088 信息安全1.2

信息安全页 数1 OF 14生效日期2010-12-20
编制者姓名：孔志辉签署：职位系统维护
审核者姓名：陈晓珊签署：职位管理者代表
批准者姓名：陈晓珊签署：职位管理者代表版本修订内容生效日期
1.0 初版发行 2008-11-01
1.1 更换版本格式 2009-07-01
1.2 违规处罚标准 2010-12-20
分发予全公司请使用加盖“受控文件”印章的文件，禁止复
印任何受控文件。

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TITLE1 : 信息安全管理政策
信息和技术安全管理政策
一、目的
为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，在计算机网络系统在黑客、病毒袭击及泄密时，能及时处理并采取有效的防御措施，保护系统信息资源。

以确保计算机系统的正常运行。

二、适用范围： 本文件适用于公司所有计算机网络系统。

三、职责
1．IT职责： 负责对公司所有计算机网络系统进行监控和检查，监督本文件的实施，负责对公司所有计算机网络系统所出现的安全问题进行及时处理并采取有效的防御措施，保护系统信息资源。

2．公司计算机使用者的职责：是要对计算机定时更换密码及随时更新杀毒软件、防火墙，输入登录名/密码后，方可进入 IT 系统。

密码应为字母和数字的组合，长度至少为六个字母和符号。

不应采用“明显”密码，例如出生日期、城市名等。

四、公司敏感及保密文件范围包括
1.公司的财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。

2.公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料。

3.公司开发设计资料，技术资料和生产情况。

4.客户提供的一切文件、样板等。

5.公司各部门人员编制、调整、未公布的计划、员工福利待遇资料、员工手册。

6.公司的安全防范状况及存在问题。

7.公司员工违法违纪的检举、投诉、调查材料、发生案件、事故的调查登记资料。

8.公司船务报关资料及出货资料。

9.公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。

五、公司的保密制度
1．文件的收发登记、催办、借阅、归档由文控中心负责处理。

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2．凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理，必须首先碎纸，不准未经碎纸丢弃处理。

3．公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。

4．未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料。

5．未经公司领导批准，不得向外界提供客户的任何资料。

6．妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章。

六、电脑保密措施
1.不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位
置。

2.未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。

3.对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请
IT来检查。

4.在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它
可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请IT处理。

5.不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。

遇到计算机发生异常而自己无法解决
时，就立即通知IT解决。

6.不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。

不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。

不要随意修改计算机参数等。

7.收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。

8.不向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外。

9.定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。

预设的密码及由别人提供的密码不能
采用，应更换新密码。

10.定期用杀毒程序扫描计算机系统。

对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫
描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。

先以加密
技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。

11.关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软
件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。

12.对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。

13.不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。

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14.在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问IT人员。

七、公司的保密措施
1.公司的管理人员，要自觉带头遵守保密制度。

2.公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密观念。

3.全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密，绝对不说，不该看的机密，绝
对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。

4.对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减
轻损害后果的、对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照《工厂规章
制度》给予奖励。

5.对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，按公司的《工厂规章制度》处置，情况严重
的追究法律责任。

八、计算机系统安全管理程序
1、防火墙设置
（1）各用户也只需要装载XP自带的放火墙（需要一定设置知识）。

任何情况下，一个系统仅建议安装一个杀毒软件，开一个防火墙。

当杀毒软件自带防火墙时，则需要关
闭XP的防火墙。

杀毒软件需要最新的升级而附带的服务项目，可能影响到磁盘效率
与资源分配比例，不作为磁盘扫描杀毒的情况下，可以相应关闭这些杀毒侦毒服务。

（2）防火墙及杀毒软件设置之所有权由IT部统一分配。

对于新的软件、档案或电子邮件，应先使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后
才可开启使用。

2、病毒防护
（1）局网内其中一台计算机如果访问过一些内嵌了黑客、漏洞程序的网页或下载了病毒文件或病毒邮件后，如果操作处理失当，非常容易招惹黑客，盗取资料，甚至使用
公司的网络资源储存资源，达到总控级别或进行非法测试，这种目的会直接危害公
司的核心业务；
（2）其他网内的计算机可以通过定期重设复杂的管理员密码、关闭服务（需要设置知识）、设置安全策略、制定用户访问权限等方法，指定文件权限等手法，以防止被意外取
得用户密码及将旧用户或普通用户的权限减至最少，可将登陆策略及监控调整得更
紧凑，或使用防火墙去有针对性地封闭某类可疑的来自于外网访问及调用内核的行
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径；
（3）对于其他P2P服务，考虑到涉及核心业务及线路状况，不建议通过封闭其依赖端口实现封锁的方法去限制，而更多在于个体使用者自身使用和维护素质的提高；善于
利用木马侦察工具及任务管理器。

（4）定期使用杀毒程序扫描计算机系统。

系统备份与之配套。

3、企业邮件/OUTLOOK的安全与维护
（1）OUTLOOK收发问题，常与线路质量有关。

当不能收发时应耐心等待度过线路阻塞高峰期，同时可以使用web方式收发。

一是自己的本地邮件阻塞，如垃圾邮件等，应
同时清理邮箱及outlook上的可疑邮件。

一是远程邮服线路设置阻挡，还有就是大
陆出口防火墙的权限缩窄时期，必要时应该及时向邮局服务供应商反映，通过其他
部门配合解决。

鉴于公司历史前提，排除OUTLOOK误设置的前提下，请灵活使用各
种转发措施以达到畅顺收发目的；同事之间通讯应尽能使用局域网达到邮服的负载
均衡。

（2）不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件。

收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。

（3）关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。

先以加密技术保护敏感的数据文
件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。

在适当的情况下，利用数定证书为信
息及数据加密或加上数字签名。

（4）尽可能不要保存带附件的大邮件，特别无用的TVC广告及图片（容量大之故），OUTLOOK 邮件包（*.pst）不要超过1GB大小，如果超过要分解邮件包。

（5）要熟记自己的邮件包（*.pst）保存位置，每周要定期备份到另外一个分区盘。

例如：原数据在d:\outlook\kk.pst ,隔一周就要复到期到e:\bakoutlook\kk.pst （6）如果是公司内部数据间的传送，尽可能不要邮件发送，尽可能用局域网，公司公共传数据路径是： \\192.168.1.174\printer-incoming\
九、计算机硬件及办公室辅助设备安全与维护程序
1、显示器维护
（1）由于大部分桌面显示器屏幕属于LCD类，而液晶屏幕的清洁是不适宜使用任何的纸张、粗布、刷子等等普通工具,更不能沾用自来水或酒精直接末搽清洁灰尘,禁止在
显示器工作时进行任何清洁。

应用细棉布眼睛布，在不得已下都不应让屏幕湿洗。

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必须使用专用的清洁套装工具去清洁液晶显示器。

而尘埃飞扬，高温，潮湿都是不
适合液晶显示器使用的环境。

离开办公室的时候，请关闭显示器开关。

（2）非指派人员不要随便清洁电脑设备，确保业务设备的寿命与应用价值。

CRT类屏幕类的显示屏保养则可以随意。

2、打印机维护
（1）打印资源包括纸资源与印料资源，维护则包括正确操作打印机。

（2）除极个别重要的留档文案需要打印存档外的文件请逐步减少列印率。

极个别重要的留档文案例如供会议使用的、公司各部门常规表格与报表、货期列表及合同留底，
特殊任务等等。

（3）不适宜打印图片类的文件，黑白打印中，若印前彩色处理不当将造成印料大量浪费；
（4）打印效果请各自确定为满足最低要求的打印效果即可，第一步可先取出硒鼓作均匀摇动，装回再试，确实不行再行更换；
（5）禁止无目的习惯式的随意列印；电脑已有存档则无需再额外开印；
（6）离开办公室前请先正常关闭连接打印机的电脑，以防雷击。

3、实体线路维护
每一周应至少检查一次属于自己使用的任何电线网线及电话线，当发现这些线有受损痕
迹,应立即告知系统维护部门，以防止断路，断路，甚至火灾的发生， 以免影响正常业务。

（1）由IT部门负责系统维护及跟进每位员工的电脑使用情况，并作记录存档。

（2）各员工应支持IT部门的现场工作与数据备份工作，有效的及时的数据备份以杜绝火灾、盗窃、盗取、硬件报废、任何形式的系统崩溃。

（3）任何一种待机状态都能成为毁灭性隐患，请务必离开时切断计算机设备电源。

（4）下班时确定关闭了电脑和显示器。

不关电脑和显示器的，等于不爱护公物。

由于部分显示器出现开关吸合器接触不良的问题，可以酌情判断是否有必要关闭。

（5）不乱移动电脑，除IT部门及授权人员外任何人不得打开电脑机箱。

办公室内所有个人电脑的配件均已有清单备案，在人员离退时会作交接审查。

办公设备使用者离职
或者撤离其固定位置，办公设备的完整性需经过IT人员审核确认后方能免责；相关
工作重要文件需由高级别行政人员确认后方能免责。

十、视频监控系统管理程序
1、保安人员监控职责
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（1）保安人员负责对监控系统设施的正常使用情况进行汇报，发现故障即时上报。

（2）值班人员交接班时，必须检查监控系统各种设备是否正常，如有异常情况一定要交待清楚方可换班。

（3）交接班时要做好记录和物品的交接，保证监控系统的正常。

（4）交班保安员要将当班期间发现的一切可疑状况交待接班队员。

（5）保安员必须认真填写各种资料表格，并上交人事部保存。

2、电工和电脑维护人员负责对监控系统设备的维修保养。

3、录像机的维护保养：
（1）每季由设备责任人拆下探测器的防护罩进行内部清洁除尘，清洁除尘时须使用干燥、清洁的软布和中性清洁剂，以防止产生静电和腐蚀探测器，并做好记录。

（2）在对带云台的摄像头进行维修保养时，还需要对云台的机械部位加适量的润滑机油，以保证云台转动灵活。

（3）对监控器清洁除尘时，必须注意不用手触摸探测器镜头，只能用专业擦拭布或镜头纸对监控器镜头进行擦试。

（4）每月由安全员检查录像机的监控效果，必须保证录像机运转正常，监控效果清晰。

（5）如检查时发现监控效果模糊不清等现象时，必须查明原因，采取相关的措施。

4、监控主机的维护保养：
（1）每月由值班保安对监控主机进行外部除尘，除尘时必须使用干燥、清洁的软布和中性清洁剂。

（2）检查主机上的各种指示灯是否正常显示。

十一、网络安全管理程序
1、晚上除获得继续工作权限人员及必要的继续工作人员或IT维护相关人员外，其他一切无
关人员禁进办公室。

2、办公室所有人员下班前的一天工作时间内，要保证有至少十五分钟或以上的电脑维护时
间，包括杀毒，找寻流氓软件，整理磁盘，备份最重要的文件，甚至在网上查找和学习电脑知识等等。

3、不要随便尝不明的或不熟悉的计算机操作步骤。

遇到计算机发生异常而自己无法解决时，
就尽快通知IT部。

删除不知名软件，不上不知名站点，不乱点击，禁止BT/emule等长时间占用高带宽的软件行为（除必要的工程软件下载外），避免使用迅雷下载，下载完成
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的任务一定要经过严密杀毒（很多电影都会在观看时打开别的进程窗口，可能是属于内嵌了黑客指令性质的行为）删除QQ游戏及检测一切流氓软件、搜索工具条，插件条等，放弃使用IE浏览器（被公认是专门招惹病毒的浏览器），改用FIREFOX或MAXTHON作为首要浏览器。

4、对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码，保密电脑内文件。

5、网络设施、设置均由IT部门统一负责，禁止任何个人未经同意相关配置。

6、无线网络/蓝牙网络的连接
基于操作系统的不同版本或中毒后均可能造成不能连接无线网络。

任何无线方式的接入任务及权限分配需由IT部负责。

7、主路由的维护
当前公司主路由处理能力不足以应付更大更多的风险性主机连接及不知来历及质量的链路连接，IT部仅保障公司核心 业务的正常运转。

基于多方面原因，应暂时禁止除办公室以外的接入网申请。

可考虑另外开通另一线路杜绝与主业务的冲突。

公司现除主业务线路还有一接入线路，属行政管理范畴，将停止扩展并不向普通人员开通。

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TITLE 2: 信息系统使用授权管理程序
信息系统使用授权管理程序
一、目的
进行域控管理，确保信息系统使用的安全性。

二、IT部门职责
1、来自于最高级别行政部门的任务，将被即时处理解决，不再考虑任何因由。

但容许保留
解释及建议的权利。

2、全功能协助任务，尽力而为帮助所有同事，记录所有的事件和处理结果。

3、网络运行监控任务（以 record card of IT condition 页面做纪录）
当某些新同事未知办公室运作习惯而私下使用P2P做上传或下载电影游戏等动作，内网必然收到灾难性牵连，这时IT部将立即由上级申请最有效的控制权去恢复原貌，意味着将会监控是哪一台工作站出现问题并彻底制止同一台工作站再出现同样的问题。

IT部门会通过个别的控制技术或个别的行政警告。

4、维护任务（以record card of maintenance 页面做纪录）
（1）优化任务：1个月一次检查各部门工作站的使用环境，确保机件的正常运转，将工作站恢复至符合硬件能力的使用状态，包括整理磁盘机，邮件包整理，扫毒等。

（2）替补式任务：警报器的电池耗尽或者微小的设备损坏或者办公室输出的耗尽需要维修补给，也包括了网络扩展的所有任务。

（3）整理：电挚网线等外露的线材都会显得非常零乱，按照不同职员的特殊摆放的要求工作的习惯等，使设备用之有序。

（4）备份：每三个月一次的办公室终极备份。

将各人最重要的文件存入指定的复原硬盘中，邮件包也单独备份。

以防硬盘损坏及其他毁灭原因。

复原硬盘的保管由上级负
责。

5、清洁及搬移任务（以 Zuru_computers.xlsx文件做纪录）：
每半年全部清洁所有设备的机箱，换硅脂等。

同步对照所有工作站的硬件情况，以察其完整性。

6、Intranet 服务器的设置及维护跟进：
（1）域控制器的设置；
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（2）办公室公布版及在线EXCELL数据库；
（3）内部权限分级共享及内部（香港）文件传输协议。

三、密码管理程序
1、登陆用户需定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄漏，就尽快更换。

预设的密码及由别人提供的密码应不予采用，不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。

2、由IT部门负责对密码定期更换进行落实和监控。

3、WINDOWS 系统密码，遵循系统登录有密码，账户锁定策略阈值为5次无效登，则锁定系
统30分钟。

四、数据安全及权限设置
1、权限设置
（1）设置好自己电脑上的共享权限，除打印服务器的共享外，其余人员的系统遵循只向相应指定的人员开放的原则,具体参见IT部《计算机系统权限表》。

（2）船务和客服跟单人员可以接触出货的数据及出货相关的信息，如船运日期及相关信息等。

（3）电脑整机启动所需EC及BIOS芯片之写入及保存权限必需统一限制，以免非法用户取得任何现有外置设备的启动权限， 甚至破坏M/B，以防止硬件入侵类之破解或破
坏。

关于相应权限的限制由IT部统一负责。

2、对外来文件数据安全的管理
（1）有必要预先对一切接入任何办公室电脑的外置USB 储存器（U盘，照相机，Camera，MP4，PSP，MP3等）作病毒检查。

如不懂得操作，请立即拿到IT部确认。

由USB外
置设备引起的问题，一律录入系统维护与跟进报告。

（2）凡不属于本公司涉及业务范围内的网上注册包括网上注册时的标识使用，邮件地址登记及标示，公司介绍，公司电话及地址等，均不能使用本公司任何相关的信息。

凡属本类外来业务以至干扰公司主流业务正常流程运作的，将追究个人责任。

相关
的网上注册均需经上级审批，此项目最终解释权属于行政管理部门。

五、对违规者处罚标准如下:
1. 第一次,记申诫一次。

2. 第二次,违反者记小过一次。

3. 第三次, 违反者记大过一次，累记大过三次，IT部上报名单给人事部，人事部会按厂规
对违反者作出开除出厂处理。

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IT部将会不定期的检查,望各位同事配合,并由IT部作出相应记录。

如计算机属公用,则参照以上三条对相关违反人员进行处罚，并对部门的负责人给予书面警告的处罚,以督其认真负责地管理本部门的同事。

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TITLE 3: 培训教材
信息安全培训教材
一、维护知识与具体操作环境之应对
以下所列仅针对几种常见出错现象作出总结。

各员工可以由专业书籍、网上教学等途径去获得相关电脑操作方面的知识。

1、确认配件的型号与数目，签名确认。

写维护笔记，定期提交；每次IT部维护都应记录在
案，以备取得阶段性维护效果。

2、有计划的备份/整理/扫描，养成良好的操作习惯。

最少每半星期做常用盘病毒扫描，最
多3-5周做一次磁盘整理。

不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。

不要随意更改系统参数等等。

3、突发症状冷静处理。

例如：第一时间拔除网线(禁用网卡)，进行杀毒或安全模式杀毒；
如果突然重新启动，没有蓝屏或者其他内存出错或转存的提示，多半是由于主机硬件原因，可以由BIOS验证主板基本状态譬如温度等，也有可能是电子及探测零件老化，及时解决的办法是屏蔽使用相应功能的主板部分即可。

如出现蓝屏或传输错误，多属于系统资源调用错误或内存问题或硬盘问题，或BIOS误设置。

请保留系统纪录文件，以备最后确认问题归结。

至于最严重的用户丢失，多由于用户权限发生改变，应注意备份C区，以缩短复原需时。

4、防火墙的使用。

各用户也只需要装载XP自带的放火墙就足够了（需要一定设置知识）。

而任何情况下，一个系统仅建议安装一个杀毒软件，开一个防火墙。

当杀毒软件自带防火墙时，则需要关闭XP的防火墙。

杀毒软件需要最新的升级而附带的服务项目，可能影响到磁盘效率与资源分配比例，不作为磁盘扫描杀毒的情况下，可以相应关闭这些杀毒侦毒服务。

防火墙及杀毒软件设置之所有权由IT部统一分配。

对于新的软件、档案或电子邮件，应先使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。

5、防病毒的办法。

局网内其中一台计算机如果访问过一些内嵌了黑客、漏洞程序的网页或
下载了病毒文件或病毒邮件后，如果操作处理失当，是非常容易招惹黑客的，盗取资料并非是最终目的（多为恶作，银行帐号资料除外），而使用公司的网络资源储存资源，达到总控级别或进行非法测试才是最终目的，这种目的会直接危害公司的核心业务。

其他网内的计算机可以通过定期重设复杂的管理员密码、关闭服务（需要设置知识）、设置安
信息安全页 数13 OF 14生效日期2010-12-20
全策略、制定用户访问权限等方法，指定文件权限等手法，以防止被意外取得用户密码及将旧用户或普通用户的权限减至最少，可将登陆策略及监控调整得更紧凑，或使用防火墙去有针对性地封闭某类可疑的来自于外网访问及调用内核的行径；对于其他P2P服务，考虑到涉及核心业务及线路状况，不建议通过封闭其依赖端口实现封锁的方法去限制，而更多在于个体使用者自身使用和维护素质的提高；善于利用木马侦察工具及任务管理器。

定期使用杀毒程序扫描计算机系统。

系统备份与之配套。

对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码，保密电脑内文件。

6、Outlook在ZURU的维护。

Outlook所涉及的问题非常复杂。

一是收发问题，常与线路质
量有关。

当不能收发时应耐心等待度过线路阻塞高峰期，同时可以使用web方式收发。

一是自己的本地邮件阻塞，如垃圾邮件等，应同时清理邮箱及outlook上的可疑邮件。

一是远程邮服线路设置阻挡，还有就是大陆出口防火墙的权限缩窄时期，必要时应该及时向邮局服务供应商反映，通过其他部门配合解决。

鉴于公司历史前提，排除OUTLOOK 误设置的前提下，请灵活使用各种转发措施以达到畅顺收发目的；同事之间通讯应尽能使用局域网达到邮服的负载均衡。

不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件。

收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。

关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。

先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。

在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。

7、显示器维护常识。

由于大部分桌面显示器屏幕属于LCD类，而液晶屏幕的清洁是不适宜
使用任何的纸张、粗布、刷子等等普通工具,更不能沾用自来水或酒精直接末搽清洁灰尘,禁止在显示器工作时进行任何清洁。

应用细棉布眼睛布，在不得已下都不应让屏幕湿洗。

必须使用专用的清洁套装工具去清洁液晶显示器。

而尘埃飞扬，高温，潮湿都是不适合液晶显示器使用的环境。

离开办公室的时候，请关闭显示器开关。

近段时间发现清洁人员可能使用普通抹布清洁办公室所有液晶屏幕，以至所有液晶屏幕表面涂层全部硬性刮伤，这种做法只会缩短液晶屏幕的寿命。

请督促非指派人员不要随便清洁电脑设备，确保业务设备的寿命与应用价值。

CRT类屏幕类的显示屏保养则可以随意。

8、公共打印机使用及公共维护责任细则。

（1）打印机使用责任
a)打印服务器实际上就是192.168.1.174的主机。

b)首先在自己的“打印机与传真”页面里，删除没有必要的网络打印机，以免造成。