学院采购管理内部控制制度试行

学院采购管理内部控制制度试行
第一章总则
第一条为了加强学院采购管理，规范采购行为，提高采购效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和政策规定，制定本制度。

第二条本制度所称采购，是指学院为实现教学、科研、管理等目标，通过购买、租赁、委托等方式获取货物、工程和服务的行为。

第三条学院采购管理内部控制应遵循合法性、规范性、效益性、保密性原则，确保采购活动的公开、公平、公正。

第二章组织架构
第四条学院成立采购管理委员会，负责制定采购管理制度、审批采购计划、监督采购活动、处理采购争
议等事项。

采购管理委员会由院长、财务负责人、审计负责人、相关部门负责人及专家组成。

第五条设立采购管理办公室，负责组织实施采购
活动，制定采购方案，编制采购预算，组织招标投标，签订采购合同，支付采购资金等事项。

第六条设立评审专家库，由学院内部及外部专家
组成，负责对采购项目的技术、财务、法律等方面进行评审。

第三章采购计划与预算
第七条各部门应在每年年底前向采购管理办公室
提交下一年度的采购计划，包括采购项目、预算、用途等。

第八条采购管理办公室对各部门提交的采购计划
进行审核，并根据学院财务状况、预算执行情况等因素，制定采购预算。

第九条采购预算经院长审批后，由采购管理办公
室组织实施。

第四章采购程序
第十条采购管理办公室根据采购项目特点，选择
适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十一条采购管理办公室负责组织招标投标工作，包括发布招标公告、编制招标文件、组织开标、评标、定标等。

第十二条评审专家库的专家应按照客观、公正、
独立的原则进行评审，并对评审结果负责。

第十三条采购管理办公室与中标人签订采购合同，明确合同内容、履约期限、质量标准、支付方式等。

第十四条采购资金的支付应严格按照合同约定和
国库集中支付制度执行。

第十五条采购管理办公室应对采购过程进行记录
和归档，确保采购活动的可追溯性。

第五章监督与评价
第十六条审计部门应对采购活动进行审计，确保
采购活动的合法性、合规性、效益性。

第十七条财务部门应对采购资金的支付进行审核，确保资金的安全、合规。

第十八条学院应定期对采购活动进行评价，分析
采购效益，提出改进措施。

第六章法律责任
第十九条违反本制度的，学院将依法依规追究相
关人员的责任。

第二十条涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第七章附则
第二十一条本制度自发布之日起试行。

第二十二条本制度的解释权归学院采购管理委员会。

第二十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律
法规和政策规定执行。