TQEM-GL-01_管理手册__A01
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本公司本着诚实守信的经营理念，不断加大产品开发力度，提高产品服务水平，不断提高 生产高精度五金制品的能力，XX 公司期待与您携手并进，创造辉煌。
公司地址： 联系电话： 传 真： 公司总经理：
修订日期:XXXXXXX
1/42
文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
任命书
为了贯彻执行 ISO9001：2015《质量管理体系—要求》ISO14001：2015《环境管理体系 要
和MM预77 防纠纠措正正 和施预防措 施
管理過程 MP
M1 經營 M計1劃經管營 計制劃管 制
MM改66进持持管续续理 改进管理
MM稽22核内内部部 稽核
通MM管55 理沟沟 通管理
C02 订单 评审
MM评33审管管理理 评审
MM成44本质质管量量理 成本管理
合同評審方 案
顧客要求、產
品特性、市場
Δ▲▲Δ▲ΔΔ▲
4.4.7 应急准备和响 应
ΔΔ▲Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.5.1 监测和测量
ΔΔ▲ΔΔΔΔΔ
4.5 检 4.5.2 不符合，纠正措 查和 施与预防措施
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
纠正 措施
4.5.3 记录控制
ΔΔΔΔΔ▲ΔΔ
Hale Waihona Puke 4.5.4 内部审核ΔΔΔΔΔ▲ΔΔ
4.6 管理评审
▲ΔΔΔΔΔΔΔ
备注: 符号意义： ▲主要职能 Δ 相关职能 /暂时未要求
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
环境管理体系职能分配
文件编号
XXX
发行版本
XX
体系要求
职能部门
管理 制造 管理 业务 资材 品保 财务 工程 层 部 部 部部 部 部 部
4.1 总要求
▲ΔΔΔΔΔΔΔ
4.2 环境方针
▲ΔΔΔΔΔΔΔ
4.3.1 环境因素
ΔΔ▲ΔΔΔΔΔ
4.3 环 4.3.2 法律与其他要 境策 求
据，并提供改善的建议；
7. 倡导组织和组织全员对生产过程环境因素认知及符合适用法规要求的重要性，秉持“爱 护地球环境，人与自然和谐共存”理念，并以实际的行动来保护地球环境；
8. 就环境管理体系有关事宜与外部相关方的联络。 9. 就客户 HSF 标准要求与外部相关方的联络。
总经理： 2020年 8月 17日
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管理 部
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业务 部
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△
资材 品保 部部
△△ △△
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△▲
△▲
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△△
“爱护地球环境，人与自然和谐共存。” 其理解含义如下：
1. 时刻遵照"人与自然和谐共存"的信念和"爱护地球环境与地球共同成长"的精神,开展活 动。
2. 在满足国家和地方的法律法规、行业的规范等要求的基础上,我们还对企业活动提出更 高目标,积极地致力于环境保护,预防污染。
3. 对应我们各类企业活动定下环保目标和指针,努力实现其目标、指针。 4. 尽可能的减少由于企业活动对环境造成的负面影响,更广泛地推进再回收活动。 5. 定期进行内部审查,不断地维持并改善环境管理体系,力求向上。 6. 让全体员工理解本环境活动方针,并向社会公开此信息。
质量及有害物质管理方针
文件编号
XXX
发行版本
XX
顾客至上，质量第一; 追求卓越，以人为本; 持续改进，永续经营。 我们将通过以下途径达成这一方针： 1. 全员参与质量管理与改善,鼓励任何建设性的建议与行动,使工作精益求精，不断完善质量
及有害物质管理体系。 2. 坚持“用绿色材料，做绿色产品，铸绿色企业”为发展理念，珍惜生命，成为一家绿色
公司的质量目标 1.产品交付及时率≥98%（汽车产品达到 100%） 2.成品检验合格率 98%以上 （按出货数量计算） 3.顾客满意度 80 分以上
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
环境方针
公司以协调企业活动与地球环境为宗旨,积极地致力于高目标的环境保护,作为一名恪 守职责的企业肩负起社会责任，特制定方针如下﹕
文件名
管理手册
版本
文件修订变更履历栏 修订理由、内容摘要
A00
新版发行
文件编号
XXX
发行版本
XX
修订日期
2017/12/1
核准
审核
制定
修订日期:XXXXXXX
1/42
文件名
管理手册
颁布令
文件编号
XXX
发行版本
XX
本公司依据ISO9001:2015 «质量管理体系——要求»、IATF16949:2016«汽车产品质量管 理体系――要求»、 ISO14001:2015 «环境管理体系——要求»及有害物质相关法规、顾客要求和 顾客HSF标准编制完成了本公司«管理手册»第一版，现予以批准颁布实施。
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财务 部
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工程 部
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△
备注:符号意义：▲主要职能 △相关职能 /暂时未要求
本手册规定了公司的质量及有害物质方针、环境方针，是公司质量及有害物质管理和环 境管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施并维持质量及有害物质管理体系及环境管理 体系的最高纲领和行动准则，是用以控制所有下属程序文件、各部门工作文件的第一层次的体 系文件。
本手册规定的内容不仅是公司对客户的质量承诺和服务宗旨，也是公司努强制反馈社会 及相关方的要求，全体员工必须严格遵守和执行的文件。
程.公司通过对以下 SP 的管理，以实现公司的经营目标.
S01 文件控制
S02 记录控制
S03 人力资源管理
S04 有害物质管理
S05 采购管理
S06 供货商管理
S07 进料检验管理
S08 顾客财产管理
S09 产品鉴别与追溯
S10 生产排程管理
S11 量测与监控仪器管制
S12 检验与试验状态管制
S13 过程监督与监控
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客相关的过程 7.3 设计和开发
7.4 采购
7 产品 实现
7.5.1 生产和服务提供控制 7.5.2 生产和服务提供确认 7.5.3 标识和追溯
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6 测量和监控仪器的管制
8.1 策划
8.2.1 顾客满意度
8 测量 分析 与改
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
环境管理者代表任命书
文件编号
XXX
发行版本
XX
兹任命
为本公司环境管理体系管理者代表，
负责以下工作：
1. 确保按ISO14001:2015标准要求建立、实施和维持公司环境管理体系；
2. 向总经理报告公司环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进之据，
S10 生産 排程管理
S11 量测与监 控仪器管理
S12 检验与实验 状态控制管理
C05 仓库 管理
S13 过程监督 与监控管理
S14 不合 格品控制
S15 模具 工装管理
C03 生产 和服 务提 供
顧客要求、 滿足客 戶要求的產品
M07 纠正与预防措施管理
M08 数据分析
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
1.5 过程分类关系图（章鱼图）
變更後的產 品交付、顧客 滿意
顧客呼聲 顧客要求
變更需求、 顧客要求
8D 報告、改 善行動、顧客 滿意
C6 客 户訴 怨
C7 工程變 更管理
MM与88统资资计料料分收收析集集 与统计分析
制造、质量可靠的现代化企业。 3. 与供方建立互利互惠的关系,同时兼顾员工利益,以求长期稳定的发展,最终回报社会。 4. “专心、用心、交心”工作，“一次做好”确保工作质量与生产安全,进而保持行业领先
地位，使公司赖以长久经营。 5. 鼓励与内外客户进行良好的沟通,确保客户要求在公司内得到确定、沟通并满足。 6. 我们通过提供高质优价的产品,准时的交付及良好的服务来达到客户满意。
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
质量及有害物质管理体系职能分配
职能部门
体系要求
4 质量 及有 害物 质管 理体
系
4.1 总体性要求 4.2.1 文件化要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件管制 4.2.4 质量记录管制
5 管理责任
6 资源 管理
6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础建设 6.4 工作环境
1.2 顾客导向过程 COP:通过输入和输出直接和外部客户联系的过程，直接对顾客产生影响，是
给公司直接带来效益的过程.公司识别和管理以下 COP，以实现顾客满意.
C01 新产品导入
C02 订单评审
C03 生产和服务提供
C04 出货检验
C05 仓库管理
C06 客户诉怨
C07 工程变更
1.3 支持过程 SP:提供主要资源或能力，为实现公司的经营目标，支持 COP 实现预期目标的过
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文件名
管理手册
公司简介
文件编号
XXX
发行版本
XX
公司致力于开发、生产电子元器件、汽车零配件、精冲模、金属模具及五金冲压，销售自 产产品及负责相关技术咨询和技术服务。
公司拥有先进的冲压设备，在原有的冲压经验基础上，吸引国内外先进技术和管理方法， 致力于人员素质和技术培养，具有一批高级技术人员，高素质的管理队伍和严格的质量与保证 体系。
求及使用指南》以及客户 HSF 标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命
为
我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；HSF 标准的建立与保持。 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3. 在整个公司内提高满足顾客要求意识；
4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 5. 确保按标准要求建立、实施和维持公司的环境管理体系； 6. 向最高管理者报告公司环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进之
ΔΔ▲Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
划
4.3.3 目标、指针和方 案
Δ
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.4.1 资源、作用、职 责和权限
▲
Δ
▲
Δ
Δ
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Δ
Δ
4.4.2 能力、培训和意 识
Δ
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.4 实 施与 运行
4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制
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4.4.6 运行控制
策略
製
造
方
法
C01 新
、 資
産品
源
方
導入
案
支持過程 SP
市場回 饋、顧 客抱 怨、顧 客要求
100%準 時交 付、價格 及品質 符合客 戶要求
S1 文件控制
S2 記錄控制
S3 人力資源管理
S4 有害物质 管理
S7 进料检验管理
S05 採購控制 S8 顾客财产管理
S06 供应商管理
S9 产品鉴别 与追溯管理
进
8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量与监控 8.2.4 产品的测量与监控 8.3 不合格品的管制
8.4 资料分析
8.5 持续改善
管理 层
▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ / △
△ △ △ △ △ △ ▲ △
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▲
制造 部
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修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
1． 过程说明
1.1 公司按照ISO-9001:2015、IATF16949:2016、有害物质管理标准的相关要求，建立并 实施质量及有害物质管理体系，质量及有害物质管理体系采用过程方法并做到：识别所需 的过程及其在公司运用、确定过程顺序及相互作用.
并提供改善的建议；
3. 倡导组织和组织全员对生产过程环境因素认知及符合适用法规要求的重要性，秉持“爱
护地球环境，人与自然和谐共存”理念，并以实际的行动来保护地球环境；
4. 就环境管理体系有关事宜与外部相关方的联络。
修订日期:XXXXXXX
总经理: 2018 年 12 月 01 日
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文件名
管理手册
本管理手册范围包括三大章： 第一章：总则，包含QMS 和EMS 共享部分； 第二章：QMS 质量手册，涵盖了ISO9001:2015 及有害物质相关法规与顾客要求、 IATF16949:2016 标准之全部要求。 第三章：EMS 环境手册，涵盖了ISO14001:2015 标准之全部要求。
修订日期:XXXXXXX
S14 不合格品管制
S15 模具工装管理
1.4 管理过程 MP：用来衡量和评价顾客导向过程、支持过程的有效性和效率，将顾客要
求转化公司目标和指针，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
M01 经营计划管制
M02 内部稽核
M03 管理评审
M04 质量成本管理
M05 沟通管理
M06 持续改进管理
公司地址： 联系电话： 传 真： 公司总经理：
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
任命书
为了贯彻执行 ISO9001：2015《质量管理体系—要求》ISO14001：2015《环境管理体系 要
和MM预77 防纠纠措正正 和施预防措 施
管理過程 MP
M1 經營 M計1劃經管營 計制劃管 制
MM改66进持持管续续理 改进管理
MM稽22核内内部部 稽核
通MM管55 理沟沟 通管理
C02 订单 评审
MM评33审管管理理 评审
MM成44本质质管量量理 成本管理
合同評審方 案
顧客要求、產
品特性、市場
Δ▲▲Δ▲ΔΔ▲
4.4.7 应急准备和响 应
ΔΔ▲Δ
Δ
Δ
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4.5.1 监测和测量
ΔΔ▲ΔΔΔΔΔ
4.5 检 4.5.2 不符合，纠正措 查和 施与预防措施
▲
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纠正 措施
4.5.3 记录控制
ΔΔΔΔΔ▲ΔΔ
Hale Waihona Puke 4.5.4 内部审核ΔΔΔΔΔ▲ΔΔ
4.6 管理评审
▲ΔΔΔΔΔΔΔ
备注: 符号意义： ▲主要职能 Δ 相关职能 /暂时未要求
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
环境管理体系职能分配
文件编号
XXX
发行版本
XX
体系要求
职能部门
管理 制造 管理 业务 资材 品保 财务 工程 层 部 部 部部 部 部 部
4.1 总要求
▲ΔΔΔΔΔΔΔ
4.2 环境方针
▲ΔΔΔΔΔΔΔ
4.3.1 环境因素
ΔΔ▲ΔΔΔΔΔ
4.3 环 4.3.2 法律与其他要 境策 求
据，并提供改善的建议；
7. 倡导组织和组织全员对生产过程环境因素认知及符合适用法规要求的重要性，秉持“爱 护地球环境，人与自然和谐共存”理念，并以实际的行动来保护地球环境；
8. 就环境管理体系有关事宜与外部相关方的联络。 9. 就客户 HSF 标准要求与外部相关方的联络。
总经理： 2020年 8月 17日
▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △
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管理 部
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业务 部
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资材 品保 部部
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“爱护地球环境，人与自然和谐共存。” 其理解含义如下：
1. 时刻遵照"人与自然和谐共存"的信念和"爱护地球环境与地球共同成长"的精神,开展活 动。
2. 在满足国家和地方的法律法规、行业的规范等要求的基础上,我们还对企业活动提出更 高目标,积极地致力于环境保护,预防污染。
3. 对应我们各类企业活动定下环保目标和指针,努力实现其目标、指针。 4. 尽可能的减少由于企业活动对环境造成的负面影响,更广泛地推进再回收活动。 5. 定期进行内部审查,不断地维持并改善环境管理体系,力求向上。 6. 让全体员工理解本环境活动方针,并向社会公开此信息。
质量及有害物质管理方针
文件编号
XXX
发行版本
XX
顾客至上，质量第一; 追求卓越，以人为本; 持续改进，永续经营。 我们将通过以下途径达成这一方针： 1. 全员参与质量管理与改善,鼓励任何建设性的建议与行动,使工作精益求精，不断完善质量
及有害物质管理体系。 2. 坚持“用绿色材料，做绿色产品，铸绿色企业”为发展理念，珍惜生命，成为一家绿色
公司的质量目标 1.产品交付及时率≥98%（汽车产品达到 100%） 2.成品检验合格率 98%以上 （按出货数量计算） 3.顾客满意度 80 分以上
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
环境方针
公司以协调企业活动与地球环境为宗旨,积极地致力于高目标的环境保护,作为一名恪 守职责的企业肩负起社会责任，特制定方针如下﹕
文件名
管理手册
版本
文件修订变更履历栏 修订理由、内容摘要
A00
新版发行
文件编号
XXX
发行版本
XX
修订日期
2017/12/1
核准
审核
制定
修订日期:XXXXXXX
1/42
文件名
管理手册
颁布令
文件编号
XXX
发行版本
XX
本公司依据ISO9001:2015 «质量管理体系——要求»、IATF16949:2016«汽车产品质量管 理体系――要求»、 ISO14001:2015 «环境管理体系——要求»及有害物质相关法规、顾客要求和 顾客HSF标准编制完成了本公司«管理手册»第一版，现予以批准颁布实施。
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财务 部
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工程 部
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备注:符号意义：▲主要职能 △相关职能 /暂时未要求
本手册规定了公司的质量及有害物质方针、环境方针，是公司质量及有害物质管理和环 境管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施并维持质量及有害物质管理体系及环境管理 体系的最高纲领和行动准则，是用以控制所有下属程序文件、各部门工作文件的第一层次的体 系文件。
本手册规定的内容不仅是公司对客户的质量承诺和服务宗旨，也是公司努强制反馈社会 及相关方的要求，全体员工必须严格遵守和执行的文件。
程.公司通过对以下 SP 的管理，以实现公司的经营目标.
S01 文件控制
S02 记录控制
S03 人力资源管理
S04 有害物质管理
S05 采购管理
S06 供货商管理
S07 进料检验管理
S08 顾客财产管理
S09 产品鉴别与追溯
S10 生产排程管理
S11 量测与监控仪器管制
S12 检验与试验状态管制
S13 过程监督与监控
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客相关的过程 7.3 设计和开发
7.4 采购
7 产品 实现
7.5.1 生产和服务提供控制 7.5.2 生产和服务提供确认 7.5.3 标识和追溯
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.6 测量和监控仪器的管制
8.1 策划
8.2.1 顾客满意度
8 测量 分析 与改
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
环境管理者代表任命书
文件编号
XXX
发行版本
XX
兹任命
为本公司环境管理体系管理者代表，
负责以下工作：
1. 确保按ISO14001:2015标准要求建立、实施和维持公司环境管理体系；
2. 向总经理报告公司环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进之据，
S10 生産 排程管理
S11 量测与监 控仪器管理
S12 检验与实验 状态控制管理
C05 仓库 管理
S13 过程监督 与监控管理
S14 不合 格品控制
S15 模具 工装管理
C03 生产 和服 务提 供
顧客要求、 滿足客 戶要求的產品
M07 纠正与预防措施管理
M08 数据分析
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
1.5 过程分类关系图（章鱼图）
變更後的產 品交付、顧客 滿意
顧客呼聲 顧客要求
變更需求、 顧客要求
8D 報告、改 善行動、顧客 滿意
C6 客 户訴 怨
C7 工程變 更管理
MM与88统资资计料料分收收析集集 与统计分析
制造、质量可靠的现代化企业。 3. 与供方建立互利互惠的关系,同时兼顾员工利益,以求长期稳定的发展,最终回报社会。 4. “专心、用心、交心”工作，“一次做好”确保工作质量与生产安全,进而保持行业领先
地位，使公司赖以长久经营。 5. 鼓励与内外客户进行良好的沟通,确保客户要求在公司内得到确定、沟通并满足。 6. 我们通过提供高质优价的产品,准时的交付及良好的服务来达到客户满意。
修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
质量及有害物质管理体系职能分配
职能部门
体系要求
4 质量 及有 害物 质管 理体
系
4.1 总体性要求 4.2.1 文件化要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件管制 4.2.4 质量记录管制
5 管理责任
6 资源 管理
6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础建设 6.4 工作环境
1.2 顾客导向过程 COP:通过输入和输出直接和外部客户联系的过程，直接对顾客产生影响，是
给公司直接带来效益的过程.公司识别和管理以下 COP，以实现顾客满意.
C01 新产品导入
C02 订单评审
C03 生产和服务提供
C04 出货检验
C05 仓库管理
C06 客户诉怨
C07 工程变更
1.3 支持过程 SP:提供主要资源或能力，为实现公司的经营目标，支持 COP 实现预期目标的过
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文件名
管理手册
公司简介
文件编号
XXX
发行版本
XX
公司致力于开发、生产电子元器件、汽车零配件、精冲模、金属模具及五金冲压，销售自 产产品及负责相关技术咨询和技术服务。
公司拥有先进的冲压设备，在原有的冲压经验基础上，吸引国内外先进技术和管理方法， 致力于人员素质和技术培养，具有一批高级技术人员，高素质的管理队伍和严格的质量与保证 体系。
求及使用指南》以及客户 HSF 标准要求，加强对管理体系运作的领导，特任命
为
我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；HSF 标准的建立与保持。 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3. 在整个公司内提高满足顾客要求意识；
4. 就质量管理体系有关事宜对外联络。 5. 确保按标准要求建立、实施和维持公司的环境管理体系； 6. 向最高管理者报告公司环境管理体系的运行情况，以供评审和作为环境管理体系改进之
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4.3.3 目标、指针和方 案
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4.4.1 资源、作用、职 责和权限
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4.4.2 能力、培训和意 识
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4.4 实 施与 运行
4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制
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4.4.6 运行控制
策略
製
造
方
法
C01 新
、 資
産品
源
方
導入
案
支持過程 SP
市場回 饋、顧 客抱 怨、顧 客要求
100%準 時交 付、價格 及品質 符合客 戶要求
S1 文件控制
S2 記錄控制
S3 人力資源管理
S4 有害物质 管理
S7 进料检验管理
S05 採購控制 S8 顾客财产管理
S06 供应商管理
S9 产品鉴别 与追溯管理
进
8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量与监控 8.2.4 产品的测量与监控 8.3 不合格品的管制
8.4 资料分析
8.5 持续改善
管理 层
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制造 部
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修订日期:XXXXXXX
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文件名
管理手册
文件编号
XXX
发行版本
XX
1． 过程说明
1.1 公司按照ISO-9001:2015、IATF16949:2016、有害物质管理标准的相关要求，建立并 实施质量及有害物质管理体系，质量及有害物质管理体系采用过程方法并做到：识别所需 的过程及其在公司运用、确定过程顺序及相互作用.
并提供改善的建议；
3. 倡导组织和组织全员对生产过程环境因素认知及符合适用法规要求的重要性，秉持“爱
护地球环境，人与自然和谐共存”理念，并以实际的行动来保护地球环境；
4. 就环境管理体系有关事宜与外部相关方的联络。
修订日期:XXXXXXX
总经理: 2018 年 12 月 01 日
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文件名
管理手册
本管理手册范围包括三大章： 第一章：总则，包含QMS 和EMS 共享部分； 第二章：QMS 质量手册，涵盖了ISO9001:2015 及有害物质相关法规与顾客要求、 IATF16949:2016 标准之全部要求。 第三章：EMS 环境手册，涵盖了ISO14001:2015 标准之全部要求。
修订日期:XXXXXXX
S14 不合格品管制
S15 模具工装管理
1.4 管理过程 MP：用来衡量和评价顾客导向过程、支持过程的有效性和效率，将顾客要
求转化公司目标和指针，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
M01 经营计划管制
M02 内部稽核
M03 管理评审
M04 质量成本管理
M05 沟通管理
M06 持续改进管理