工作正常进行，有效管理和利用办公室所需物资的一系列规定和流程。
物资的管理制度
物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度(精选5篇)
物资管理制度（精选5篇）物资管理的管理制度篇一收货工作操作程序(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。
检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。
凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。
尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。
如不符合手续的要查明原因后再收货。
对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。
对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。
经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
仓库保管操作程序(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。
物资库房管理制度9篇
物资库房管理制度9篇物资库房管理制度9篇生活中，制度随处可见，管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
以下是小编给大家带来的物资库房管理制度，希望可以帮助到大家！物资库房管理制度篇1为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。
第一条仓库管理员工作职责（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。
第二条仓库管理工作流程1、物资验收入库：1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。
2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。
2、物资领用出库：1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。
2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。
3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。
3、物资的账务处理1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。
2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。
4、物资盘点工作1）保管员对物资每月月末盘点对账。
2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。
第三条物资管理工作1、物资存量管理1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。
2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
2、物资摆放管理 1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。
2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
物资管理制度程序范本（3篇）
物资管理制度程序范本1. 目的和适用范围1.1 目的：制定本制度的目的是为了规范物资管理工作，确保物资的合理使用和科学管理，提高物资利用率和工作效率。
1.2 适用范围：适用于所有涉及物资管理的部门和人员。
2. 职责和权限2.1 部门经理：负责制定和执行物资管理计划，组织物资的采购、领用和使用，协调部门间的物资调配。
2.2 物资管理员：负责物资的登记、入库、出库、盘点和报废等工作，确保物资的安全和完整。
2.3 部门员工：负责按照规定的程序和要求，准确填写物资申请单，配合物资管理员进行盘点等工作。
3. 流程和程序3.1 物资采购3.1.1 部门经理根据工作需要，编制物资采购计划，并提交给上级领导审批。
3.1.2 上级领导审批通过后，部门经理将采购计划发送给采购部门，并提供详细的物资规格和数量等信息。
3.1.3 采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行物资的采购工作。
3.1.4 采购部门将采购的物资送至仓库，并通知物资管理员进行入库登记。
3.2 物资领用3.2.1 部门员工根据工作需要，填写物资申请单，注明物资名称、规格、数量等信息。
3.2.2 部门经理审核申请单，确认申请的合理性，并签字批准。
3.2.3 物资管理员根据批准的申请单，出库物资，并记录出库的物资信息。
3.3 物资使用和归还3.3.1 部门员工在使用物资时，需按照规定的程序和要求使用，并及时报告物资使用情况。
如有损坏或损耗，需及时报告部门经理。
3.3.2 部门员工在使用完物资后，需按照规定的程序归还物资，并填写归还单。
3.3.3 物资管理员接收归还物资，并进行对比检查，确认物资的完好性。
3.4 物资盘点和报废3.4.1 部门经理定期组织物资盘点工作，并邀请其他部门的代表参与。
3.4.2 盘点结束后，由物资管理员负责核实物资的实际库存和登记库存数量。
3.4.3 若有物资损失或过期，需及时报告部门经理，并按照程序进行报废或调整。
4. 监督和检查4.1 部门经理应定期对本部门的物资管理工作进行检查和评估，并及时提出改进措施。
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物资管理制度为进一步规范中心物资库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高物资的利用率。
根据中心《财务管理制度》《采购管理制度》规定，结合中心实际，制定本制度，适用于中心、站。
一、管理对象中心物资管理对象主要包括固定资产、疫苗、药品、医用耗材、办公用品、日常用品等。
二、管理原则实行统一管理、归口管理、责任到科室、责任人的管理原则，办公室、门诊、防保科和卫生服务站指定专人负责科室物资管理工作。
三、库存物资管理库存物资要按照“计划采购、定额定量供应”的办法进行管理。
合理制定储备定额标准，按供应计划组织订货和采购，要使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动的需要，防止盲目采购，造成积压、浪费；要尽量做到零库存，随买随用。
（一）固定资产类物资中心固定资产是指通用设备单位价值超过1000元（含本数）或专用设备单位价值超过1500元（含本数），且使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
固定资产分房屋和建筑物、专业设备、通用设备、其他固定资产类。
1.入库采购小组接到供应商发来的设备，或者承包商发来的“竣工验收通知单”后，通知验收小组及中心仓管员一起进行验收入库。
验收入库分为资料和设备两部分。
（1）资料验收入库。
根据验收制度和经批准的订货单、合同等采购文件，由采购员、仓管员、使用科室指定专人将设备的商检报告、进口许可证、设备使用说明书、维修手册、合格证等资料收齐，并根据设备配置清单逐一清点。
（2）设备验收入库。
通电操作，对设备所要完成的医疗或办公目的进行检测，功能参数是否能设定完成、报警设置是否灵敏、日常的维护有哪些，并对具体科室人员进行现场培训和指导等。
验收完成后，填写验收报告，对设备登记编号，登记入库。
2.出库（1）固定资产验收合格后，由资产管理人员移交使用科室投入使用。
（2）资产管理人员开具一式三联的固定资产调拨单，经资产管理人员和使用科室双方签字后，一联由资产管理人员留存，一联交使用科室作为填制固定资产登记卡的依据。
（3）固定资产领用时，由使用科室（站）填报“固定资产领用单”，经分管领导审批后领用。
“固定资产领用单”是中心办公室及使用科定用以登记“固定资产明细账”的依据。
科室使用的固定资产，未经办公室同意不能外借或自行拆改变形。
3.储存管理（1）中心办公室为本单位的固定资产管理责任部门，办公室设专人负责固定资产管理，建立健全固定资产三账一卡。
定期或每年11月对固定资产进行清点、核实，做到账账、账卡、账物相符。
各科室（站）配有专门的资产管理员，负责科室固定资产的日常管理工作。
（2）固定资产如需内部调整，须经中心办公室审核并报分管领导批准，办理移交手续，科室间不得私自互相转让、（3）使用设备类资产的科室要对设备进行定期检查、保养、维修，保证性能完好，防止由于保管不当造成损失。
精密贵重仪器使用科室必须指派专人负责管理，非专管人员使用需在专管人员指导下进行，未经允许不得擅自使用。
（4）固定资产的报废、转让、变价处理，严格执行有关报废的程序和规定，及时上报相关主管部门审批后方可处理。
（二）疫苗1.入库防保科应该设定专人负责疫苗的入库工作，接收疫苗或购进疫苗时, 应查看疫苗的冷藏条件。
在规定的冷链要求下运输的疫苗,方可接收;疫苗购进验收记录, 切实做到票、账、货相符。
购货数量、供货单位、购货日期、质量情况 (温度) 及验收人签名等。
购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存 2年备查。
2.出库疫苗出库遵循近先进先出的原则，避免造成疫苗过期浪费。
出库复核时，应做复核记录，包括疫苗的名称、生产企业、规格、批号、数量、有效期、购货单位、质量状况、复核人员签字等，做到出入有登记，账物相符。
3.储存管理（1）疫苗的贮存要使用专门存放疫苗的医用冰箱，并按疫苗的品种、批号和规格分类码放，不得混放。
（2）贮存疫苗的冰箱、冷柜内应留有冷气循环通道，存储疫苗的库房要按照标准配置。
（3）储存疫苗时避免阳光直射，冰箱内部干净整齐，不得存放食品和杂物。
（4）过期或已损坏疫苗应上报中心领导后统一上报市疾控中心统一集中销毁，严禁私自处置过期或损坏疫苗。
（三）药品及医用耗材类物资1.入库（1）各科室站指定质量验收人员对购进的药品、医用耗材、检验试剂及时进行质量验收，特殊管理的和需冷藏的药品（疫苗）应随到随验。
验收时应根据原始凭证，严格按照有关规定逐批次对来货药品及医用耗材品名、剂型、规格、批准文号、生产企业、生产批号、有效期、数量、供货单位及药品合格证明等逐一进行验收，并按规定对其外观性状、包装等进行检查。
验收整件药品，包装中应有产品合格证。
医用耗材要查验生产批准文号。
严禁不合格药品及医用耗材进入仓库。
（2）质量验收员验收药品应详细填写验收记录，验收记录内容应真实、完整，包括供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。
（3）验收记录应妥善保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
2.出库（1）中心药房、卫生站领取药品按每月用量做好领用计划，报门诊部审核，报分管领导审批后，方可开据出库单，并由科室负责人或科室指定专人到药库领取。
（2）领取医用耗材、检验试剂由临床、医技科室或卫生站按月用量拟定计划，报分管领导审批后，方可开据出库单。
（3）药库保管人员凭出库单认真核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确认无误签名后方可发放。
（4）严禁无票出库或代领出库。
3.储存管理（1）药品储存①按储藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内，阴凉库温度不高于20℃，常温库温度保持在0℃—30℃，冷库温度保持在2℃—10℃；各库房相对湿度保持在45%—75%之间。
②依据药品性质，按分库、分类存放的原则进行储存保管，保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
③根据季节、气候变化，做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录《温湿度记录表》，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存质量。
④中药材、中药饮片的性质设置相应的储存仓库，合理控制温湿度条件。
对于易虫蛀、霉变、泛油、变色的品种，应设置密封、干燥、凉爽、洁净的库房；对于经营量较小且易变色、挥发及融化的品种，应配备避光、避热的储存设备，如冰箱、冷柜。
⑤药品仓储保管人员每月底应定期做好库存盘点工作，做到帐物相符。
（2）医用耗材储存按照其类别、剂型、理化性质和特殊保存要求进行分类存放，保持清洁卫生，每月进行清查盘点，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
对接近失效的药品及医用耗材，必须提前个3月上报门诊主任及分管领导。
（3）检验试剂储存①按储藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内，阴凉库温度不高于20℃，常温库温度保持在0℃—30℃，冷库温度保持在2℃—10℃；相对湿度保持在80%以下。
②依据检验试剂性质，按照分开存放、取用方便、保证质量、注意安全的原则进行储存保管，保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防光、防潮、防挥发、防腐、防鼠、防污染等工作。
对存储条件有特殊要求的检验试剂须严格按照要求进行保管，严防储存不当引起变质或失效。
③根据季节、气候变化，做好温湿度调控工作，并根据具体情况和试剂的性质及时调节温湿度，确保试剂储存质量。
④试剂保管人员应建立台账，专人管理，每月定期清查盘点，看有无过期或将近到期的试剂，或作报废处理或排列优先使用，避免浪费，然后记录试剂的详细保存情况，另外不得使用过期或变质试剂。
（四）办公用品、日常用品类物资1.入库（1）采购员购回的所有物资均需当天验收，不得拖延。
验收入库须由采购和仓管人员同时验收，采购人员负责物资的质量、规格和型号等质量指标，仓管员依据物资清单所列的名称、数量进行核对、清点，遵循先验收后入库的原则，验收完毕签字确认。
（2）对无清单，或清单内容不健全的（如没有规格、商品名等），应将货物退还，待补充清单后再验收入库。
2.出库（1）严格遵循先进先出的原则。
（2）科室、站每月10日、25日前做好领用计划交至中心仓管员汇总，每月1日、16日（遇节假日顺延）指派指定人员至仓库领取并登记。
除特别紧急的，直接造成工作不能开展的，否则未经审批的采购计划外的物资或其他不按规定时间领用的，一律不给领用和配送。
（3）以旧换新的物资一律交旧领新。
（4）任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
3.储存管理（1）合理安排仓库库容，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
物资入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐，三清：材料清、数量清、规格标识清，四定位：按区、按排、按架、按位定位。
）（2）仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
（3）定期盘点仓库物资，年终必须进行全面清查盘点，检查帐实是否相符，对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，分别就情况及时处理。
（4）严格管控物品的存量、有效期。
杜绝积压、防止断档以及物品失效。
四、附则（一）以上制定2018年4月1日起执行。
（二）凡违反规定的，记入个人年度绩效考核，造成损失的由相关责任人承担。
附：流程图1.固定资产管理流程图2.疫苗管理流程图3.药品及医用耗材管理4. 办公用品、日常用品类物资。