季度人力资源分析报告（模板）

季度人力资源分析报告（模板）
XXX企业（集团）
人力资源季报
二0一年季度
总第期
填报要求：
1、填报主体：人力资源部
2、时间要求：下一季度其实月的前十天进行
3、内容要求：包括总体概述、现状分析、下季度重点工作
第一部分 20012年第一季度人力资源管理概述
根据公司现状，存在的最大问题进行概述
第二部分 2012年第季度人力资源现状分析
一、组织机构运作效率分析
截止月日，在职总人数人
人员层级人数占比/比例备注高层-管理序列
中层-管理序列
员工-小计
合计高层：中层：员工
要求：根据表格所填数据，进行现状分析，特别注意各阶层员工占比
二、人员结构分析
层级类别
学历结构年龄结构司龄结构
中
专大专本科
硕
士-30 30-50 50- -1 1-2 3-4 5-7 8-
人数
比例（%）
平均年龄平均司龄男女比例备注：
要求：根据各个结构占比结合本行业现状进行分析
※ 以下为公司人员司龄性别结构明细表（截止月日）
序号阶段
职位名称
姓名性别出生日期
年龄入司日期
司龄备注 1 <1年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18
19 20
21 22
23 24 1-2年
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 3-4年
40
41 5-7年 42 43
44 45 46
要求：将现有人员明细罗列，分析占比因素，结合公司实际给出意见或建议三、员工流动情况分析
类别
季度入职人数季度离职人数
备注
新入
调入
辞职
辞退
调出
季度增长率=季度入职人数/期初人数
季度离职率=季度离职人数/（期初人数+季度入职人数）
离职人数=辞职人数+辞退人数+调动人数
季度末人数=季度初人数+季度入职人数-季度离职人数
高层-管理序列中层-管理序列员工-小计
合计
季度初人数季度末人数季度增长率季度离职率
季度核心员工离职率
1、员工入职情况分析：
要求：按照一般企业情况，结合本行业情况，分析公司人员入职现状。

总数
按职层分
总裁级总监级经理级主管级专员级 1月入职 2月入职 3月入职合计
2、员工离职情况分析：
总数
按职层分
总裁级总监级经理级主管级专员级
1月离职
2月离职
3月离职
合计
要求：结合现状及行业情况，分析员工流失原因，提出相关控制意见或建议，
控制入、离职率主要从以下几个方面着手：
一、短期控制：
二、招聘渠道拓宽：
：各大中小人才市场的招聘体验，以及劳务输出聚集地（短时、少量效果较好）
：针对企业招聘储备干部，不需工作经验等岗位，并且大量需要时，可用与学校合作的方
式
：优秀员工推荐新员工择优录用
四、人力资本效益分析
1季度预算分析
序号项目年度预算
1季度
偏差原因分析预算数实际数偏差率
一工资
二劳动保险三福利费用把好入职关控制新进员工离职
规范入职流程手续定时办理（1周一次）强化制度培训离职原因分析
在入职时让员
工建立信心
直接上司的离职控制
四其他
五人力费用合计
备注：偏差大于±5%需进行原因分析
产能分析
项目年度预算一季度二季度三季度四季度累计额六人力费用合计七销售收入
八人力占销售收入比例
九人均销售收入
十人均人力费用额
十一劳动分配率
人力费用率是人工成本结构性指标之一，是指人工成本总量与销售（营业）收入的比率，一般企业控制在5%之内属于正常情况。

但是劳动分配率是与公司纯利润挂钩，按照公司一季度纯利为亏损状态，无法
计算劳动分配率。

建议人力费用控制从以下几个方面作手：
1、严格预算各种人力费用，要切合实际，符合公司发展情况；
2、严格控制预算外非正常费用的发生；
3、严格控制新进人员的流失（人力成本浪费）。

五、人力资源管理体系运作分析
1、招聘管理
项目一季度二季度三季度四季度合计需求人数
到岗人数网络报刊猎头现场其他
招聘完成率招聘费用
2、培训开发管理总体培训情况
培训明细表部门
姓名
课程学习数量
课程名称
学习时长
是否结业结业人员
要求：根据此表分析员工学习能力，收集员工需求，并提出改善意见
部门集中培训（次）
网络培训 1月 2月 3月 1月 2月 3月合计
第三部分 2012年度2季度人力资源工作思路与重点工作计划
一、工作思路
要求：结合一季度工作情况，提出二季度工作思路及本部门发展方向
二、重点工作计划
工作周期重点工作项目达成标识备注2季度。