质量管理自查自纠报告

工程自查自纠及质量专项整改的报告
1．质量管理组织机构
为了认真贯彻国家有关工程质量管理的规定，切实做好工程质量管理工作，项目部成立了质量管理组织机构，建立健全质量保证体系，制定质量责任制和质量保证措施，以合同为制约，严格执行ISO9001质量体系进行管理，强化施工过程中的质量管理职能，明确了质量管理责任。

为增强当事人的质量意识，本工程建立项目经理直接领导、项目总工主管、项目副经理与副总工负责审核和质检工程师、各职能部室检查实施的多级管理系统，形成一套从项目经理到各施工队的质量管理网络，项目经理部全体管理人员及施工队将强化质量意识，推行目标管理负责制，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中，通过明确的分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。

通过对整个工程的全面动态管理，从而确保工程质量目标的实现。

2、质量管理体系
项目部编制了《质量保证体系文件》，制定了本项目的质量方针和质量目标。

经过开工至今证明体系的运行是行之有效的。

2.1质量目标、方针
工程质量目标：工程质量应达到优良等级，无较大以上质量事故。

其中，建筑工程质量全部合格，单元工程优良率达到85%以上；金属结构及机电安装工程质量全部合格，单元工程优良率达到90%以上。

质量方针：以单元工程、隐蔽工程为质量控制重点，严格落实三检制度，从
源头控制工程质量。

3、人员、机构部门质量责任制
1．项目经理责任制
⑴建立岗位责任制，明确岗位职责，不违章指挥。

强化员工质量、安全意识，必须在保证质量、安全的前提下保证生产进度。

⑵参与（或组织）对供方及分包方的评价，合理选择和使用。

⑶具备开工条件后，下达项目生产计划、审批有关采购计划或采购合同；组织参与对供方及分包方的评价，合理选择和使用。

⑷与主任工程师配合，组织对中间产品、最终产品的内部检验。

⑸发生事故及时上报。

2．项目总工程师岗位责任制
⑴按合同要求进行质量策划，编制施工组织设计。

负责日常质量管理工作，当文件有更改时，负责更改后相关活动的控制和管理。

⑵组织项目内部质量、技术、安全交底、编制特殊过程控制方案、组织质量人员对其工艺进行评审和产品性能鉴定。

⑶组织监理、业主及质量监督部门对隐蔽工程和关键部位共同验收。

对分部工程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性、完整性负责。

⑷领导项目经理部的检验和试验工作，负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施。

3．总质检师岗位责任制
⑴负责收集质量信息，掌握质量体系运行动态，制定年度检定计划，做好
检测设备的管理。

⑵负责检查施工过程中存在的问题，质量事故的调查、分析和处理。

负责承包的工程质量检查验收等工作。

⑶责组织实施内部质量审核。

⑷主管工程质量，负责起草、制定管理办法及规章制度，并督促实施。

4．质量管理部责任制
⑴负责对项目员工进行质量意识教育。

⑵贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实。

⑶正确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格工程交付使用负直接责任。

⑷掌握工程项目的质量情况。

严格执行质量奖罚制度。

⑸每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关。

5．材料供应部责任制
⑴严格控制外加工、采购材料的质量：各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

⑵工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），特别如骨料、水泥、钢筋、石料等都将构成建筑工程的实体，保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高保证质量的前提。

因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。

⑶外购材料，如防渗膜、钢筋、水泥等，必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。

地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后方可进料。

现场设专人收料，不合格的材料拒收。

施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。

6．工程技术部责任制
⑴贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程,质量管理措施和质量奖罚条例,并在施工中严格检查督促落实,严防工程质量事故的发生。

⑵组织召开工程项目质量事故分析会,提出质量事故的技术处理方案,对质量事故负责并有权追究技术责任,及时上报质量事故情况及事故分析报告。

⑶对技术问题、质量问题提出改进措施,指导开展创优工程活动。

对竣工工程的质量好坏负有直接技术责任。

⑷及时掌握工程质量情况,对质量好的先进典型要及时推广。

对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止,严重时责令其停工。

⑸支持质检员的工作。

主持工程项目每月一次的质量检查。

组织本项目范围内分项、分部工程质量的评定。

主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作。

检查监督工程样板制落实情况。

⑹签审本项目工程质量报表及质量评定,并报上级部门核定。

7．施工部责任制
⑴负责认真贯彻施工组织设计，按“双优样板”工程要求，对作业班组进行详细的质量技术交底，并做好交底记录，保证项目部质量目标的贯彻落实。

⑵参与图纸会审，参与各种方案的编制工作，明确图纸设计意图，认真领会施工方案要求，严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工。

⑶认真熟悉图纸，严格按图纸设计进行施工放线，及时校验工程基线（轴线）和工程标高，并保存质量记录。

⑷傍站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计（或施工方案）进行施工，及时发现问题，及时指正，对施工班组的施工质量负监督、检查的责任。

⑸认真填写施工日记，详细记录每日施工情况，收集工程原始记录，填报工程质量报表，发现质量隐患要及时报告项目部，并协助项目部做好分析、调查工作。

⑹协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作，严格执行项目部质量检查制度，以确保各工序质量满足“双优样板”工程标准要求。

8．实验室责任制
本工程现场建立符合业主与监理要求的实验室，相关设备与人员均要满足合同规定要求。

主要工作职能应满足现场施工要求，试验操作等均严格执行试验检验的技术标准和规范，其相关质量管理与控制工作应标准化。

⑴负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检，并及时收集检验（或试验）记录交项目部资料员整理归档。

⑵混凝土原材料的选定。

⑶混凝土配合比设计及施工工艺试验。

⑷混凝土施工配合比确定及强度试验。

9．混凝土拌和站
⑴严格执行国家有关法规、规范、规程、规定和上级公司制定的各项规章制度，加强搅拌站技术质量管理。

⑵严把原材料进货质量关，质量员、材料员应按要求严格对原材料进行质量验收，并认真做好记录，严格按照规范要求进行抽样，对不合格品，按照公司管理规定执行。

⑶严格遵照混凝土生产注意事项进行生产。

⑷做好各项管理制定：
混凝土泵送管理；②计量质量管理；③技术档案管理；
⑸认真核实配比单、压实度、含水率等，应经常检查、校对、根据施工情况进行整。

⑹每班都应按规定做好各项测温工作，每天至少检测一次骨料的超逊径和含泥量、砂子的细度模数。

每班至少做一次砂、小石的含水试验，天气变化时适当增加检测次数，并及时调整混凝土配比。

每班都应深入工作面，检查混凝土的下料、平振等情况，并做好记录，按规定做好混凝土取样、成型和养护工作，最终评出质量等级。

4、质量控制程序
项目部总工组织图纸会审、技术交底、工序开工申请、交由现场组织施工，通过工序的三检后，相关报验、验收、评定要严格执行监理下发的工作程序。

整个过程要确定实施人，检核人，要建立签字确认制度，以保证质量工作程序化，确定责任落实到个人。

质量控制程序见下图：
质量控制流程图
5、质量问题整改自查过程中，我标段发现质量问题如下：
自查过程中，我标段发现质量问题如下：
1、部分岗位技能培训没有按有关行业规定进行
2、未建立具体的奖罚制度
我标段已组织质量管理人员对以上两项问题进行自纠，对于部分岗位技能培训未落实情况已经按有关行业规定进行培训。

对于未建立具体的奖罚制度已经按照相关规定完成奖罚制度的建立。

5、原材料、中间产品检验试验
我标原材料、中间产品检验试验、工序质量检查与质量验收、工程验收，因主体工程未开工暂未涉及。

6、自查自纠情况汇总表。